林芝人防办2018部门预算

1 林芝市人防办林芝市人防办 20182018 年度部门预算年度部门预算 2018 年 3 月 15 日 2 目目 录录 第一部分 林芝市人防办概况 一 部门预算单位构成 二 部门职责和机构设置 第二部分 林芝市人防办 2018 年度部门预算明细表 一 财政拨款收支总表 二 一般公共预算支出表 三 一般公共预算基本支出表 四 一般公共预算 三公 经费支出表 五 政府性基金预算支出表 六 部门收支总表 七 部门收入总表 八 部门支出总表 第三部分 林芝市人防办 2018 年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位 部门 概况 一 部门预算单位构成一 部门预算单位构成 林芝市人防办纳入本部门预算汇编范围的独立核算单 位共 1 个 二 部门职责和机构设置二 部门职责和机构设置 一 部门职责 一 部门职责 1 贯彻落实国家人民防空工作的方针政策和法律法 规 起草相关地方性法规和规章草案并组织实施 2 拟定本级人民防空事业的发展战略 中长期发展 规划 编制人民防空工作年度计划 并组织实施 3 依据国家对城市实行分类防护要求 拟定本地市 重点防护目标 并会同有关部门贯彻落实上级对本地市人 民防空的建设规划和防空要求依法对本地市重点经济目标 的人防建设进行监督检查 4 开展人防组织指挥工作 制定本地市人防建设规 划 计划 防空袭预案方案和保障方法 并组织实施 5 组织落实和管理本地市人防通信警报设施建设 协调利用电信 军队通信网以及其他部门专用通信网保障 人民防空通信警报工作 实施人民防空无线电管理 6 组织管理本地市人防工程 含结合地面民用建筑 4 修建战时可用于防空 具有平战双重功能的地下室 建设 对人民防空工程建设实施计划 技术和质量进行管理 负 责管理人民防空经费和资产 7 组织开展本地市的人防宣传教育 普及 人民防空 知识技能 拟定人防法规和组织实施行政执法 加强对执 法队伍的培训管理 人防干部教育培训及群众防空队伍建 设 并负责本地市的人民防空工作 8 组织开展人民防空行政执法工作 根据本级人民政 府赋予的任务 组织开展城市抢险救灾和应急指挥救援工 作 9 战时负责组织指挥本地市人员疏散和掩蔽 配合 要地防空防卫作战 组织消除空袭后果 协助有关部门恢 复生产 生活秩序 做好有关保障工作 10 承办地区行政公署 林芝军分区 地区国防动员 委员会交办的其他事项 二 二 机构设置 机构设置 根据上述职责 人民防空办公室设 3 个正科级内设机 构 分别为综合科 政工人事科 工程管理科 指挥通信 科 行政执法科 人员行政编制 6 名 其中 县级领导职 数 3 名 内设机构科级领导职数 3 名 人民防空办公室事业单位机构编制为机关后勤服务中 心和人防通信站 人员编制分别为事业编制各 2 名 经费 5 来源为全额公共预算财政拨款 第二部分 单位 部门 2018 年度预算明细表 表格详见附件 第三部分 单位 部门 2018 年度部门预算数据分析 一 2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明 我单位2018年财政拨款收支数为349 2万元 于上一年 度相比 因人员调出 致人员经费减少 二 2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 1 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 本年度年初预算拨款数为 349 2 万元 于 2017 年 368 03 万相比较减少了 18 83 万元 2 一般公共预算当年财政拨款结构情况 2018 年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出 为 284 13 万元 占总支出的 81 36 商品服务支出为 27 56 万元 占总支出的 7 9 对和人和家庭补助支出 7 81 万元 占总支出的 2 24 项目支出为 29 7 万元 占 6 总支出的 8 5 三 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1 一般公共服务财政事务基本支出数位 349 2 万 元 其中 行政运行拨款数为 257 35 万元 财政对其他基 本养老保险基金的补助为 40 78 万元 财政对其他失业保 险基金的补助为 0 18 万元 财政对其他工伤保险基金的补 助为 0 41 万元 财政对其他生育保险基金的补助为 1 43 万元 财政对职工基本医疗保险基金的补助为 19 35 万元 2 一般公共服务财政事务项目支出数位 29 7 万元 其中 党建工作经费 4 万元 进洞补贴 11 7 人防结证及 验收合格证 2 万元 人防专项业务经费 12 万元 三 2018 年度一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出主要有两部分组成 人员经费 支出及公用经费支出 而公用经费中的商品和服务支出我 单位 2018 年预算安排了 27 56 万元 包括办公费 0 45 万 元 印刷费 0 21 万元 水电费 0 87 万元 邮电费 0 95 万 元 取暖费 0 25 万元 差旅费 4 52 万元 工会经费 4 35 万元 福利费 0 13 万元 公务接待 1 67 万元 公务用车 运行维护费 12 万元 维修 护 费 0 11 万元 电梯运行 维护费 2 万元 其他商品服务支出 0 05 万元 四 2018 年度一般公共预算 三公 经费预算情况说 7 明 2017 年 2018 年 三公 经费预算对比表 单位 万元 因我单位没有因公出国 境 人员 故年初预算中无 此项经费列支 五 2018 年度政府性基金预算支出情况说明 我部门 2018 年度没有政府性基金安排的支出 六 2018 年度收支预算情况总体说明 2018 年我部门总收入数为 349 2 万元 总支出数为 349 2 万元 七 关于部门收入总表的说明 部门总收入数为 349 2 万元 其中 1 年初预算数 349 2 万元 包括行政运行拨款数为 257 35 万元 社会保 障缴费 62 15 万元 项目经费 29 7 万元 2 上年结余资 金 320 51 万元 全部为项目资金 其中 公务用车购置经 费 20 万元 信息化建设资金 300 万元 八 关于部门支出总表的说明 部门总支出数为 349 2 万元 其中基本支出为 319 5 项目2017 年2018 年 增减数 公务接待费 1 67