仓库呆滞物料处理流程及流程图

呆滞物料处理流程图呆滞物料处理流程图 序 号 程序 责任部门 责 任人 表单作业内容 1 资材仓库 呆滞物料明细 表 资材仓库对工程变更 采购购买错误 申购错误 业务变更订单 库存 12 个月以及其他原因造成的呆滞物料进 行统计 2 品质部 呆滞物料明细 表 品质对资材仓库所统计的库存 12 个 月呆滞物料进行品质的判定 品质不 良的按 不良品报废管理规定 处理 3 资材 PMC 呆滞物料明细 表 资材 PMC 对 呆滞物料明细表 进 行订单的核对 审查现有订单是否有 用到 两个工作日内回复 4 资材采购 呆滞物料明细 表 资材采购针对呆滞的原材料进行退换 料及低价卖出等相关处理方案 并标 明具体的完成时间 两个工作日内回 复 5 技术中心 呆滞物料明细 表 针对呆滞物料进行评估是否可以代用 并出具代用方案 两个工作日内回复 备注 经以上流程呆滞物料仍不能处理的 由资材仓库出具 报废申请 单 以上各部门会签后按 报废处理流程 处理 OK 技术中心评估是否可以代用 呆滞物料的处理申请 品质部对呆滞物料进行检验 采购评估是否可以退换料 NG PMC 对其审核是否有订单用 NG 呆滞物料处理管理规定呆滞物料处理管理规定 1 目的目的 为了规范呆滞物料管理 避免公司库存物料的积压 以达到物尽其用 减少 资金积压的目的 2 范围范围 2 1 呆滞物料的定义 呆滞物料的定义 2 1 1 凡储存过久已无使用机会 或虽有使用机会但用量极少且存量多有变 质的顾虑 或因陈腐 劣化 变更等现状已不适应需专案处理的料品 2 1 2 呆滞物料包括呆滞原材料 呆滞半成品 呆滞成品 2 2 呆滞物料的范围 呆滞物料的范围 2 2 1 对良好状态的原材料 外购件及外协件 存储超过12 个月 在以 后的生产中没有机会使用或者很少使用的 2 2 2 对成品 半成品 凡在制或制成后客户取消订单 过多库存等因素 影响 储存超过 1 年以上的 2 2 3 有储存保护期限的物料 已到保存期限的 2 2 4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料 2 2 5 在仓库库存 12 月的物料均视为呆滞物料 3 职责职责 3 1 资材仓库 资材仓库 负责对呆滞物料进行统计 3 2 品质部 品质部 针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验 3 2 1 库存超过 12 个月的呆滞物料仓库再次报检 品质进行品质判定 品质不 良的按 不良品报废管理规定 处理 3 2 2 有储存保护期限的物料并且已到保存期限的 或该呆滞物料保存期间出现 问题需进行品质判定的 3 3 资材资材 PMC 部部 负责核对是否现有的订单可以使用 并由资材 PMC 将其纳 入订单物料 不再申购 3 4 资材采购部 资材采购部 负责联络供应商是否可以退换料 低价卖出及其他处理方案 3 5 技术中心 技术中心 评估现有的呆滞物料是否可以代用 并出具代用的方案 3 6 生产部 生产部 执行技术中心出具的呆滞物料代用方案 3 7 市场营销中心 市场营销中心 向客户推销公司的呆滞成品 4 呆滞物料的处理流程呆滞物料的处理流程 4 1 资材仓库在每月的 5 号前负责统计上月产生的呆滞物料 提供 呆滞物料明 细表 分发给各相关部门 4 1 1 资材仓库每月 5 号提供包括呆滞成品 半成品 原材料的 呆滞物料明细 表 4 1 2 资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的 以及没有按自己出具的方案 和处理时间完成的发给各相关部门 4 24 2 品质部接到资材仓库的 呆滞物料明细表 后两个工作日内对呆滞物料进 行品质检验 判定呆滞物料的品质状况 4 34 3 资材 PMC 核对 呆滞物料明细表 的物料是否可为现有订单使用 4 3 1 资材 PMC 对原材料 半成品的处理回复日期为两个工作日 4 3 2 资材 PMC 对成品的处理回复日期为一周 4 44 4 资材采购针对 呆滞物料明细表 无订单使用的呆滞原材料 联络供应商 是否可以退换料 或低价出售等处理方案并标明完成的时间 4 5 技术中心针对 呆滞物料明细表 中尚待处理的呆滞物料 提出处理方案 4 6