财政局2016年绩效管理工作总结

1/6财政局2016年绩效管理工作总结2016年，*县财政局深入贯彻*县县委财税工作会议精神，牢牢把握科学发展的主题，坚持以现代文化为引领，扎实工作，锐意进取。现对照*县财政局2016年绩效考评指标体系，将2016年*县财政局绩效管理工作开展情况总结如下：一、深入贯彻重大决策部署我局对重大决策部署高度重视，深刻领会重大决策部署精神实质，服从决策，深入贯彻，并紧密联系县财政工作实际，开展学习讨论，切实用重大决策统领地区财政各项工作，继续坚持转变观念，大力解放思想，统一认识，继续实施积极的财政政策，继续保持千方百计保增收的工作态势，继续坚持全力以赴惠民生的发展方向，以增收节支为主线，突出抓实转观念、保增收、育财源、惠民生、强管理五项重点，进一步强化财力保障，确保财政经济持续平稳增长。继续坚持以解放思想为先导、以破解难题为重点、以科学发展为目标，推进财政工作再上新台阶。二、严格落实经济目标和重要职能工作（一）财政总收入和地方公共财政预算收入实现小幅增长。1至11月份，全县公共财政预算总收入完成15,816万元，为年初预算数20,937万元的%，比上年同期2/6增长%，增收1,702万元；地方公共财政预算收入完成9,364万元，为年初预算数13,501万元的%，比上年同期增长%，增收1,069万元。收入增长的主要原因：一是今年以来，通过强化税收征管，实现税收收入增收1,210万元，其中：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种增收915万元，城镇土地使用税、车船税、耕地占用税等地方性小税种增收了195万元；二是强化非税收入管理。受一次性收入减少和不可比因素影响，非税收入出现负增长。非税收入完成3,843万元，减收141万元。（二）税收收入同比增长较快。1至11月份，税收收入完成5,521万元，比上年同期增长%，增收1,210万元，主要是电力行业增值税、金融保险业和电力行业企业所得税、投资拉动建安营业税增长，有力促进了税收收入增收。（三）非税收入实现负增长。1至11月份，非税收入完成3,843万元，比上年同期下降%，减收141万元，主要是资产出让、出租和捐赠收入等一次性收入减少，导致非税收入减收。（四）财政收入进度缓慢。财政收入与上年同比仍保持较快增长，但由于年度考核任务较重，蹋时间进度差距继续加大。1至11月份，地方公共财政预算收入完成9,364万元，为年初预算数的%，差序时进度个百分点，3/6收入进度缓慢。主要原因：一是虽实现增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四大主体税种较快增长，但由于税源小，税收增长空间有限，加之结构性减税和提高所得税起征点等政策性因素的影响，导致税收收入增收乏力，四大主体税种促进税收增长的主导作用有待加强；二是受土地政策和经济调控等的影响，房产交易不够活跃，加之一些不可比因素的影响，资源税、耕地占用税、契税等地方性小税种仅增收274万元。（五）收入结构尚未改观，收入质量不高。1至11月份，与经济发展关联度较高的增值税（25%部分）、营业税等税收收入完成5,521万元，占地方公共财政预算收入的%；非税收入完成3,843万元，占地方公共财政预算收入的%。税收收入比重比2016年底（%）虽有所提高，但收入结构仍然有待改观，收入质量不高。（六）组织收入部门间发展不平衡。从分部门收入完成情况看，1至11月份，国税部门完成1,355万元，为任务数1,655万元的%，差序时进度个百分点，比上年同期增长%，增收97万元；地税部门完成4,416万元，为任务数5,935万元的%，差序时进度个百分点，比上年同期增长%，增收1,148万元；财政部门完成3,593万元，为任务数5,911万元的%，差序时进度个百分点，比上年同期下降%，减收176万元。4/6（七）地方财政支出保持较快增长，民生、重点支出得到较好保障。由于我县落实兑现公务员津补贴和事业人员绩效工资政策，同时加大了削峰填谷、寄宿生生活补助、农村低保和住房保障等民生资金的拨付力度，致使地方财政支出较快增长。1至11月份，地方公共财政预算支出累计完成127,136万元，比上年同期增长%，增支22,159万元。其中：一般公共服务支出完成18,449万元，比上年同期增长%，增支7,157万元；教育支出完成23,857万元，比上年同期增长%，增支2,989万元；文化体育与传媒支出完成1,493万元，比上年同期增长%，增支568万元；社会保障和就业支出完成23,854万元，比上年同期增长%，增支5,144万元；医疗卫生支出完成9,412万元，比上年同期增长%，增支282万元；农林水事务支出完成16,207万元，比上年同期增长%，增支2,197万元；交通运输支出完成9,760万元，比上年同期增长%，增支5,387万元。（八）强化财税协作抓好收入征管为了做好收入征管工作，财税两部门密切联系，及时沟通，共同为县全年征收任务谋策出力。及时联系税务部门，采集各行各业新增数据，对主体税种、重点税源及新增产量、产值企业分税种、分行业按产量、价格增减变动因素分析法测算收入规模，拟定财税部门收入增长目标。5/6（九）联系实际积极开展财税调研为贯彻落实国家税费改革有关政策，进一步研究完善税制，加快县社会事业发展，地区财政结合工作实际，积极开展调查研究并提出合理化建议。（十）深化财政各项改革坚持不断深化财政各项改革，扎实推进财政科学化精细化管理，提升财政运行效能。一是坚持预算管理改革。狠抓预算编制管理，及时下达了人大批复的部门预算指标，并严格了执行人大审议批准的县财政预算，进一步提高了预算年初到位率；二是坚持国库管理改革，健全和完善国库单一账户体系，优化国库集中支付程序，提高资金支付效率，坚持提高国库集中支付制度地县市级预算单位覆盖率；三是坚持政府采购制度改革，完善政府采购管理办法，完善政府采购标准化建设；四是严格非税收入“收支两条线”管理，为规范非税收入管理，实行了“单位开票、银行收款、财政统管”的非税收入收缴管理方式，并结合“金财工程”，以网络监管为平台，建立了“政府非税收入管理系统”，加快了非税收入征缴的信息化建设步伐。（十一）科学精细做好预算编制为提前做好本级部门预算的编制工作，县财政于去年底就开始着手部门预算编制工作，及时向各预算单6/6位发送了部门预算编制说明和下发数据。并及时地将人大工委审议批准通过的预算，以指标通知书的正式书面文件批复给各预算单位。在县总预算编制过程中，县财政认真整理了各类批复的文件，及时将由地委、行署决议、决定列入预算的事项分类别分性质地足额纳入了预算编制内，并在预算执行过程中按进度按