RMA文件制作作业办法REV-A

工程變更通知單工程變更通知單 ENGINEERING CHANGE NOTICE ECN 編號 EC 06 0072 通知類別 初次發行 變更 作廢 文件 名稱 RMA 文件制作作業辦法 文件編號 QS 03 PR0068C 版次 A 總頁數 11 原 因 初版發行 變更前說明 圖示 無 變更後說明 圖示 初版發行 以下空白 提案單位HEPD RMA 品管主管簽章提案人簽章孫曉宇 2006 04 05 會 簽 與 分 發 會簽方式 書面會簽 會議研討 無須會簽 僅限於一般變更作業且無影響物料 生產作業狀況 會 分發 單 位 名 稱 分發 項次 會 分發 單位名稱 分發 項次 簽 web 文本 簽 web 文本 RMA 品保 ALL 倉庫 PTH 人事 工程 維修 檢測 資訊 物流 資材 教育訓練 是 否 負責教育訓練單位 品質驗證 是 否 通知客戶 是 否 確認主管 核 定 准予發行 准予工程變更 舊版文件於 起作廢 核定主管 准予履行 有效日期 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE1REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 目錄 項目 ITEM 內容 DESCRIPTION 頁次 PAGE 目 錄 修訂履歷 2 1 目的 3 2 適用範圍 3 3 參考文件 3 4 職責 3 5 相關朮語解釋 3 4 6 編碼原則 4 5 7 一般文件 三階文件 規定 辦法及流程圖 的制作 5 7 8 作業規範類文件的制作 7 8 9 操作手冊 保養手冊的制作 8 10 其它文件的制作 8 9 11 文件簽核權限及會簽分發 9 12 文件制作步驟 9 13 實施與修訂 9 14 附表 4 2 2變更申請及修訂 4 2 3作廢通知 4 3 圖面與文件應用單位 負責對發行到該單位之圖面與文件的接收與作廢副本繳回 5 相關朮語解釋 5 1SOP Standard Operation Procedure 標准作業指導書 5 2POP Package Operation Procedure 包裝作業規範 5 3ECN Engineering Change Notice 工程變更通知 指圖面與文件因應實際需求必須變更 其內容 設計結構 尺寸 檢測方法 規格等 5 4BOM Bill Of Material 物料清單 5 5標准作業規範 包含 BOM 表 SOP POP 等的復合文件 5 6檢驗規格規範 規定產品或零件檢驗項目 檢驗方法 規格尺寸等的文件 5 7文件制作單位 標準作業規範等文件 圖面制作或修定單位 含工程 品保 客服 生 管 交管 測試 維修 PTH 倉庫 資訊等 5 8應用單位 由制作單位指定之圖面與文件副本分發之所有單位 即所有使用文件單位 5 9管制性表單 具有固定格式且需經文件管制中心予以編號的表單 一般與產品相關 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE4REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 的品質記錄 保養記錄等需人工填寫并需長期使用的表單 如點檢表 保養表等 5 10 非管制性表單 無需經文件管制中心編號 與產品關系不大且表單格式在使用時可能 會有一些變化的表單 或作為短期內統計或管制使用的表單 如文件格式 SWR 等 5 11 文件分類 通常情況下 本部門文件分為產品類文件即標准作業規范類文件及非產品類文件 非產品類文件又根據其文件格式的不同 又分為檢驗規格規范 通用文件 操作 保養 手冊 四階表單 6 文件編碼原則 此編碼原則僅適用於由本部門依此文件規定所制作之文件 圖面 不適用於任何外來文件及 非本制造處的文件 6 1 三階文件編碼原則 S 6 1 1 S 部分 若為品質保証作業系統則用 QS 表示 6 1 2 表示系統文件級別 03 表示三階文件 6 1 3 表示文件序列號 6 1 3 1 對于三階文件 用七位碼表示 第 1 2 碼 為文件類別識別碼 若為 SR 則表示標准作業 檢驗規范 類 若為 PR 則表示通用性作業文件 若為 MR 則表示操作手冊 若不在以上類別則用 OR 表示 第 3 6 碼 用數字表示的文件流水碼 從 0001 到 9999 不夠使用時 從 A001 到 CCCC 編碼時依文件階數從 0001 開始 第 7 碼 文件語言類別碼 E 為英文版文件 C 為中文版文件 B 為 中英文版 即同一份文件中包含中文版本也包含英文版本 注 三階的流水碼從 0001 開始 不隨文件類型而重新編碼 即若上一份三階為一般性 作業文件其文件編號為 QS 03 PR0211C 現新增一中文版操作手冊需進行編號 則 其編碼的流水號應為 0212 其完整文件編號為 QS 03 MR0212C 6 2 四階文件 表單 編碼原則 本編碼僅適用于用作點檢 制程管制等需長期使用且需手工實時填寫的管制性記錄 表 單 對于須經電腦協助制作完成的諸如文件格式 標簽及短期統計或管制用的表單 則不適用 S 6 2 1R S 表示 RMA 管制表單 6 2 2 表示表單流水號 從 000 到 999 不夠使用時從 A01 到 CCC 6 2 3最后一碼 表示表單版次 以 A 到 Z 表示 除 I O X 之外 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE5REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 6 3 ECN 編碼原則 EC 6 3 1EC 代表 ECN 編碼 6 3 2 年份的后兩位 如 2006 年用 06 2007 年用 07 6 3 3 四位流水碼 從 0001 到 9999 每一年均從 0001 開始編碼 7 一般文件 三階文件 規定 辦法及流程圖 的制作 7 1 書寫規定 7 1 1書寫編排 每一份文件的制作格式均由會簽單頁 可選頁 如該文件不需會簽 則無該頁 ECN 頁 目錄頁 首頁 修訂履歷頁 次頁 正文內容頁 正文及附屬流程 圖示 等五大部分依序構成 其中后四部分不可或缺 7 1 2 內容 之編寫與說明 正文內容之組成需包含 目的 適用范圍 參考文件 職責 相關 朮語定義 作業流程 作業 方法 說明 實施與修訂 等 並依序書 寫排 列 但其中 目的 適用范圍 參考文件 為固定書寫部分 其它部分 則視實際作業需要書寫 各個項目說明如下 7 1 2 1 目的 指訂定文件其作業事項之主要用意及欲達到的結果 7 1 2 2 范圍 指訂定文件所適用之人 單位 事 時 場所 物等 7 1 2 3 參考文件 指文件內容參考引用之相關文件名稱及編號 包含引用客戶 文件及業界標准 7 1 2 4 職責 指訂定文件作業內容方法有關之權責單位及其主要工作責任項的 概括 以明了其責任 7 1 2 5 相關朮語定義 對于在本文件中出現的專有名詞 英文及英文縮寫進行 解釋說明 7 1 2 6 作業流程 指畫出文件其作業順序及方式之簡要說明圖 7 1 2 7 作業 方法 說明 指訂定文件之作業內容規定及其管理方法 方式以及表 單填寫說明等事項 7 1 2 8 實施與修訂 指明該文件實施與修訂方式及生效方式 7 1 3文體與寫法 7 1 3 1 書寫時要有層次地分項敘述說明 內容要通順白話 並加適當標點符號 7 1 3 2 文體書寫以中文由左至右橫式書寫 草稿可直接手寫於 書寫用紙 上 但正式發行之文件必須依本文件規定以電腦檔案列印 7 1 4文件內容的條文排列敘述方式 條文排列編碼順序 文件之條文書寫時 其排列編號由數字及點記號組成 依照 如下方式編排 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE6REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 所有項目序號均用阿拉伯數字依序表示 第一層依左邊界對齊頂格書寫 第二層為第二層的子項目 用於第一層之分項敘述時用 與第一層間距 為 5 個字符 即距行首 5 個空格 第三層為第二層的子項目 與第二層間距為 5 個字符 即距行首 10 個 空格 以下依次類推 如果子項目 第二層 含 以上 只有一個分項 則無需寫編號 只需在編排 時使其文字與上一排文字對齊即可 7 1 5備註編碼使用規定 在每一層下需作備註說明時 以 備註 兩個中文字配合數字依據 7 1 4 中正文 書寫進行排列 整份文件備注之排序從數字 1 開始依次排列即可 例 備註 1 備注 2 等等 如只有單一項備註時 則以不編碼為原則 表示方式為 備註 7 1 6附屬圖示 符號 流程圖等編碼使用規定 文件中若需使用圖標 符號 流程圖等用來輔助解釋正文時 可分別使用 附 件 附圖 附表 等兩個中文字配合阿拉伯數字表示 全文表示方式應一 致 即若文件中有三個附圖 則用附圖 1 附圖 2 附圖 3 表示 不可用附圖 1 附圖二 附件 3 來表示 7 1 7數字使用規定 表示文件層別的數字一律使用阿拉伯數字 不允許使用其它方式 正文文體使用數字可自定 但前后使用數字須一致 不可有兩種不同的書寫法 參考引用字或文件特別規定時則不在此限 7 1 8英文使用規定 一律使用印刷體大寫 但屬專有名詞規定用字或文件特別規定 則不在此限 7 1 9量值單位使用規定 單位之表示一律使用國際通用之記號 例 mm cm km m C 等 7 1 10 日期使用規定 一律以月 日 年西元年方式填寫 但文件或客戶特別規 指 定則不在此 限 例如 NOV 03 1993 11 03 1993 7 1 11 外來語及縮寫 簡稱使用規定 原則上所使用之名詞應以中文表示 必要時在中文后面用小括號備註外來語或 全稱 對於縮寫 簡稱可在正文開始之前給予定義 7 1 12 文件之引用參考規定 引用參考其它文件 客戶文件或國際標准等內容時 除第一次引用該參考文件 需以書名號標示文件之主題名稱及小括號註明文件編號外 其余只需標示主題 名稱 若本文件某一項內容需于其它文件中展開時 需以書名號標示文件之主題名 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE7REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 稱 并于本文件之末尾處給出所有附屬文件的列表 該列表包含文件名及文件 編號 7 1 13 條文之引用參考規定 引用參考本文件內其它項目或子項目條文內容時 要寫明該條文之編碼 引用其它文件條文中內容只需寫出參考文件即可 7 1 14 文件版次的規定 圖面與文件版次以 A 到 Z 的大寫字母 除 I O 和 X 表示 若版次已至 Z 版 則 從 A1 A9 B1 B9 以此類推 7 2 流程圖制作規定 一般作業流程由 流程線 及 流程作業符號 兩類構成 7 2 1 流程線 分類及使用說明 符 號 名 稱 使 用 說 明 流向線 作為流程的順序和方向的標示 跨線 作為兩流向線交錯跨越時的標示 散流線 指作業擴散時之流向線 匯流線 指作業匯合時之流向線 7 2 2流程作業符號分類與使用說明 符 號 使 用 說 明 舉 例 說 明 指對一判斷作出的決定 如 YES Y NO N OK 或 NG 可無外框線 或指流程圖因紙張限制 而產生的分支或不同流程線的連接點 指對某一條件需作出最終判定的項目符號 執行動作如記錄填寫等 流程開始 流程結束 8 作業規範類文件的制作 8 1 標準作業規範的制作 當有新的產品或產品與制程部分條件 參數等變更時 制作單位需新增或變更標准 不良品處置 是否承認 Y N 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE8REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 作業規范 一份完整的標準作業規範由會簽單 ECN 目錄頁 履歷頁 SOP 或 RMA Rework List 組成 RMA Rework List SOP 是分開進行制作及發行 8 1 1制作 依文件格式制作 8 1 2標准作業規范類文件的頁碼用頁碼代號加阿拉伯數字表示 頁碼代號依英文 字母順序 A Z 排列 正文頁次依其所屬的頁碼由頁碼代號及數字組成 如 SOP 的頁碼代號為 C 總頁數為 20 則 SOP 的頁碼編號為 C1 C20 8 2 SOP 制作說明 8 2 1SOP 制作時使用 SOP 標准格式 該表單內容包含適用產品 工站名 作業 時需使用的工具 設備 儀器等 其正文內容需定義該工站的作業條件即使用的 工具 設備 儀器及其相應參數設定 作業步驟 作業注意事項以及圖片說明 如 需清楚定義位置 形狀等 8 2 2製作者 制造 SOP 通用 SOP 由工程負責 測試 SOP 由測試負責 其它各單位 的 SOP 由各小組負責人製作 8 3 檢驗規格 規范的制作 8 3 1產品檢驗規格 規范 8 3 1 1 品保依據客戶標准 業界標准或同行標准等制作 如有客戶標准則以客 戶標准為第一位 8 3 1 2 其文件格式依實際狀況進行定義 但需盡量避免多重格式 8 3 1 3 其正文需定義出檢驗所使用的抽樣計划 儀器設備或工具 檢驗項目及 判定標准 9 操作手冊 保養手冊的制作 9 1 操作手冊正文需包含設備簡單構造 操作面板說明 簡單設置及或簡單故障處理 如 無單獨的保養手冊 則操作手冊中需規定年 季 月 周 日的保養項目 9 2 保養手冊正文規定年 季 月 周 日的保養項目 保養方法 9 3 操作或保養手冊由工程或使用部門制作 10 其它文件的制作 10 1 英文版文件的制作 請比照本規定第 7 項實施 但文體之書寫則采用每句字首以大寫英文字母表示 其余 內容采用小寫英文字母方式書寫 10 2 空白表單的制作 10 2 1 管制性空白表單單獨制作并依 6 2 由文件管制中心進行編碼發行 10 2 2 每一份文件初版制作時 制作人需同時制作本文件中提到需使用的表單 若從 文件管制中心查証該表單已具有標准格式 可不制作 10 2 3 為保証表單的適用性 管制性表單制作 ok 后需經使用部門確認 OK 后方可進 系統名稱 SYSTEM 文件編號 DOCUMENT NO QS 03 PR0068C 品質保証作業系統 主題 SUBJECT RMA 文件制作作業辦法文件制作作業辦法 PAGE9REV A A 本文件之製作權及營業秘密內容屬於鴻海公司 非經公司准許不得翻印 行簽核發行 如有必要 需會簽使用部門 10 2 4 對于較繁瑣的表單 若作業人員無法從表單的文字描述中直接理解 則表單制 作 ok 后 需在表單中規定表單填寫說明及簽核權限或作相應教育訓練 10 2 5 表單如需變更 需填寫申請單位經本部門主管同意后 向文件管制中心申請 ECN 進行變更 發行時 ECN 頁需依 10 2 3 流程簽核 文件管制中心在收到簽核后的 ECN 及表單后 變更電子資料庫中的表單 使 用部門從電子資料庫中下載使用 10 3 如另有文件不能參照本文所給出之格式及制作方法者 需另行規定或在此文中增添 11 文件簽核權限及會簽分發 文件制作 ok 后 需依附表 1 所列項目經權責主管審核并會簽 分發相應部門 每一頁的審核 如果需要 權限如與表單填寫說明相沖突 則依表單填寫說明為優先 12 文件制作步驟 12 1 文件制作 含變更時制作 時依附圖 2 文件制作流程 進行 并采用統一的格式 12 2 當新物料時 或制程發生變化致使原有文件與制程不符時 由相應單位 制作單位或 應用單位 提出文件新增或變更申請 呈單位主管確認是否有必要變更文件 12 3 當確認需變更文件時 制作部門填寫 文件編碼申請單 呈部門主管審核后至文件管 制中心申請文件編號和 ECN 編號 若為變更 則只需申請 ECN 編號即可 12 4 文件制作 OK 后 呈部門主管審核 部門主管需確認該文件是否需會簽相應部門 若需會簽 則可據實際狀況選擇會議會 簽或書面會簽 若為會議會簽 則文件審核時需附帶簽核后的會議記錄 12 5 部門主管需確認文件是否需通知客戶 若需要 則注明責任小組 以便由其通知 12 6 部門主管確認后 文件需呈送相應權責主管核定 12 7 文件簽核完成后 送至文件管制中心發行 文件管制中心有權對文件作再一次的審核 12 8 以上文件審核過程中若出現退件狀況 則由制作人重新制作文件并再次送審 13 實施與修訂 本文件自發行之日起實施 修訂亦同 系