HSE现场检查表

巴格德雷合同区域第二天然气处理厂巴格德雷合同区域第二天然气处理厂 C C 标段标段 HSE 现现 场场 检检 查查 表表 AYGUNAYGUN 股份有限公司第二天燃气厂股份有限公司第二天燃气厂 C C 标段项目部标段项目部 二二 一二年六月一二年六月 目 录 一 HSE 组织机构检查 1 二 HSE 责任落实情况 2 三 危害辨识 风险评价和控制 4 四 应急准备和响应 5 五 HSE 培训 6 六 设施安全管理 7 七 交通安全管理 8 八 危险品管理 9 九 现场安全施工 10 十 现场 5S 及文明施工 14 十一 职业健康 15 十二 环境保护 16 十三 营地或驻地 17 附表 HSE 监督检查表 19 1 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 安全生产委员会是否完整 2 组织机构成是否健全 人员是否到位 3 组织机构是否保持健康运作 4 是否有风险评价小组 5 小组成员是否包括 技术人员 施工管理人员 专职 安全员 有施工经验的作业人员 6 是否有健全的各级安全生产管理机构 监督体系 7 各级安全生产管理机构 监督体系组成是否合理 8 是否有专职安全管理 监督人员 9 安全管理 监督人员有无资质 10 人员数量是否符合规定 11 班组是否设置兼职安全员 12 安全管理网络是否覆盖全面 一 HSE 组 织 机 构 检 查 2 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 抽查有关专 兼职 HSE 人员的是否熟知本岗位 HSE 职责 责任是否落实 2 安全要害部位是否实行挂牌制度 责任是否到人 3 是否有相关检查记录 4 落实反违章禁令的具体责任划分和措施 5 是否按规定次数召开 HSE 会议 月 HSE 例会 每周 HSE 会议 专职安全员组织的专题会议 6 HSE 会议相关记录 内容是否齐全 7 HSE 奖罚规定执行情况如何 8 班组是否有 HSE 讲话 是否有针对性 9 是否按规定开展 HSE 检查 至少每月一次 10 安全检查中发现哪些问题 对存在的问题是否及时进 行整改 11 抽查关键岗位人员 起重工 吊车司机 架子工 爆 破作业人员 电工 电焊工 探伤工等特种作业人员 操作规程 12 现场是否有违规现象 13 发生过哪些 HSE 事件 事件报告是否及时 报表填写 是否规范 14 是否发生过事故 对事故处理是否按 四不放过 原则 进行 各种报表是否及时 指标完成情况如何 二 HSE 责 任 落 实 情 况 15 在现场施工中是否对减少粉尘 废气 废水 固体废 物 噪声 振动和施工照明对人和环境的危害和污染 采取了措施并进行了监测 16 是否对针对施工阶段和周围环境及季节 气候的变化 制定施工 HSE 措施 3 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 17 施工现场的办公 生活区 职工的膳食 饮水 休息 场所 HSE 管理规定是否适宜 执行情况如何 18 是否制定有施工现场 生活营地消防安全责任制度 19 是否确定区域消防安全责任人 20 是否制定有用火 用电 使用易燃易爆材料等各项消 防安全管理制度和操作规程 有无义务消防队 21 检查对 HSE 文件的落实情况 22 内审 外审不符合项 存在问题的整改情况 23 HSE 自查自纠情况 24 技术人员是否按规定在工程施工前向施工人员进行安 全技术交底 二 HSE 责 任 落 实 情 况 25 检查安全技术交底记录 双方签字确认是否齐全 4 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 是否对本项目的危害 风险和环境因素进行了辨识和 评价并形成文件 2 危害辨识和评价是否合理 充分 3 针对主要健康 安全风险和重要环境因素是否制定了 相应的控制措施 4 检查风险控制措施是否合理 充分 5 检查风险控制措施和预案的资源配置具体落实情况 6 项目 两书一表 实施情况 三 危 害 辨 识 风 险 评 价 和 控 制 5 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 对本单位可能发生的紧急情况或意外事故 包括施工 现场和营区 是否制定了应急预案 应急预案是否合 理 可行 2 应急预案是否经过了审批和上报 3 按照应急预案所成立的应急组织是否完整 包括领 导小组及相应职能机构 4 应急人员 包括领导及具体应急实施人员 是否明白 自己的职责 是否明确相应的应急知识和技能 5 一般作业人员是否明白与自己相应的应急要求 6 检查应急人员是否进行了培训 7 对照应急预案检查应急物资的准备是否齐备有效 包 括消防设施 器材 药品及其它救护设施 8 检查应急信息联络是否畅通 应急集合地点是否明确 9 应急预案及相关知识是否为相关方所获取 10 是否明确医院 消防机构的联系方式 11 应急预案和措施是否进行了演练 12 应急演练后是否进行了总结 是否对应急预案进行了 评审和修订 四 应 急 准 备 和 响 应 6 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 培训计划实施情况 如果未按计划实施 纠偏情况 2 是否对项目领导 管理人员 要害岗位人员 应急人 员进行了相应的培训 3 查培训记录和现场抽查相关人员的培训情况 4 是否按规定对相关人员进行能力评价 5 对不合格的人员是否进行了再培训 6 是否对新进项目的员工按规定进行了 三级 入场教 育 7 检查三级入场教育内容是否完整 不仅包含安全培训 还要包含健康 环保及当地的相关法令等内容 8 是否对 HSE 作业计划书 HSE 作业指导书进行了宣 贯 五 HSE 培 训 7 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 在设施采购前 是否对供货单位进行了评价 评价原 始资料是否齐全 2 设施是否建帐管理 档案是否齐全 3 特种设备是否按周期进行检验 4 特种设备安全检验合格证是否齐全 5 特种设备的限位装置 防护装置 安全附件是否齐全 6 特种设备是否定期进行检验 7 设施是否定期进行检查 维护与保养 8 特种设备 电焊机 滚扳机大型设备等是否专人操作 9 操作人员是否持证上岗 10 操作人员是否明确设备安全操作规程 是否有俄文版 11 电气线路 控制开关 防护装置 接地装置是否齐全 可靠 12 脚手架 吊蓝 移动式平台是否符合要求 13 脚手架 吊蓝 移动式平台是否经安全员检查认可 是否脚手架检查清单 是否设置脚手架警示牌 14 气瓶及附件 压力表 回火防止器等 是否按规定检 验 15 检查瓶帽及防震圈是否完备 是否直立放置并固定 16 易燃易爆物品的仓储是否符合要求 17 射线探伤防护设施是否满足要求 六 设 施 安 全 管 理 18 消防设施配置是否满足需要 并定期年检和更换 8 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 是否制定了应急预案 安全规定 2 驾驶人员是否具有驾驶证 统一准驾证并经过批准 3 车况是否完好 是否按规定进行维修保养 4 车辆是否配置了灭火器 5 大件运输是否编制了专项方案 6 超限运输是否办理了审批手续 7 进入易燃易爆场所的机动车辆是否经过审批 并加装了 防火帽 8 长途交通车辆是否满足规定要求 安装行车记录仪 9 车辆是否按规定路线 规定速度行驶 10 车辆是否配备安全带 检查驾驶员及乘员系安全带情 况 七 交 通 安 全 管 理 9 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 放射源的购置 运输 储存 发放 使用 报废是否 办理了审批手续 2 放射作业人员是否经过专项安全培训并取得相应的资 格证书 3 危险化学品是否进行了隔离存放 通风 用电 安全距 离是否符合规定 4 盛装危险化学品的储罐 气瓶是否经过有关检验检测 机构的安全检验 5 盛装危险化学品的储罐 气瓶按照规定周期复检 6 对危险化学品是否具有相应的监测设施和防护用品 7 是否并定期对危险化学品储存 使用场所进行监测 8 放射作业场所是否进行了区域警戒和监护 安全距离是 否符合规定 9 危险品遗留物是否按规定进行处理 10 危险化学品运输是否符合规定 11 进入危险品存放区域所必须的劳保用品的配置是否有 效 八 危 险 品 管 理 10 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 是否制订有限空间作业安全措施 安全措施是否合理可 行 2 作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的 要求 3 是否进行了工作前安全分析 4 是否开具了作业许可 5 作业许可内容填写是否完整 审核批准程序是否齐全 6 安全措施是否落实 7 作业前是否根据要求对有毒有害 易燃易爆和窒息性气 体及含氧量进行监测 检查检测记录 受 限 空 间 作 业 8 有限空间与外部连通的管道是否采取隔断措施 检查操 作记录 1 作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋 2 脚手架结构和负载是否符合要求 使用前是否经过验收 3 是否按规定设置安全网 临边作业设置防护栏杆 4 脚手架 爬梯 安全网 安全带等防护设施是否定期进 行检验 5 高处作业的坠落半径外是否设置警戒区域和防止物体打 击的警示标志 6 高处作业是否安排监护人员 7 是否开具了作业许可 九 现 场 安 全 施 工 8 作业许可内容填写是否完整 审核批准程序是否齐全 高 处 作 业 9 脚手架是否经过专业人员检查确认 并按照要求进行挂 牌标识 11 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 施工用电是否严格遵守施工现场临时用电相关规定 2 是否开具了临时用电作业许可 3 作业许可内容填写是否完整 审核批准程序是否齐全 4 电气作业人员的配备是否满足要求 5 电气作业使用的专用器具和防护用品是否进行定期检验 6 电气设施安装后是否进行了验收 电气设施 线路的负荷是 否满足实际需要 7 设备接地 接零和漏电保护是否齐全 完好 并符合相关 规定 8 电气设施 供配电场所 检修场所是否按照规定设置防 护设施和安全标志 施 工 用 电 9 在具有可燃 易燃物品的场所使用的电气设施是否符合 防爆要求 1 起重作业人员是否具有特种作业资格证 应了解和熟悉起 重设备 索具的载荷规定和有关安全要求 2 吊装设备是否经过技术监督部门的安全检验 并取得安全 检验合格证 并按照规定周期检验 3 吊装索具 卸扣 绳卡等是否定期检查 4 吊物上的各种物件固定是否可靠 杂物应清理干净 5 是否根据规定 对大型吊装和重要吊装有吊装方案 吊 装方案经过批准 九 现 场 安 全 施 工 6 是否开具了吊装作业许可 7 关键吊装作业是否开具了关键吊装作业许可 8 作业许可内容填写是否完整 审核批准程序是否齐全 吊 装 作 业 9 吊装作业是否符合安全管理规定 12 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 10 吊装区域是否进行了警戒和监护 11 吊车 桅杆等与电气线路的安全距离是否符合要求 1 是否明确动火限制区域 动火作业必须办理动火票 2 动火作业前是否落实规定的安全措施 3 是否开具了作业许可 4 作业许可内容填写是否完整 审核批准程序是否齐全 5 非项目管理区域动火是否向业主提请了动火作业许可 6 动火作业场所消防设施的配置是否满足需要 作业人员 熟悉使用方法 7 作业场所的可燃物是否清理干净 8 消防设施配置是否齐全有效 是否与作业现场情况相符 8 现场的地漏 污水井等是否进行可靠的掩蔽 9 动火地点与易燃 易爆生产 储存场所是否具有足够的 安全距离 距离不足时应进行可靠的屏蔽 动 火 作 业 10 在盛装过易燃易爆介质的容器进行动火作业 容器是否 经过置换 清洗 并检验合格 1 挖掘作业是否办理作业许可 2 作业许可内容填写是否完整 审核批准程序是否齐全 3 非项目管理区域动土是否向业主提请了动土作业许可 4 挖掘区域是否有明确标识 并用护栏围住 防止人员坠 入 5 进行挖掘作业前 应对挖掘区域的地下构筑物 管道 电缆等进行探测 九 现 场 安 全 施 工 挖 掘 作 业 6 对有地下构筑物 管道 电缆等部位 实施有效保护措 施 13 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 检查脚手架作业相关资质 脚手架作业人员是否经过培 训并具有相应资质 2 作业人员健康状况是否满足高处作业要求 3 检查脚手架材料检测报告和产品质量合格证 材料的形 状尺寸 性能能否满足规范要求 4 是否办理脚手架作业实行作业许可 检查脚手架作业方 案是否符合要求 5 脚手架设计人员是否进行作业方案交底 交底的安全措 施是否齐全 是否符合作业特点 6 是否进行工作前安全分析 内容是否全面 7 是否实行脚手架绿色和红色标识管理 8 脚手架的搭建 拆除 移动 改装作业是否在作业技术 负责人现场指导下进行 搭设完成前是否进行封闭禁用 9 脚手架设置 使用防坠落装置 支撑脚设置是否符合要 求 10 恶劣环境下 是否停止进行脚手架搭设作业 11 审查脚手架检查清单和警示牌 12 是否设置安全通道和隔离区 隔离区是否设置警戒标志 九 现 场 安 全 施 工 脚 手 架 作 业 13 检查脚手架外侧是否全封闭 14 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 施工现场区域规划是否合理 2 临时房屋 仓库 工具房 作业区域布置是否整齐 美观 3 办公室 班组休息室及工具房内卫生 清洁 物品有 序摆放 4 道路 紧急疏散通道是否平整 畅通 5 物料设备密集区安全通道是否畅通 6 灭火器配置是否满足需要 7 灭火器是否定期检定 是否年检 8 操作人员是否会正确使用消防器材 9 材料 成品及半成品是否摆放整齐 稳固 10 焊把线 电源线 氧乙炔胶管是否按规定整齐排放 11 管沟土方是否按规定堆放 12 各项安全标志 警戒标志是否齐全 是否符合作业的 实际状态 13 施工现场的施工垃圾是否按要求分类并及时清理 做 到工完料尽场地清 14 落地污水 废油是否要求及时清理 15 现场目视化管理措施是否齐全 是否逐条按措施落实 16 现场目视化标签是否醒目 文字是否清晰 数量是否 得当 是否同时有中俄文标注 十 现 场 5S 及 文 明 施 工 17 危险区域和关键区域的目视化管理情况 15 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 有无医疗急救联系电话 2 医疗急救人员 设施是否齐全 3 急救药品是否充足 是否满足现场实际情况 4 是否建立员工体检档案 员工体检频率是否符合要求 5 有疾病的员工或诊断为职业病的患者是否按规定实施 治疗和岗位调整 6 是否建立员工健康监护档案 7 是否进行了职业卫生宣传和培训教育 8 劳动防护用品的配置和使用是否符合要求 9 抽查员工应急状态下的自救互救能力 10 特种劳动防护用品的保养和维护是否符合要求 11 职业健康设施 包括防护设施 急救设施和个人防护 用品 的维修保养是否符合要求 状态是否完好 12 是否定期对作业场所毒物浓度 粉尘浓度 射线以及 噪声等有害因素进行监测 13 岗位有害因素是否明确 检查相关台帐或清单 14 是否进行特殊气候 夏季 冬季 雨雪 的危害因素 辨识 隐患排查措施是否得当 15 隐患排查措施 方案 实施情况 如夏季防暑降温品 是否发放到位 16 员工作息时间及作业条件是否按照气候 环境特点实 施调整 17 是否进行了特殊气候 夏季 冬季 雨雪 危害因素 的宣传 抽查员工特殊气候 夏季 冬季 雨雪 作 业的安全常识 18 设备机具在特殊气候 夏季 冬季 雨雪 下是否进 行了有效的防漏电 防滑 防塌陷 防火措施 十 一 职 业 健 康 19 检查野外作业人员是否进行风险识别 检查应急设施 药品配置情况 检查野外作业安全培训交底记录 16 项目项目 HSEHSE 检查表检查表 受检单位 检查日期 检查人 陪同人 序 号 项 目 检 查 内 容符合不符合 1 营地及周边是否有垃圾散落 2 营地内生活垃圾是否有指定垃圾存放点 是否有围栏 和防渗措施 3 是否有垃圾清运合同 4 垃圾清运分包商是否有清运许可 5 没有垃圾清运合同的是否办理了垃圾倾倒许可 6 是否留存垃圾接收记录 7 营区内是否分别有固定的工业垃圾存放点 电瓶 轮 胎 灯管 机油 金属和建筑垃圾等分类存放 8 是否在专门的地图上标出储存地点并登记所有总数 9 是否有相应的工业垃圾处理方法及处理记录 10 机修区地面是否有油污 停车场是否有汽车油箱漏油 污染地面 11 油品和化学品存放 底部与地面是否有防渗措施 顶 部是否有防雨淋措施 12 是否在专门的地图上标出储存地点 并登记所有油品 和化学品材料总数 13 污水排放 收集是否有防渗措施 14 沉降池定期清理并有记录 15 工业废水是否单独收集处理 16 有无违规直接排入地面或水体 17 机修废液如何储存清理 十 二 环 境