水利安全生产标准化自评报告格式

水利安全生产标准化自评报告参考模板水利安全生产标准化自评报告参考模板 自评报告 内容包括 封面 目录 单位概况 安全生产管理状况 基本条件的符合 情况 自主评定工作开展情况 安全生产标准化自评打分表 发现的主要问题 整改计划和 措施 整改完成情况 自主评定结果 附件等 一 封面及编写目录一 封面及编写目录 自评报告 封面格式如表 1 所示 其中 自评等级 是指水利水电施工企业 水利工 程管理单位 水利工程项目法人安全生产标准化一级 二级或三级 表表 1 安全生产标准化自评报告封面安全生产标准化自评报告封面 水利安全生产标准化自评报告水利安全生产标准化自评报告 自评等级 自评单位名称 年 月 日 自评报告 目录即自评报告的编写纲要 表表 2 安全生产标准化自评报告编写目录安全生产标准化自评报告编写目录 目目 录录 一 单位概况 页码 二 安全生产管理状况 页码 三 基本条件的符合情况 页码 四 自主评定工作开展情况 页码 五 安全生产标准化自评打分表 作为附件 页码 六 发现的主要问题 整改计划和措施 整改完成情 页码 七 自主评定结果 页码 附件 前述六项的相关图表 支撑性文件等 页码 注 附件列表供参考 二 三级目录可根据实际情况自行整理 二 单位概况二 单位概况 1 企业简介企业简介 写明单位的地理位置 性质 国有 集体 股份制 私营 混合 外商 独资等 隶属关系 资质许可及等级 注册资本 人力资源配置 生产规模及能力 主要 奖项等 2 组织机构 组织机构 单位组织机构图 3 在建水利项目清单 仅限于施工企业 项目法人 在建水利项目清单 仅限于施工企业 项目法人 以列表方式写明单位在建项目 数量及具体情况 可参考下表 序序 号号 项目名项目名 称称 项目地项目地 址址 项目规模及投项目规模及投 资额资额 项目工项目工 期期 开工时开工时 间间 施工内施工内 容容 工程进工程进 展展 项目经项目经 理理 业主及联系业主及联系 方式方式 1 2 4 水利工程管理单位 水利工程管理单位 以文字形式写明本单位所属全部单位及所辖工程和设施的情况 介绍 三 安全生产管理状况 1 安全生产标准化建设过程 安全生产标准化建设过程 阐述单位分阶段开展安全生产标准化建设的全过程 应 包括成立建立标准化建设组织机构 初始状态评审 制定建设实施方案 教育培训 管理文 件制修订 实施运行及整改 单位自评等 原则上自身建设过程不少于一年 安全生产标准 化体系运行良好后再进行自主评定 检验建设成果 2 安全管理绩效 安全管理绩效 主要写明单位近一年来的安全生产管理绩效情况 主要内容 安全 生产管理组织体系 安全生产投入保障 安全规章制度体系 安全培训教育 隐患排查和治 理等 四 基本条件的符合情况四 基本条件的符合情况 应对照以下基本条件 分别写明其符合性 各类证件均必须提供复印件作为附件 这些 基本要求包括 水利安全生产标准化评审管理暂行办法 第十一条明确的三个否决项 如下 表 单位基本条件符合性自查单位基本条件符合性自查表表 序序 号号 自查项目自查项目 支撑材支撑材 料的完料的完 备性备性 结论结论 1 设立有安全生产行政许可的 依法取得相应安全生产行政许可 2 水利工程项目法人所管辖的建设项目 水利水电施工企业在评 审期 申请等级评审之日前一年 内 未发生较大及以上生产安全 事故 不存在非法违法生产经营建设行为 重大事故隐患已治理达 到安全生产要求 3 水利工程管理单位在评审期内未发生造成人员死亡 重伤 3 人 以上或直接经济损失超过 100 万元以上的生产安全事故 不存在非 法违法生产经营建设行为 重大事故隐患已治理达到安全生产要求 五 自主评定工作开展情况五 自主评定工作开展情况 主要写明自评组织机构 自评小组中应包括公司领导 管理层 技术人员 安全员等 制定自评计划和方案 查评时间 查评依据 查评范围 查评方法 开展形式 以及自评实 施和自评整改 自主评定要全覆盖开展 在建项目少的单位可以总部组织自评小组逐个检查 在建项目 较多的单位 由各自项目部自主评定 反馈检查结果到总部 总部对结果进行汇总 如有必 要 可组织复核小组进行抽查 完成自评后根据 暂行办法 要求编写自评报告 建议图文 并茂 六 安全生产标准化自评打分表六 安全生产标准化自评打分表 安全生产标准化自评打分表 作为附件 二级评二级评 审项目审项目 三级评审项目三级评审项目标标 准准 分分 值值 评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评描述自评描述实实 际际 得得 分分 5 1 教育 培训管 理 10 分 5 1 2 定期识别 安全教育培训需求 制定教育培训计划 保障教育培训场地 教材 教师等资源 按计划进行安全教育 培训 建立教育培训 记录 档案 查相关教育培训文 件和记录 无年度培训计划 不得分 未按计划进行 培训 每项次扣 1 分 未进行教育培训效果评 价 每项次扣 1 分 未 根据评价结论进行改进 每项次扣 1 分 记录 档案资料不完整 每项 次扣 1 分 xxxx 公司各 部门 分公司 项目部均制定了 安全教育培训 计划 建立培 训记录 考核台 账 内容完整 抽查抽查 XX 蓄蓄 洪工程三标项目 洪工程三标项目 灭火器试用方灭火器试用方 法法 安全培训后安全培训后 未进行效果评价 未进行效果评价 扣扣 1 分 分 6 6 1 自评描述 一栏中 写明具体查了什么内容 查的结果是什么 如表中示例 2 在有扣分的项目 自评描述 内容建议用黑色以外的其他字体标示出来 七 七 发现的主要问题 整改计划和措施 整改完成情况发现的主要问题 整改计划和措施 整改完成情况 自评工作结束后 应对评审的问题项进行打分 提出整改措施 确定重点问题 填写 发现的主要问题 整改措施及分项评分明细表 格式如表 3 所示 表表 3 发现的主要问题 整改措施及分项评分明细表 含示例 发现的主要问题 整改措施及分项评分明细表 含示例 序号 项目 序号 发现的问题 整改措施及 计划 责任部门责任人完成时间 整改 情况验收 督办人 1 2 注 整改情况验收 填写 已整改 进行中 计划安排 尚未制定计划 或相应编号 1 整改措施 整改措施 针对存在的问题项提出整改措施 整改措施要有依据 切合实际 并具有针对性和可操 作性 在编写时 主要写明以下内容 1 需要编制 补充和完善有关制度 文件等 2 写明防止人身伤害的控制措施 3 写明防止设备隐患扩大的有效防范措施 4 提出设备综合治理的措施计划和技术改造措施 5 提出可持续改进安全生产管理的建议和方法 八 八 自主评定结果自主评定结果 主要写明自评结果 申请标准化达标的等级 1 列出各一级项目得分情况 如表 4 所示 2 写明申请安全生产标准化达标的等级 表表 4 单位自评得分总体情况表 单位自评得分总体情况表 13 个一级项目 个一级项目 序序 号号 项目内容项目内容 标准标准 分值分值 合理缺项合理缺项 分值分值 应得分应得分扣分扣分 实际实际 得分得分 得分率得分率 保留整数 保留整数 备备 注注 1 安全生产目标 2 组织机构与职责 3 安全生产投入 4 法律法规与安全管理 制度 5 教育培训 6 施工设备设施 7 施工作业安全 8 隐患排查和治理 9 重大危险源监控 10 职业健康 11 应急救援 12 事故报告 调查和处 理 13 绩效评定和持续改进 小计小计 注 合理缺项应得分计为零 应得分 为扣除合理缺项后的标准分值 附件附件 附件附件 1安全生产标准化自评打分表 附件附件 2单位自评合理缺项明细表 序号项目序号评审项目标准分备注 1 2 备注 必须认真研究 在备注栏写明合理缺项的具体原因 施工企业原则上只有资质范围外的项目可列入合理缺项 资质范围内的施 工作业无作业现场的 不可列入合理缺项 要酌情扣分 扣除 50 的分值 附件附件 3营业执照及法人证书复印件 附件附件 4组织机构代码证复印件 附件附件 5安全生产许可证 水库大坝注册登记证 复印件 附件附件 6资质证书复印件 附件附件 7三体系证书复印件 附件附件 8评审期内未发生非法违法生产经营建设行为的证明 由省级水行政主