监理工作制度

1 监监理理工工作作制制度度 2 目 录 1 设计交底及图纸会审制 度 4 2 工程技术档案制 度 4 3 施工组织设计审批制 度 5 4 工程开工 复工审批制度 5 5 隐蔽工程 分部分项工程质量验收制 度 5 6 工程竣工验收制 度 6 7 监理工作日志制 度 7 8 施工机械 设备的申报制 度 7 9 监理工程师通知单 监理工作联系单和工程暂停令制度 8 10 安全监理制度 9 11 工程款支付签审制 度 10 3 12 混凝土浇筑申报制 度 11 13 文件管理程序及制 度 11 14 见证取样制 度 12 15 安全健康 文明施工与环境管理制 度 13 16 监理工程质量控制管理制 度 15 17 监理工程进度控制管理制 度 17 18 工程变更和投资控制管理制 度 18 19 合同管理制 度 19 20 信息管理制 度 19 21 现场协调会及会议纪要签发制 度 20 22 分包商资质审查制 度 21 4 23 工程材料 设备质量控制制 度 21 24 旁站监理制 度 22 25 工程监理巡视制 度 23 26 工程质量事故调查 通报制 度 23 27 安全教育培训制 度 25 28 监理安全技术交底制 度 25 39 监理工程质量专题会议制 度 26 30 监理安全生产工作制 度 27 31 监理安全检查制 度 28 32 重大施工措施及专项施工方案审查制 度 30 33 工程签证管理办 法 31 5 一 设计交底及图纸会审制度一 设计交底及图纸会审制度 1 施工前必须进行图纸会审 在熟悉图纸的同时排除图纸上的笔误 和矛盾 2 由设计人员对图纸进行技术交底 提出对关键部位 工序质量控 制的要求 3 监理工程师应于开工前协助建设单位组织设计 施工单位进行图 纸会审 4 图纸会审应以会议形式进行 设计单位就施工图纸设计文件向施 工单位和监理单位做出详细说明 使施工单位和监理单位了解工程 特点和设计意图 之后通过各相关单位多方研究 找出图纸存在的 问题及需要解决的技术难题 并制定解决方案 5 监理单位应根据讨论决定的事项整理会议纪要 与会各方会签 6 会议纪要一经签认 即成为施工和监理的依据 二 工程技术档案制度二 工程技术档案制度 1 工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量 管理情况进行 记载的技术文件 也是竣工后作为技术档案的原始凭证 2 单位工程必须从工程准备开始建立工程技术档案 汇集整理有关 资料 并贯穿于施工全过程 直到交工验收后结束 3 凡列入工程技术档案的技术文件 资料 都必须经各级技术负责 人正式审定 所有资料 文件都必须如实反映情况 要求记载真实 准确 及时 内容齐全 整洁 严禁擅自修改 伪造和事后补做 4 工程技术档案是永久性保存文件 必须严格管理 不得遗失 损 坏 人员调动必须办理移交手续 工程档案资料一般应一式两份由 资料室保存 三 施工组织设计审批制度三 施工组织设计审批制度 1 在工程开工前 施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部审 批工作 填写 施工组织设计报审表 报送项目监理机构 2 总监理工程师在约定的时间内 组织专业监理工程师审查 提出 意见后 由总监理工程师审核签认 需要施工单位修改时 由总监 理工程师签发书面意见 退回施工单位修改后重新报审 3 施工单位应严格按审定的施工组织设计文件施工 四 工程开工 复工审批制度四 工程开工 复工审批制度 工程项目开始施工前 施工单位须做好施工准备工作 然后填 报 工程开工 复工报审表 附上该工程的开工报告 施工方案以 7 及施工进度计划 人员及机械设备配置 材料准备情况等 报送监 理工程师审查 若审查合格 则由总监理工程师批复准予施工 否 则 施工单位应进一步做好施工准备 待条件具备时 再次填报开 工申请 五 隐蔽工程 分部分项工程质量验收制度隐蔽工程 分部分项工程质量验收制度 1 凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收 一般分部 项 隐蔽工程由施 工单位组织验收 邀请监理公司 建设单位和设计单位派人参加 2 隐蔽工程施工前 施工单位按有关技术规范 施工图纸先进行自 检 自检合格后 填写 报验申请表 附上相应的工程检查证明 或隐蔽工程检查记录 及相关材料证明 试验报告等 报送监理 部 3 监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查 并在 约定的时间内到现场检查 检测或核查 施工单位的专职质检员及 相关施工人员应随同一起到现场 4 经现场检查 如符合质量要求 监理工程师在 报验申请表 及 工程检查证明 或隐蔽工程检查记录 上签字确认 准予施工单位 隐蔽 覆盖 施工单位方可进入下一道工序施工 5 隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一 隐蔽工程经四方 共同验收后 施工单位应及时填写隐蔽工程检查记录 隐蔽检查记 录由该项工程施工负责人填写 项目部质检员和监理公司 建设单 位代表共同会签 6 擅自隐蔽的监理有权要求施工单位剥离检查 所造成的工期损失 8 以及增加的工程费用由施工方自理 7 对于检验批 分部 分项工程 施工单位也应首先进行自检 填 写相应质量验收记录表 确认工程质量符合要求 然后向监理工程 师提交 报验申请表 附上自检的相关资料 经监理工程师现场检 查及对相关资料审核后 符合要求予以签认验收 反之 则指令施 工单位进行整改或返工处理 8 上道工序未经确认合格 不得进行下道工序施工 9 编制月度工程验收计划 每月将各项目部次月需要验收的工程汇 总整理后报公司 六 工程竣工验收制度六 工程竣工验收制度 1 工程项目完成后 施工单位应先进行竣工自检 自检合格后 向 项目监理机构提交 工程竣工报验单 总监理工程师组织专业监理 工程师进行竣工初验 2 审查施工单位提交的竣工验收所需的文件资料 包括各种质量控 制资料 试验报告以及有关技术性文件 若所提交的验收文件 资 料不齐全或有相互矛盾和不符之处 应指令施工单位补充 核对及 改正 3 审核施工单位提交的竣工图 并与已完工程 有关的技术文件 如设计图纸 工程变更文件 对照进行核查 4 总监理工程师组织专业监理工程师对拟验收工程项目进行现场检 查 如发现质量问题应指令施工单位进行处理 5 对拟验收项目初验合格后 总监理工程师对施工单位的 工程竣 9 工报验单 予以签认 同时提出 工程质量评估报告 七 监理工作日志制度七 监理工作日志制度 1 监理工作正常开展过程中 应分专业 范围每日填写监理日志 2 监理日志应反映监理每日监理检查 工作 内容 发现问题 处 理情况及当日大事等 记录安全文明施工管理情况 记录职业健康 安全和环境保护情况 3 监理日志的填写要求及时 准确 真实 闭合 书写工整 用语 规范 内容严谨 4 及时交总监审查 以便及时沟通了解现场状况 从而促进监理工 作正常有序地开展 八 施工机械 设备的申报制度八 施工机械 设备的申报制度 1 凡直接危及工程质量及安全的施工机械 如 砼搅拌机 振捣器 等 按技术说明书查验其相应的技术性能 不符合要求的 不得 在工程中使用 2 大型机械设备 如 塔吊 物料提升机等 安装后必须经相关 单位进行现场验收 合格后投入使用 3 施工中使用的衡器 量具 计量装置等设备应有相应的技术合格 证 正式使用前应进行校验或校正 4 监理部对进入现场的施工机械设备进行安全性能检查并如实填写 安全检查签证记录表 九 监理工程师通知单 监理工作联系单和工程暂停令制度九 监理工程师通知单 监理工作联系单和工程暂停令制度 10 1 对于施工现场存在的质量 安全 进度等方面的问题 监理以书 面形式告之施工单位并同时报送业主 需要回复的监理通知单 施 工单位必须按监理通知单上的时间要求及时回复 2 因施工单位拖延回复时间 监理可拒绝对工程任何一道工序的检 查验收 3 监理工程师通知单的书写要领 1 坚持原则 分清责任 2 既要提出问题又要提出解决问题的要求和应达到的目标 3 描述内容应准确完整 条理性强 4 存在问题的部位表述应该具体 5 用数据说话 提出标准和实测误差 并指出违反了哪条规范 6 要有预防措施 防止同类问题的再次发生 7 要提出整改意见 附上照片并签名 抄送业主单位 4 对于工程实施期间需要与其他参建单位进行协商 交流 提醒或 提出建议的 可以监理工作联系单的形式发出 特别是一些建议或 提醒事项 可以起到预控作用 避免施工单位犯重复性错误 5 施工单位必须认真执行监理的工程暂停令 并在监理要求的时间 内整改好现场存在的问题 报监理验收 符合要求后签署复工令 6 为了保证工程质量 出现下列情况之一者 监理工程师在报经业 主同意后有权指令施工单位立即停工整改 1 未经检验即进入下一道工序者 2 工程质量下降 经指出后仍未采取有效改正措施 或采取了 11 一定措施 但效果不好而继续作业者 3 擅自采用未经认可或批准的材料 4 擅自变更设计图纸的要求 5 擅自将工程转包 6 擅自让未经同意的分包单位进场作业 7 没有可靠质保措施而贸然施工 已出现质量下降征兆者 十 安全监理制度十 安全监理制度 1 施工准备阶段 1 认真审查各施工单位资质和安全生产许可证是否齐全有效 2 审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程强制性标 准 安全管理体系是否健全 安全管理人员必须到岗到位 必要时 要求施工单位提交专项安全施工方案 3 塔吊 物料提升机安装后必须经安监部门检查验收合格并发 准用证后方准使用 4 特殊工种人员的资质证和上岗证是否有效 复印件交监理备 案 2 在实施监理过程中 1 监理工程师要按照法律 法规 工程建设强制性标准实施监 理 2 监督检查进入施工现场的人员必须配戴安全帽 不戴安全帽 者一律不许进入施工现场 3 监督检查特殊工种人员是否持证上岗 无证人员不得上岗操 12 作 4 跨越架必须按规范标准搭设 未经检查合格 不得投入使用 架体平齐带电线路至封顶阶段的搭设 监理应进行旁站 5 实施监理过程中 发现存在安全事故隐患的 应当书面要求 施工单位整改 情况严重的 应当要求施工单位暂时停止施工 并 及时报告建设单位 施工单位拒不整改或者不停止施工的 监理应 及时向有关主管部门报告 6 监理在巡检和抽查工程质量 进度的同时抽查施工单位专职 安全员是否到岗到位 安全记录和安全台帐是否齐全 7 坚持每月一次安全大检查制度 建设单位 施工单位 监 理单位共同参加 检查出的问题 限期整改 十一 工程款支付签审制度十一 工程款支付签审制度 1 施工单位每月 25 前申报本月工程量完成情况报表 以及应付工 程进度款数额 并配合监理进行现场计量 经监理审核后作为支付 本月工程进度款的凭证 未及时申报的工程进度款将合并下月一并 支付 2 不合格工程必须返工 无法返工或拒不返工的监理不予计量 不 计工程款 十二 混凝土浇筑申报制度十二 混凝土浇筑申报制度 1 混凝土浇筑前必须进行申报 未经申报严禁施工 申报时应提供 钢筋 模板和其他管线等预埋件的工序报验情况 还应提供模板支 护后的检查结果 检查报告必须经现场安全员签字认可 13 2 做好冬季保温 雨季防雨 夏季防晒的混凝土防护 养护措施 并上报混凝土施工时值班管理人员名单 3 每个台班混凝土浇筑时 均应在旁站监理的见证下随机抽取混凝 土试压块 钻孔灌注桩基础每桩做一组试压块 每组分别取自桩体 的上 中 下三个部位 大开挖基础每基做一组试压块 上述试压 块均与现场基础同条件养护 每个台班至少做一次混凝土坍落度检 查 计量磅秤到现场 随机抽查混凝土配合比计量并做好相应的记 录 十三 文件管理程序及制度十三 文件管理程序及制度 1 文件报送原则及程序 为便于工程管理 承包人 项目监理部 业主相互公文来往要遵守如下程序 为避免文件多种样式 工程业务文件尽量采用监理文书中的表格 形式申报 项目监理部的工程业务文件等 除驻地监理服务合同事宜外 一律先报送总监 总监再按照监理权限批准或上报业主 业主 总监的工程指导性文件 一律由项目监理部负责监督承包 人的实施 2 文件管理制度 收文处理 各类文件应设专人具体办理 收文处理要做到及时 准确 安全 收文人员应做好签收 登记 分发 拟办 传递 承 办 查办 立卷等程序 对承包人投送的文件 不得延误 避免合 同纠纷 14 发文处理 监理部文件一律采用流水号的形式编排 监理部正 式文件的文稿经主负责人签字后附全材料由驻地监理工程师签发 文件办理分发后 原稿 附件及正式文件一份存档备案 按主送 抄送 抄报单位以规定 发文登记本 进行登记分发 文件管理 文件签收 要核对无误后再签字收件 文件登记 按来文单位和文号分类将文件标题 编号 份数等填 写清楚 文件归档 要根据监理部 承包人 业主等文件分类 按文件序 号归档 以便查阅 现场质量检验单与材料试验单的分类 按批准的分部 分项划分归 档 十四 见证取样制度十四 见证取样制度 1 工程上使用的所有原材料 构配件采购前必须提供样品或邀请监 理人员实地看样 并应有准用证 出厂合格证 质量保证书和试验 报告等质量证明 经监理工程师和项目总监同意 涉及价格 色彩等 尚须征得业主同意 方允许采购 2 材料 构配件的技术指标必须满足技术规范的规定 3 涉及监理见证取样部位及材料详见国家相关见证取样规定 4 所有原材料 构配件 在使用前均须向监理人员提交进场材料 设备报审表和上述质量证明及必要的复验报告 分批供应或不同生 产厂家 不同证明与实物核对并对照样品 认为符合要求后应在申 15 报上签字同意 该批材料 构配件方可使用 否则一律不得使用 5 规范规定必须检测的各类材料 均须执行建设工程质量检测见证 取样规定 施工企业取样员在现场进行原材料取样和试块制作时 必须有监理方授权的见证人员在旁见证 否则 所取材料样品及制 作的试块均作无效处理 无见证检测的检验报告 不得作为质保资 料和竣工验收资料存档 6 砼施工前 施工单位应至少提前一周 将所用原材料送交检测单 位做配合比设计 施工中 所用原材料的厂家 品种 规格和标号 发生变化时 应重新做配合比设计 施工单位必须在现场配备经检 验合格的计量器具 按配合比计量施工 7 施工中应按规定取样制作砼试块 进行同条件养护 达到规定的 养护期时应及时进行试压 试验报告严禁擅自涂改 并应及时报监 理部审核 十五 安全健康 文明施工与环境管理制度十五 安全健康 文明施工与环境管理制度 1 认真贯彻 安全第一 预防为主 的安全生产方针 执行国家有 关安全生产的方针政策 法令法规 杜绝死亡事故和重大人身 设 备安全事故 杜绝 四违 装置性违章 指挥性违章 作业性违 章 管理性违章 提倡安全文明施工 建设 资源节约型 环境友 好型 工程 2 建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制 总监为安 全第一责任人 履行安全监理职责 对项目建设过程中的安全文明 施工进行全面的控制和监督 安全监理工程师 负责现场安全工作 16 的控制和监督 3 协助业主组建工程的 现场安全委员会 并正常开展工作 4 检查督促施工承包商与业主签定 安全承包协议书 5 审查施工承包商的项目管理实施规划 施工组织设计 重大技 术方案 重大项目 重要工序 危险性作业 特殊作业的安全技术 措施及现场等所涉及的安全文明施工和环境保护措施 并监督实施 必要时实行旁站监理和跟踪控制 6 监督检查施工承包商的现场安全文明施工状况 安全体系的运作 人员 机械 安全措施 施工环境等 发现问题及时督促整改 必 要时下达停工令 7 督促施工承包商按照 施工危险点辩识及预控措施 的要求做好 施工现场的危险点辩识及预控措施 8 审查承包商报审的特种作业人员名单和特种作业证件的有效性 核查特种作业人员的持证上岗情况 检查特殊工种作业人员实际操 作能力是否符合规程 规范要求 发现问题要求施工承包商及时整 改 9 根据 施工安全措施补助费 文明施工措施费管理规定 试行 的要求督促 检查施工承包商做好安全措施补助费 文明施工措施 费两费的落实工作 做到专款专用 10 督促和检查施工承包商按照国家 民用爆炸物品管理条例 和 安全规程要求做好对爆炸物品管理 11 督促施工承包商结合工程实际 每月召开一次安全工作例会及 17 施工队 班 周安全活动 并做好记录 12 审定施工承包商选择的分包商的安全施工资质 督促承包商对 分包商的安全施工进行监督 指导 教育 考核 防止以 包 代 管 13 遇到威胁安全的重大问题时 及时提出 暂停通知 并按有关 程序上报 督促承包商认真按 四不放过 的原则进行调查 分析 和处理 14 定期组织各种形式的安全检查 对检查中发现的问题 签发 安全整改通知单 送承包商按 三定 原则整改 并对整改情况 进行核查 做好信息反馈 15 在月度工程协调会上 检查施工安全计划和安全技术措施实施 情况 提出下一阶段的安全工作要求 做好预测 预控 16 参加安全事故调查处理工作 并做好相关记录 17 通过监理月报等形式定期 不定期 向业主汇报工程进展情况 和现场的安全文明施工情况 监理月报每月 30 日由各监理部报公司 进行汇总 十六 监理工程质量控制管理制度十六 监理工程质量控制管理制度 1 制定监理工程质量管理工作计划 明确质量控制要点 方法和手 段 2 审查承包商提交的施工组织设计 施工技术方案 质量保证体系 及有关支持性文件 审查相关实施方案 细则 检查施工记录 3 审核施工承包商的开工报审 确认具备开工条件后 报业主批准 18 后发布开工令 4 审核施工承包商需要调整 补充的施工组织设计 并报业主批准 后执行 5 审核施工承包商选择的试验室的资质 能力和业绩 确保工程试 验的真实 有效 6 参加进口设备的检查 验收工作 7 参加主要设备的现场开箱检查 对进场的工程材料 构配件 设 备等按规定的程序进行检查验收 见证取样 对验收不合格的 书 面通知承包商限期整改或撤出现场 8 参与施工承包商的施工测量放线 复核确认其测量成果 9 根据监理规划 监理实施细则的要求 采用巡视 检查 旁站等 方式进行监督管理 根据施工承包商报送的隐蔽工程报审表和自检 结果进行现场检查 符合要求予以确认 10 发现施工存在重大质量隐患或已经造成质量事故 及时与业主 联系 发出 暂停施工通知单 责令停工整改 并检查确认整改结 果 11 组织相关人员对承包单位报送的分项工程 分部工程和单位工 程质量验评资料进行审核和现场检查 符合要求后予以签认 12 组织 110 千伏及以下工程的阶段性验收 包括新建 改扩建工 程 督促施工承包商对存在的问题进行整改 并复查 确认 13 向业主提出验评合格工程的质量监督检查申请 并配合做好质 量监督检查工作 19 14 组织自检合格后的工程验收 验收合格后向业主提出进行竣工验收 的申请 15 发生工程质量事故时 依据工程质量事故处理程序及现行有关 规定组织 参与调查处理 会同承包商分析 处理一般质量事故 处 理意见报项目法人备案 对重大质量事故 应及时上报项目法人 参与 组织进行现场调查 分析和处理 并向业主提交事故调查和处 理报告 16 督促施工承包商切实落实各项反事故措施和技术监督的各项要 求 协助业主做好工程的设备质量管理 十七 监理工程进度控制管理制度十七 监理工程进度控制管理制度 1 根据里程碑进度计划 参与编制与审查一级网络进度计划 并颁 发给相关单位 2 负责跟踪 协调 落实一级网络进度计划 3 审批并监督承包商编制和实施的二级网络进度计划 当实际进度 滞后于计划进度时 书面通知承包商采取纠偏措施并监督其实施 必要时应向项目法人报告 4 审查承包商的开工条件 报业主批准后下达开工令 5 协助业主进行施工图纸的催交 发放工作 6 按物资供应计划和施工现场物资需求的实际情况 对工程的物资 供应情况进行协调和监督管理 当物资供应不能满足施工要求时 及时向业主反映情况 及时调整计划 以满足工程施工的需要 7 在监理月报中向业主汇报工程进度和所采取进度控制措施的执行 20 情况 8 每月组织 主持工程协调会 不少于一次 十八 工程变更和投资控制管理制度十八 工程变更和投资控制管理制度 1 在工程变更的方案实施前 组织审查工程变更方案 并与业主 承包商协商确定工程变更价款 2 工程变更单必须由总监理工程师签发 3 参与重大设计变更的管理工作 并现场作好设计变更的闭环和签 证 确认工作 为竣工决算提供依据 4 对提高或降低建设标准 影响主要结构功能或使用功能 超出业 主与承包商签定的工程承包合同范围的设计变更 审查时应业主同 意后方能办理 5 审核承包商验收合格的工程量 工程量清单和工程款支付申请表 6 签署工程款支付证书 并报业主 7 审核 审定承包单位报送的竣工结算报表并与业主 承包单位协 商一致后 签发竣工结算文件和最终工程款支付证书 报业主进行 竣工结算 8 建立月完成工程量和工作量统计表 对实际完成量与计划完成量 进行比较 分析 制定调整措施 9 对涉及经济费用支出的停 窝工签证 工日签证 使用机械签证 材料代用 材料调价的签证 应严格把关 10 监理单位应及时收集 整理有关的施工和监理资料 为处理费 21 用索赔提供证据 11 各监理部在每月 1 日将工程变更和有关缺陷处理情况报至公司 汇总整理 十九 合同管理制度十九 合同管理制度 1 签发工程暂停令之前 根据停工原因 就有关工期和费用等事宜 与承包单位进行协商 2 如实记录所发生的实际情况 暂停原因消失 具备复工条件时 及时签署复工令 3 在业主授权的范围内 对工程变更进行审查并签署监理意见 超 出授权范围的工程变更应报业主批准 4 根据工程变更文件 监督承包商实施 对工程变更进行检查 确 认 签证 实施闭环管理 5 按合同规定 公平 合理地考虑非承包商原因造成的延期和补偿 费用 6 按合同规定 从承包商应得款项中 扣除承包商原因造成工期 延误的误期损失赔偿费 7 7 依据国家有关的法律 法规 标准 规范 工程合同文件及与 索赔事件有关的凭证 公平 公正处理工程索赔 二十 信息管理制度二十 信息管理制度 1 信息管理的主要内容包括 工程建设依据性文件 会议纪要 有 关合同和协议 各参建单位的机构设置和职责 管理制度 质量控 制 进度控制 安全控制 投资控制 组织协调 设计管理 物资 22 管理 合同管理 工程资料管理 工程监理总结等情况 2 负责对设计 施工承包商等上报信息进行审核 汇总 并定期向 业主提供监理月报等工程信息 3 工程信息要及时 准确 能真实反映工程建设的实际情况 确保 工程信息的有效性 真实性 4 严格遵守信息保密制度 对于限制传播范围的信息内容不得泄密 确保工程信息的安全性 二十一 现场协调会及会议纪要签发制度二十一 现场协调会及会议纪要签发制度 1 定期组织 主持召开现场协调会 研究协调施工现场包括计划 进度 质量 安全及工程款支付等问题 并形成会议纪要 2 协调会的主要议题 1 检查上次会议纪要的落实执行情况 2 与会各单位书面向会议汇报上月工程情况及需要协调解决的问 题 提出下月工作计划 包括施工 设计 物资供应 监理等 3 检查分析工程项目进度计划完成情况 提出下一阶段进度目标 及其落实措施 4 检查分析工程项目质量状况 针对存在的问题提出改进措施 5 检查工程量核定及工程款支付 索赔情况 6 制定有关措施 协调处理各单位提出的问题 3 根据会议内容和协调结果形成会议纪要 会议纪要应由与会各方 签字确认 4 会议纪要经总监理工程师批准签发后 分发给有关单位并做好发 23 文登记 5 跟踪 检查和落实会议纪要的内容 并形成闭环 二十二 分包商资质审查制度二十二 分包商资质审查制度 1 分包商资质的审查工作由总监理工程师组织 2 审查分包商的营业执照 施工资质等级证书 施工许可证 安全 许可证等 3 审查报审材料中分包商是否明确拟分包工程名称 部位 工程数 量 拟分包工程合同额 分包工程占全部工程的比例等 分包商是 否具备承担所分包的工程的能力等 4 对拟选的分包商进行考察 审查其工程经验 工程信誉 管理水 平以及财务等情况 5 审查拟签的分包合同是否与施工总包合同相抵触 6 审查结束后 完成资质审查的结论 书面通知总承包商 并报业 主备案 二十三 工程材料 设备质量控制制度二十三 工程材料 设备质量控制制度 1 根据合同到货时间 编制现场验收交接工作计划及验收交接办法 2 设备材料到货后 组织有关单位按 验收交接办法 进行验收 并填写好有关记录 发现有质量及其它问题 做好相关的文字记录 留下必要的影像资料 并监督责任方在规定时间内进行处理 3 跟踪 检查施工承包商采购的材料 设备的台帐及材料使用跟踪 记录 24 4 验证工程原材料的出厂质量合格证明及相关的厂家试验报告 确 认无误接收 5 对工程中使用的原材料 严格按照相关规程 规范的要求见证取 样 送相关的试验室进行检验 并对检验结果进行验证和汇总 6 监控材料 设备的存放保管条件 检查承包商的物资台帐及保管 领用制度 要求厂家根据设备的特点按不同环境存放 采取防火 防盗等安全措施 确保物资的安全性 7 定期对材料 设备的存放进行检查 保证物资的存放质量 8 见证承包商现场试配的配制品 达到相关标准要求后 允许现场 施工 二十四 旁站监理制度二十四 旁站监理制度 1 旁站前充分了解和掌握施工所用材料 设备的质量情况以及施工 图纸 设计要求 标准 规范等 2 旁站人员应在规定时间到达现场 检查和督促施工人员按标准 规范 图纸 工艺进行施工并认真执行 三检制 自检 互检 专检 3 旁站监理时 应认真做好质量记录和取样分析 并现场根据测量 数据填写相关的旁站监理记录表 4 旁站监理必须在施工点现场持续进行监理 必要时可轮流旁站 且必须做好交接工作 5 旁站监理发现不合格品时 通知施工单位停工 处理 直至合格 25 6 工程施工进行到旁站监控点时 监理人员对上道工序检查验收合 格后 方可进行下道工序的旁站监理 7 旁站监理结束后 应及时整理旁站监理检查记录表 并按程序审 核 归档 二十五 安全监理巡视制度二十五 安全监理巡视制度 1 项目总监理工程师每两星期必须进行一次现场安全巡视活动 2 巡视检查工作内容 1 项目监理部监理人员实施工程监理工作情况 是否按要求填写 监理安全巡视检查记录表 2 施工单位的施工质量 安全 进度 投资各方面实施情况 3 业主与承包商协作关系情况 搞好工作协调 4 工程设计变更 进度计划等调整情况 5 跟踪检查上次巡视发现问题 发出指令执行落实情况 3 对于巡视发现问题 应及时指令有关方面及时整改 确需研究决 定的或需进一步协调的工作可利用监理工作例会 专题会议等各种 方式 对发现问题作出处理以及对下一步工作作出安排 二十六 工程质量事故调查 通报制度二十六 工程质量事故调查 通报制度 为加强建设项目质量管理 规范建设工程质量事故处理行为 根据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 及 监 理企业质量管理制度 公司相关规定 制定本制度 1 本制度所称质量事故是指在建设工程建设过程中 由于建 设管理 监理 勘测 设计 咨询 施工 材料 设备等原因造成 26 工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准 影响使用寿命和 对工程安全运行造成隐患和危害的事件 2 监理部发生质量事故 必须坚持 事故原因不查清楚不放 过 主要事故责任者和职工未受到教育不放过 补救和防范措施不 落实不放过 主要事故责任者没有受到处罚不放过 的 四不放过 原则 认真调查事故原因 研究处理措施 查明事故责任 做好事 故处理工作 3 工程质量事故按直接经济损失的大小 检查 处理事故对 工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响 分为一般质量事故 较大质量事故 重大质量事故 特大质量事故 4 一般质量事故指对工程造成一定经济损失 经处理后不影 响正常使用并不影响使用寿命的事故 5 较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误较短工 期 经处理后不影响正常使用但对工程寿命有一定影响的事故 6 重大质量事故是指对工程造成重大经济损失或较长时间延 误工期 经处理后不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故 7 特大质量事故是指对工程造成特大经济损失或长时间延误 工期 经处理后仍对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故 8 发生质量事故后 项目监理部必须及时将事故的简要情况 向监理公司及建设单位及相关部门报告 9 事故发生后 项目监理部应要求施工单位严格保护现场 27 采取有效措施抢救人员和财产 防止事故扩大 因抢救人员 疏导 交通等原因需移动现场物件时 应当作出标志 绘制现场简图并作 出书面记录 妥善保管现场重要痕迹 物证 并进行拍照或录像 10 项目监理部应按照国家规定参加质量事故调查 11 监理公司在每年通报的重大工程质量事故中 对事故不报 或上报不及时 处理不严肃 无书面报告的项目监理部予以通报 并追究有关人员的责任 二十七 监理安全教育培训制度二十七 监理安全教育培训制度 根据工程的特点 学习重点部位 关键工序安全监理的方法 共分以下三个阶段进行 1 在施工准备阶段 监理部制定安全培训计划 由总监对项目监理 部的培训计划进行审批后实施 施工准备阶段至少组织一次全体监 理人员对 安全生产法 建设工程安全生产管理条例 等文件进 行学习 2 在施工阶段除依据计划学习相应的法律法规外 还应对本工程的 危险源和重大风险进行认真的剖析 由总监理工程师在施工现场对 监理人员进行分析讲解 使每位监理人员能够充分地做到理论联系 实际 从而激发监理人员的安全生产责任感 明确自己的职责 提 高全体职工的安全意识和防范意识 克服麻痹思想 在施工阶段还要通过工地例会的形式在危险源和重大风险的预 防和处理方面向相关方施加影响 并利用邮件 简报 工作指令 交谈等多种渠道倡导安全理念 创建 安全 文明工地 的氛围 28 3 在竣工验收阶段 总监还要带领全体监理人员结合本阶段的实际 情况进行学习 在资料中如何做好安全方面的记录进行培训 二十八 监理安全技术交底制度二十八 监理安全技术交底制度 为贯彻落实 工程安全监理管理办法 提高项目监理人员的安 全技术水平和自我防护意识 做好安全文明施工监理工作 特制定 本制度 1 新进工地的监理人员在上岗前 必须进行一次安全技术的书面交 底 由项目监理部总监理工程师会同专职安全监理工程师共同进行 交底人与被交底人共同履行签字手续 注明日期 2 各工种施工人员进场施工时 安全监理工程师必须对施工单位安 全员进行安全交底 安全技术交底应当采用书面形式 交底内容应 同施工人员所承担的工作相适应 防护措施具有针对性 3 书面安全技术交底单上要编号 写明分部分项工程或工序名称 在目前统一的安全技术交底示范文本的交底书中 要有针对性的补 充内容 不得留有空白 4 交底单上必须由交底人和被交底人签名 写明交底日期 监理过 程中 安全监理工程师必须检查施工人员对安全交底内容的执行情 况 并由安全监理工程师对执行情况进行书面评价 并签名 5 交底单一式三份 交底人 被交底人 安全监理工程师各执一份 6 书面安全技术交底单按时间先后排列 二十九 监理工程质量专题会议制度二十九 监理工程质量专题会议制度 29 为认真贯彻执行 建筑法 和国务院 建设工程质量管理条例 及公司相关文件要求 落实 百年大计 质量第一 的方针 切实 加强本工程建设质量 及时了解和掌握工程质量情况 研究工程质 量控制措施 特制定本制度 1 本工程质量专题会议每月召开一次 分析已完工程质量情况 如 遇特殊情况可临时召开专题质量会议 2 本工程质量专题会议由总监理工程师或其委托的总监理工程师代 表主持召开 3 参加工程质量专题会议的主要对象 施工单位相关人员 总监 专业监理工程师 监理员等相关人员 必要时可邀请业主 质量监 督员或专家 4 工程质量专题会议的主要内容是 各相关单位汇报建设工程质量 控制情况 研究落实工程质量问题的处理措施 5 工程质量专题会议开完后 应形成会议纪要 印发给各相关单位 三十 监理安全生产工作制度三十 监理安全生产工作制度 根据 建设工程安全生产管理条例 规定 落实监理企业各级 人员安全责任 特制定本制度 1 公司安全管理机构要认真组织各监理部学习条例和安全生产管理 法规及安全生产管理知识 通过学习 培训工作使监理人员深记并 领会建设工程安全生产管理的精神实质 提高对安全生产监理重要 性的认识 增强安全监理能力和水平 切实肩负起条例规定的监理 30 责任 2 企业法定代表人为第一责任人 各监理项目部总监理工程师为直 接责任人 监理目标管理的 三控制 扩展为 四控制 即控制安 全 控制进度 控制质量和控制投资 3 公司在参加投标时 投标文件必须有企业安全生产监理责任制度 并在承诺书中明确安全负责人 对安全生产监理做出保证 必须把 条例中规定的监理安全责任内容列入监理规划 并制订实施措施 严格执行 4 监理人员必须对施工单位报送的专项施工方案及计算书 包括 高边坡深基坑开挖和支护工程 大桩径大体积混凝土浇筑工程 临 近带电线路和交圈地带施工工程 超高塔组立工程 超高跨越架搭 设工程 等资料进行审查 并在规定的时间内提出审查意见 确保 编制内容符合有关规定要求和工程建设强制性标准 复审合格后 由总监理工程师签字 必要时应组织专家论证由各方会签后组织实 施 5 监理人员在实施监理过程中 发现存在安全事故隐患的 应要求 施工单位整改 隐患严重的要求施工单位暂停施工 并报告建设单 位 隐患整改完毕须经总监理工程师验收合格 并签发复工指令后 方可恢复施工 6 施工单位不按监理要求对安全隐患进行整改 拒不停工或擅自复 工的 监理企业必须及时向主管领导或分管理部门报告 在紧急情 况下可先用电话等方式报告 31 三十一 监理安全检查制度三十一 监理安全检查制度 1 监理部每月进行一次对施工单位生活区 施工工地现场全面安全 检查 检查由监理部专职安全监理工程师组织各专业监理工程师及 施工单位相关人员参加 发现问题立即通知相关责任人限期整改 并作好相关记录 如经复查仍未整改到位的当即下发监理工程师通 知单 督促其整改到位 专业监理工程师和现场监理人员日常巡查 工地时 也要对现场的安全文明施工进行监督检查 发现问题需立 即处理 必要时发出书面通知 2 检查的范围 施工单位的安全文明施工管理体系及台帐资料 施 工现场安全文明管理情况及生活办公区 生活区安全管理情况 3 安全监理方法 1 施工安全监理是指监理单位通过文件审查 安全检查签证 旁 站和巡视等监理手段 及时发现事故隐患并督促施工单位及其他相 关责任单位采取有效措施及时整改 实现对施工安全的有效控制 2 施工安全监理可以采取专项安全监理和现场安全监理相结合的 方法 专项安全监理是指对施工单位的施工许可证 人员资质进行 核查 对施工组织设计中的安全方案 专项安全方案和安全生产责 任制的落实等有关方面的台帐等内容的审核把关 现场管理监理是 指采取旁站 平行检验等方式 对施工现场及作业过程中专项方案 是否落实 机具设备是否完好 安全技术交底是否执行 作业人员 是严格执行安全施工操作规程和安全防范措施是否到位 以及是否 存在重大隐患进行监理 32 3 监理部开展以月为单位的集中安全监理检查制度 并积极配合 和参加建设单位组织的定期安全检查 对被查单位签发安全检查意 见书 集中的安全监理检查要形成书面汇报材料 发现严重问题要 及时下发安全隐患整改通知单 并要求承包人限期整改 书面回复 备案 并及时组织复查 4 监理人员开展日常安全监理检查并做好相应的监理记录 认真 填写 安全检查签证记录表 安全旁站监理记录表 发现问题必 须立即按安全监程序进行处理 现场无法处理的要及时向专监或总 监汇报 问题严重的向建设单位直至建设主管部门汇报备案 必要 时下发停工指令 5 总监理工程师要定期对监理人员的日常检查工作和台帐进行检 查和评价 作为监理部内部考核的依据 6 监理部要审查施工组织设计中的安全方案和专项安全方案是否 符合工程建设强制性标准 对不符合要求的坚决不予开工 审查必 须严格仔细 审查人员签署相应的审查意见并签名 7 监理工程师对本月内日常安全监理的情况进行汇总 分析后以 监理月报形式报送建设单位备案 三十二 重大施工措施及专项施工方案审查制度三十二 重大施工措施及专项施工方案审查制度 依据 建设工程安全生产管理条例 规定公司文件要求在施工 前对危险性较大的分部分项工程应当单独编制重大施工措施及专项 施工方案 监理部应当对重大施工措施及专项施工方案进行审查 1 审查范围 包