公司物资采购相关制度执行情况效能监察实施方案.docx

公司物资采购相关制度执行情况效能监察实施方案为检查公司物资采购相关制度贯彻落实情况，进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高制度落实执行力水平，根据公司效能监察工作实施办法第5.2.4条对物资采购活动进行效能监察之规定，决定对物资采购相关部门，XX年1月以来的物资采购情况开展专项效能监察。 一、效能监察的目的 为确保物资采购相关制度执行到位，全面提升公司制度执行力，开展全面物资采购效能监察，提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，杜绝不廉洁行为发生，促进物资采购管理的高效有序进行。二、效能监察的范围 XX年1月份以来，公司采购供应相关部门采购的各种生产性物资、非生产性物资、劳保和办公用品以及其它材料等。三、成立效能监察领导小组 成立物资采购相关制度执行情况效能监察工作小组。组 长：纪委书记副组长：纪检监察室主任 组 员：纪检监察室工作人员、相关部门负责人及采购相关人员 效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计划、审批采购方式等相关资料，检查物资采购相关部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出相关建议并监督整改。 四、本次物资采购效能监察重点监察以下内容： 1、物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范； 2、物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范； 3、按公司采购相关规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是否规范； 4、物资采购的五种方式执行情况，程序是否规范； 5、库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；五、物资采购效能监察的方法 严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物资采购效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账，实地检查库存物资情况等方式，对物资采购计划管理状况、执行物资采购审批制度和物资采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进行评价。 六、物资采购效能监察工作步骤及时间安排 7月开始，9月底结束，分为自查、检查、整改总结三个阶段。 自查阶段。物资采购相关部门要依据检查内容，重点对XX年1月以物资采购管理情况进行自查，发现问题，总结经验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整改、边提高。并于7月31日之前将自查报告报送纪检监察室。 检查阶段。检查小组将到物资采购相关部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进行检查。 整改总结阶段。纪检监察室对物资采购管理情况进行总结，形成书面监察报告，对物资采购制度的建立、执行中存在的问题进行全面梳理分析，制定整改方案、明确整改时限、落实整改责任、认真进行整改。必要时，下达效能监察建议书并督促整改。 七、相关要求 1、效能监察工作小组应适时对整改建议的落实情况、以及效能监察建议书的落实情况进行跟踪检查，督促相关部门和人员，认真落实监察建议。 2、物资采购相关部门应对本次的专项效能监察工作予以重视，积极配合，认真查找在物资采购的各个环节是否存在问题，并针对所查找出的问题及时认真地进行整改，制定完善相关制度，杜塞管理漏洞。3、效能监察工作结束后，效能监察工作小组要进行工作总结，对供应采购相关部门物资采购管理状况作出评价，指出存在的问题并分析原因，提出整改意见和建议，形成书面报告报送公司领导。