工程项目物资管理标准化检查(考核)表

第 1 页 共 6 页 工程项目物资管理标准化检查 考核 评分汇总表工程项目物资管理标准化检查 考核 评分汇总表 工程项目 工程项目 日期日期 年年 月月 日日 考核类别考核类别 得分得分 专业专业 物资管理物资管理 制度及文制度及文 件管理件管理 计划计划 管理管理 采购采购 管理管理 限额限额 领料领料 现场现场 管理管理 工器具工器具 管理管理 剩余物剩余物 资管理资管理 废旧物废旧物 资管理资管理 统计统计 报表报表 专业得专业得 分小计分小计 专业专业 平均平均 得分得分 仓库仓库 管理管理 得分得分 项目项目 合计合计 得分得分 专业专业 经理经理 签字签字 接触网接触网 变电变电 电力电力 通信通信 信号信号 房建房建 被考核单位被考核单位 物资部长物资部长 签字签字 项目经理项目经理 签字签字 第 2 页 共 6 页 工程项目物资管理标准化检查 考核 评分说明工程项目物资管理标准化检查 考核 评分说明 说明说明 一 工程项目物资管理考核评分以项目施工专业为基本考核单位 考核原则如下 1 项目物资管理考核实行百分制 满分为 100 分 单个考核类别的扣分最高值为得分值 2 仓库管理 考核类别不分专业 进行综合考核评分 3 其他考核类别的考核分专业进行 总分以考核专业的算术平均值为准 4 考核时 因工程项目施工阶段不同 有的工作还未进展 未涉及的考核类别 其得分以满分计 二 公司考核侧重于仓库管理和现场物资管理的落实 三 公司对重大偏差实行一票否决式评分 重大偏差包括 1 项目部未执行阳光采购规定 采购管理考核类别得分值为零 2 项目部中心料库选址不佳 硬件不能很好地储存保管物资 影响信誉评价 在仓库管理项目类别考核中 实际得分低于应得总分的 80 时 公司将扣减项目的仓库建设费用 考核公式为 项目仓库实际建设费用 仓库计划建设费用 实得分 28 100 第 3 页 共 6 页 工程项目物管理标准化检查 考核 评分表工程项目物管理标准化检查 考核 评分表 考核考核 类别类别 考核标准内容考核标准内容扣分标准扣分标准检查 考核 过程记录及得分检查 考核 过程记录及得分 物资 管理 制度 及文 件管 理 5 分 1 项目设立物资管理机构 配备专业物资人员 保持机 构及人员稳定 保证管理工作落实 1 分 2 项目部制定相关的物资管理制度 并得到执行 1 5 分 3 物资部门及人员有明确的职责 0 5 分 4 项目物资对作业队物资工作检查有计划 过程有记 录 问题处理有结果 1 5 分 5 公司相关有效文件得到传达 文件保管符合要求 0 5 分 1 项目未设物资管理机构 未配齐物资管理人员 扣 1 分 2 未制订相关物资管理制度 办法 公司文件中要求的 或不全的 每一类扣 0 5 分 3 物资部门及人员未明确职责或内容不全扣 0 5 分 4 未制订所辖作业队物资工作检查计划或未按计划执 行 扣 1 5 分 5 项目物资部缺少公司相关文件或文件内容未传达到 相关人员扣 0 5 分 计划 管理 10 分 1 工程所用物资 包括工具 均提报物资申请计划 4 分 2 申请计划提报有依据 有审核 有批准 1 分 3 申请计划 编制说明 内容格式符合要求 2 分 4 申请计划提报公司审核批复后执行 2 分 5 申请计划分专业编目管理 1 分 1 工程用物资 或工具 进料无计划 每项扣 1 分 2 申请计划提报无依据 未审批 每份计划扣 1 分 3 申请计划内容格式不符合要求 每份计划扣 1 分 4 申请计划未报公司审核和批复 每份扣 1 分 采购 管理 20 分 1 项目部执行公司阳光采购规定 过程符合程序和规 范 实现了公开 公正 公平采购 8 分 2 招标或议标采购 比价采购 按流程进行 阶段资 料上报及时 采购资料齐全 5 分 3 物资采购计划编制有依据 实施有批准 3 分 4 物资采购合同有依据 公司采购 委托采购的物资 合同经公司物资部审核后加盖公司物资合同专用章 4 分 1 项目未执行阳光采购的相关规定 扣 1 20 分 2 项目未经公司批准 私自采购物资扣 1 20 分 3 招标采购资料上报不及时每次扣 1 分 4 项目私自更改采购结果每项物资扣 5 分 5 超计划采购 每一项物资扣 1 分 6 采购合同与采购计划不符每份扣 1 分 7 采购合同未经公司物资部审核 未加盖物资合同专 用章 每份合同扣 1 分 第 4 页 共 6 页 考核考核 类别类别 考核标准内容考核标准内容扣分标准扣分标准检查 考核 过程记录及得分检查 考核 过程记录及得分 一 仓库设施 5 分 1 仓库库房 料棚 料场齐全 满足物资储存保管 要求 3 分 2 仓库安全状况良好 防火防盗 实行封闭式管 理 2 分 一 仓库设施 1 仓库 料棚 屋顶有破损 漏雨 每处扣 0 5 分 2 料场地面未硬化 扣 2 5 分 3 仓库没有制订防火防盗措施 扣 1 分 4 仓库未实行封闭式管理 扣 1 分 二 验收 5 分 1 物资到库有登记验收按时完成 2 分 2 验收中了现不合格品 有处置 有结果 1 分 3 仓库配备验收工器具齐全 计量工具经过有效检测 且在有效期内 验收人员会使用及保管保养 2 分 二 验收 1 物资到库不登记或不全 每项扣 0 5 分 2 验收中发现不合格未处置 无结果 每批次扣 0 5 分 3 仓库没有配齐验收工具 每缺少一种扣 0 5 分 4 计量工具未经检测或不在有效期内每件扣 1 分 三 标识 5 分 1 大类物资划区存放 大类标识明显 标识摆放整齐 1 分 2 库存物资有检验 待检验状态标识 1 分 3 不合格品有不合格品标识 1 分 4 单一品种物资用标签标识 标识内容正确 1 分 5 甲供物资 自购物资区别标识 1 分 三 标识 1 仓库未划分区域管理 无大类标识扣 1 分 2 无检验状态标识扣 1 分 3 存在不合品但无标识扣 0 5 分 4 库存物资未挂标签或不全每项扣 0 1 分 5 标签内容与实物不符每项扣 0 1 分 6 甲供物资 自购物资无区别标识扣 1 分 仓库 管理 28 分 四 堆码 苫垫 5 分 1 库存物资堆码要整齐 五五堆码 过目成数 2 分 2 物资堆码成垛 无安全隐患 1 分 3 物资苫垫合理 符合规定 2 分 四 堆码 苫垫 1 库存物资乱堆乱放扣 3 分 2 物资堆码倾斜 有安全隐患扣 1 分 3 物资苫垫不符合要求 每发现一处扣 0 5 分 第 5 页 共 6 页 考核考核 类别类别 考核标准内容考核标准内容扣分标准扣分标准检查 考核 过程记录及得分检查 考核 过程记录及得分 五 物资保管保养 5 分 1 仓库环境整洁无杂草 1 分 2 库存物资保管状态正常无锈蚀 无积尘 2 分 3 库存物资账 物 卡三相符 2 分 五 物资保管保养 1 仓库环境混乱 杂草丛生 扣 2 分 2 库存物资有锈蚀 每种物资扣 0 5 分 3 库存物资有积尘未清理每处扣 0 5 分 4 库存物资实物与卡不符每项扣 0 5 分 仓库 管理 28 分 六 记录 3 分 1 仓库建立物资管理台账 并且日清月结 1 分 2 物资出入库手续齐全 验收清单 收料单 领料 单等记录准确 内容填写符合要求 1 分 3 仓库单据按月整理 编目标识正确 1 分 六 记录 1 仓库未建物资管理台账 或建立台账 有收 发 存动态 未及时更新扣 1 分 2 物资入 出库手续不全 每项扣 0 1 分 3 单据填写不规范 有空项 每张单据扣 0 1 分 4 单据没有按月整理 编目标识不全扣 0 5 分 限额 领料 3 分 执行限额领料制度 3 分 未执行限额领料制度扣 3 分 现场 作业队 仓库 管 理 4 分 1 物资领用有计划 1 分 2 物资存放适宜 堆码整齐 2 分 3 仓库存放物资数量准确 发放有记录 0 5 分 4 物资存放安全防盗 0 5 分 1 物资领用无计划扣 1 分 2 物资混杂堆放扣 2 分 3 存放的物资数量不准 丢失每项扣 0 5 分 4 物资存放不安全 有丢失隐患扣 0 5 分 工器 具管 理 6 分 1 工器具采购有计划 符合要求 2 分 2 建立工器具管理台账 数量准确 1 分 3 工器具领用及交回有记录 1 分 4 工器具丢失 损坏 报废手续齐全 2 分 1 工器具计划不符合要求每份扣 0 5 分 2 项目没有工器具台账或有台账 但台账数量与实际不符 每项扣 0 1 分 3 工器具领用及交回记录不全 每项扣 0 2 分 4 工器具丢失 损坏未办报废手续每项扣 0 5 分 第 6 页 共 6 页 考核考核 类别类别 考核标准内容考核标准内容扣分标准扣分标准检查 考核 过程记录及得分检查 考核 过程记录及得分 剩余 物资 管理 10 分 1 项目制订了 剩余物资管理办法 3 分 2 工程剩余物资及时回收 按时造册报公司物资部 2 分 3 仓库剩余物资实施了正常的管理 2 分 4 剩余物资超量 有原因分析 有处理结果 3 分 1 没有制订 剩余物资管理办法 扣 3 分 2 工程剩余物资回收 报告不及时 扣 1 分 3 在库剩余物资卡 物不符每项扣 0 1 分 4 剩余超量物资无原因分析 扣 3 分 废旧 物资 管理 10 分 1 项目制订了 废旧物资管理办法 有组织 有 制度 有程序 2 分 2 项目对大宗物资的余料 导线 承力索 足额回收 进行了核算 3 分 3 足额回收有奖励 欠额上交有处罚 2 分 4 废旧物资处理前有鉴定 1 分 5 废旧物资处理后 处理款项全额及时交财务部门 2 分 1 项目没有制订 废旧物资管理办法 扣 2 分