光电有限公司作业流程图.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 ISO9001:2000质量体系标准过程图我们把工作当作一个过程来分析，以确认自己是否了解工作要求，确认我们该作什么、由谁提供必须的材料/资料、工作成果是什么，以及谁接收工作成果。文件控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 文件编制/修订相关主管部门 文件编制/修订/作废申请单一阶文件：管理者代表审核二阶文件：部门主管NG三阶文件：部门主管核准一阶文件：总经理NG二阶文件：副总经理OK三阶文件：部门主管编号与登录文控 文件总览表发放文控 发行 文件发放/回收记录实施相关单位修订/废止相关单位 文件制定/修定/作废申请单回收旧文件文控受控/存档处理文控记录控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 记录制定/修订使用部门 文件编制/修订/作废申请单核准部门主管（表单反面签字） 文件总览表OK编号与登录文控 发行 文件发放/回收记录发行文控使用修订/废止相关部门 文件制定/修定/作废申请单回收旧文件文控受控/存档处理文控内审作业流程 权责单位： 流程图 相关表单 年度内部审核计划审核组长 年度审核计划表通知受审部门计划审核组 审核准备（会议）计划审核组 会议记录召开首次会议 发行 会议记录审核组实施文件，现场审核审核组 内部审核检查表识别不符合项审核组不符合项通报审核组 内部缺失改善报告召开末次会议 会议记录审核组改善措施实施与验证审核组/相关部门 内部缺失改善报告审核总结报告审核组 内部审核报告存档文控人力资源控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 岗前培训培训效果确认通知受审部门计划培训考核人力资源需求入职记录计划人力资源部 人才招聘计划职前培训 选用NG OK上岗外部培训内部培训NG培训签到记录OK工作绩效考核记录存档顾客满意度控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 设计调查表 顾客满意度调查表营销部发放调查表计划营销部 顾客满意度调查表 回收调查表计划营销部 客户意见/抱怨反馈记录表汇总分析表 发行 营销部/质量部制定矫正与预防措施相关部门 矫正与预防措施报告 跟踪验证有效性营销部 矫正与预防措施报告顾客投诉控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 客户投诉接收 营销部 责任确定及原因分析计划相关部门 8D报告 公司责任计划研发/质量/生技/生产 制定临时对策与实施 非公司责任研发/质量/ 8D报告生技/生产品质会议检讨研发/质量/ 会议记录 销售解释生技/生产制定及实施矫正与预防措施报告研发/质量/ 矫正与预防措施报告生技/生产追踪确认质量部 8D报告回 复 客 户 8 D 报 告营销部/质量部 8D报告资 料 存 档质量部 客户意见/抱怨反馈记录表产品设计开发控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 项目提出副总经理开发任务项目负责人 设计/开发任务书项目计划项目负责人 设计输入NG 产品技术标准 产品图纸 设计评审 产品技术要求 设计验证设计转化 /规范 相关评审表 OK 工艺，品质控制 设计输出 项目负责人 流程 设计确认NG副总/总经理OK试 生 产技术部/生产部 相关质量记录设计更改产品验证质量/研发 相关检验报告批 生 产生产部 相关生产记录来料检验控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 仓库收货通知采购仓库/采购 送货单,送检单IQC根据来料检验标准书进行检验作业验退IQC IQC来料检验报告OKNG验收完成标识入库 仓库 入库单质量部 来料异常处理单采购退供应商采购 特采申请采购 特采申请单标识入库质量部归档以便查阅采购/质量制程检验控制流程 权责单位： 流程图 相关表单 半成品/制程转站送检IPQC巡检生产部 送货单,送检单半成品检验 质量部 制程检验报告OKNG OKNG验收入库/到其它车间作业 IPQC巡检记录表停产通知继续生产质量部/生产部 停产通知验退发出品质异常处理单质量部 品质异常处理单加工者挑选隔离挑选并隔离此工序产品生产部OK改善效果确认挑选后送检生产部/质量部 品质异常处理单OK继续生产生产部资料归档质量部制程首件检查控制流程 权责单位： 流程图 相关表单半成品/在制品首件送检生产部 首件送检单 首件检查质量部 首件检查记录表OKNG首件异常相关责任部门 品质异常处理单/ 矫正与预防措施要求表重新制做首件生产部OK继续生产重做后送检质量部/生产部资料归档质量部成品检验控制流程 权责单位： 流程图 相关表单生产部送检生产部 送检单 OQC质量部 成品检验记录表NGOK验收入库验退仓库 品质异常处理单/ 矫正与预防措施要求表挑选隔离生产部特采申请相关责任部门 特采申请单标识入库质量部/生产部资料归档质量部出货检验控制流程 权责单位： 流程图 相关表单生产部/仓库备货送检生产部/仓库 送检单 OQC质量部 成品检验记录表NGOK验收后出库加严或全检仓库/PMC 品质异常处理单/ 矫正与预防措施要求表挑选隔离生产部特采申请相关责任部门 特采申请单标识入库质量部/生产部资料归档质量部仪器校验与维护作业流程 仪器申请权责单位： 流程图 相关表单各需求部门 设备/仪器配置请购单免校校验需求建仪器资料外校内校 测量仪器管控一览表 测量仪器履历表质量部 设备/仪器清单 测量仪器管控一览表 NG质量部 质量部OK校难周期相关责任部门 测量仪器管控一览表 年度校验计划 测量仪器年度校验计划表NG管理者代表核准 测量仪器年度校验计划表校验执行质量部OKNG判定修理质量部 测量仪器校验记录/校验证明NG校验标签报废质量部 测量仪器各类标签 测量仪器履历表资料归档质量部矫正与预防措施处理流程 权责单位： 流程图 相关表单异常发生质量部 制程检验记录表/IQC检验记录表/ 客诉通知单/审核不合格报告等 责任归属界定相关部门 品质异常通知相关责任部门/质量部 品质异常处理单/内部缺失改善报告/ 矫正与预防措施要求表 异常情况调查分析相关部门 品质异常处理单/内部缺失改善报告/ 矫正与预防措施要求表提出改善对策及纠正预防措施相关部门 品质异常处理单/内部缺失改善报告 矫正与预防措施要求纠正预防措施实施相关部门效果确认质量部 品质异常处理单/内部缺失改善报告 矫正与预防措施要求更改相关文件，工具，样版等相关部门结案归档相关部门采购管理流程 物料需求提出权责单位： 流程图 相关表单需求部门 有库存核对库存PMC供应商一览表无库存物料申请需求部门 物品申请单审批评审审核：部门主管 供应商调查表 批准：总经理/副总理 供应商评审表合格供应商一览表实施采购采购 采购合同交货交期跟摧 合格供应商评审表采购供应商 送货单NGIQC入库质量部 IQC来料记录表/IQC日报表PMC/仓库 入库单供应商管理流程 供应商开发权责单位： 流程图 相关表单采购 供应商调查表填写供应商评估/现场评估采购/品质/生产/技术 供应商能力评介表登录于合格供应商一览表采购 合格供应商一览表 供应商定期审核采购/品质/生产/技术 NG资料存档 合格供应商年度评价表采购取消合格供应商资格/定期改善 采购/品质/生产/技术设备管理流程 购买设备权责单位： 流程图 相关表单使用单位 物品请购单批准总经理/副总经理采购采购 采购定单NG退供应商验收申购单位 NG安装/调试处理 供应商 登录设备清单，建立设备履历表申购单位 设备清单/设备履历表 申购单位制定设备作业指导书 设备作业指导书申购单位使用管理设备保养维护申购单位 设备保养记录表OK标识壮态申购单位 设备点检记录表维修校正记录归档申购单位处置报废申购单位生产控制流程 合同/定单权责单位： 流程图 相关表单OK采购物料采购/销售 采购定单/POOKOK生产交货计划入库生产部 生产计划表/工程图纸/OKOK设计文件 工艺流程图等 研发部 OK领料单生产任务单 生产派工单/工单领料单OKOK生产部OK生产班组OKNG工程分析改善制造加工实施研发/技术/生产 工程变更通知单OKOK制程品质巡检质量部 制程巡检记录表NGNG维修报废自主检查质量部/生产部OK制程品质检验最终品质检验质量部 制程检验记录表/OKOK 成品检验记录表工序流转入库生产部 入库单统计报表生产部 生产日报表管理评审流程 制定管理评审计划权责单位： 流程图 相关表单管理者代表 管理评审计划表NG审批总经理发放OK文控 管理评审计划制订实施计划管理者代表 NG审批 总经理 OK发放文控 评审准备相关部门 管理评审会议记录实施评审评审人员 管理评审输入，输出相关资料报告分发保存制定管理评审报告管理者代表 管理评审报告制定/实施/验证改进措施管理者代表 矫正与预防措施报告不合格品控制流程 原材料，外协件，外购成品，制程品，成品（不合格品