生产过程控制程序25

版 次A 0 机械制造有限公司机械制造有限公司 页 码第 1 页 共 4 页 生产过程控制程序生产过程控制程序 文件代号KY QP7 5 1 7 5 2 01KY QP7 5 1 7 5 2 01 1 1 目的目的 为了有效地控制生产过程 提高产品质量 确保生产过程有关各因素 人员 生产 设备 原材料 操作方法 环境等 受控 使生产过程符合规定的方法要求 而制定本 程序 2 2 范围范围 适用于本公司直接影响产品质量的生产过程的人 机 料 法 环因素进行有效的 控制 3 3 职责职责 3 13 1 生产部 负责编制生产作业计划 负责生产人员的组织 安排和培训 负责生产设 备的日常维护 实施现场管理和督促检查安全文明生产 现场产品标识 负责生产变更 后的执行 负责生产现场不合格品的隔离 3 23 2 品技部 负责制订操作工艺规程和作业指导书 并安排索取或制作标准样板以及安 排生产车间制作生产样板 同时负责生产条件变更时的文件准备 负责对从事特殊过程 的操作人员进行相关培训和能力确认 以及特殊过程的鉴定及理化测试工作 3 33 3 工程部 负责产品工装的制作 负责机械 动力设备的验收 维修与管理 建立设 备保养制度 负责测量和监控设备的维护 3 43 4 品技部 负责检验和试验及计量管理 负责生产过程的产品检验 试验和状态标识 以及检验 测量 试验设备检定 校准 复验 以及不合格品的控制 负责组织关键 过程能力分析和监督检查作业指导书的执行 3 53 5 配套部 负责原材料 配套件的采购 3 63 6 相关部门 负责特殊过程的确认 4 4 工作程序工作程序 4 14 1 生产基准的确定 4 1 14 1 1 生产部根据销售部下达的 生产计划 通知 单 编制 生产作业计划 4 1 24 1 2 品技部根据 生产计划 通知 单 及客户提供的资料 以及经客户批准的要求 制作样机 样机需经客户代表审批 4 1 34 1 3 品技部根据样机 技术条件规定要求 结合公司实际 编制生产过程的工艺规程 经品技部主管或生产副总审定 发放生产单位及质量检验部门执行 确定特殊特性 并 组织编制 操作工艺规程 和 相关的 作业指导书 并明确 经生产副总审定后由生 产单位执行 4 24 2 人员 环境的控制 4 2 14 2 1 生产班组负责生产设施处于清洁 有序的状态 并清理生产现场 4 2 1 14 2 1 1 建立健全安全文明生产责任制 做到细化到岗 考核到人 4 2 1 24 2 1 2 质检人员每天坚持按作业规程 指导书进行巡回检查 每月末生产部组织各车 间参加进行安全文明大检查 发现违章及时纠正 并对违章者进行教育 日常安全文明 生产检查情况 在每周生产例会上进行通报考核 4 2 1 34 2 1 3 对从事特殊特性工艺过程的操作人员按 人力资源控制程序 规定进行培训 4 34 3 设备 辅具的控制 4 3 14 3 1 生产部根据 生产计划 通知 单 操作工艺规程 技术单 及相关文件准 备生产设备和模具 辅具 工具 必要时申请采购必要的设备 辅具 辅具及工具 4 3 24 3 2 生产前 工程部对所需的设备 辅具及工具进行检修 调整及必要的安装调试 校验 保证合格后才投入使用 4 3 34 3 3 生产过程中 生产车间按 基础设施管理控制程序 和 工装 夹模具管理办法 的规定对相关设备 工装 辅具进行维修和保养 4 3 44 3 4 当生产设备 工装及辅具出现故障时按 基础设施管理控制程序 的规定对其进 行处理 4 54 5 过程监视和作业指导书 4 5 14 5 1 品技部编制的 作业指导书 应明示于现场 使操作人员易于得到 4 5 24 5 2 作业指导书 应来源于产品标准 工艺流程及过程策划 4 5 34 5 3 品技部对操作人员进行相关指导书的培训 参见 人力资源控制程序 4 64 6 工序控制和能力的保持 4 6 14 6 1 生产部负责日常工艺纪律的检查 对各工序工艺执行情况进行检查 其中对关键 工序进行重点检查 发现问题及时纠正 4 6 24 6 2 当发现过程能力不足或不稳定时 需拟订反应计划进行纠正 4 6 34 6 3 当顾客要求高于或低于规定的过程能力或性能 过程策划中必须明确注释 4 6 44 6 4 关键和特殊过程 4 6 4 14 6 4 1 关键过程包括 a 对成品的质量 性能 功能 可靠性及成本等有直接影响的工序 b 产品重要质量特性形成的工序 c 工艺复杂 质量容易波动 对工人技艺要求高或问题发生较多的工序 4 6 4 24 6 4 2 特殊过程包括 a 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序 b 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂 昂贵的方法才能测量或只能进行间接 监控的工序 c 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后 不合格的质量特性才能暴露出来 4 6 4 34 6 4 3 本公司关键过程是产品测试 无特殊过程 必要时 应对这些过程应进行确认 证实它们的过程能力 适用时 这些确认的安排应包括 a 过程鉴定 证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施 b 对所使用的设备 设施能力 包括精确度 安全性 可用性等要求 及维护保 养有严格要求 并保存维护保养记录 执行 基础设施管理控制程序 的有关规定 相 关生产人员要进行岗位培训 考核 持证上岗 c 由品技部确定最佳的工艺参数 负责编制作业指导书 经品技部主管审批并实 施 以保证产品质量 版 次A 0 机械制造有限公司机械制造有限公司 页 码第 2 页 共 4 页 生产过程控制程序生产过程控制程序 文件代号KY QP7 5 1 7 5 2 01KY QP7 5 1 7 5 2 01 d 对这些过程生产监控应进行记录 填写相应的生产和检验记录 e 过程的再确认 按规定的时间间隔 一年 或当生产条件发生变化时 如材料 设施 人员的变化等 应对上述过程进行再确认 确保对影响能力的变化及时作出反 应 根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改 执行 文件控制程序 关于文 件更改的有关规定 4 74 7 作业准备验证 4 7 14 7 1 无论何时开始操作 操作者 质检员均必须按作业指导书的规定进行首检 首检时 机为 开始工作时 更换配件或辅具时 检修设备后 调整规范后 4 84 8 过程变更时的控制 4 8 14 8 1 相关部门对某一项工序有变更需求时 经填写 工程变更申请单 并经部门主管 审批后 报相关部门审查 4 8 24 8 2 品保 品技部门对 工程变更申请单 依本部门权责对其进行评估并签署相应意 见 4 8 34 8 3 客户有要求的场合 需就 工程变更申请单 的内容联络客户 征得客户同意后 方可变更 4 8 44 8 4 内部变更须经品技部主管最终决定 4 8 4 14 8 4 1 临时变更时 申请部门需在 工程变更申请单 相应栏内标明 并通知相关部 门作好准备 跟踪确认 4 8 4 24 8 4 2 正式变更时 应由品技部门修订 操作工艺规程 和 相关的 作业指导书 并 制作样板经验证后 实施变更 4 8 4 34 8 4 3 申请被否决时 须将 工程变更申请单 退回申请部门 4 8 54 8 5 变更的实施 工程变更得到批准后 品技部须填写 工程变更通知书 由品技部按 文件控制程 序 规定 发至相关部门 相应部门依其变更要求进行作业 4 8 64 8 6 变更实施生效的日期必须保存 参见 质量环境记录控制程序 4 94 9 外观项目控制 各工序作业员对每件产品外观实施自检外 并将产品送质检对照技术 质检单位或 客户签署的样件 按 检验卡片 规定要求实施全检 合格后方可入库 不合格品按 不合格品控制程序 处理 库房应保持帐 卡 物一致 仓管员应经常查看库存物品 发现异常及时通知品技 部确认 处理 4 104 10 交付控制 详见 搬运 贮存 包装 防护和交付程序 4 114 11 产品交付后的活动 4 11 14 11 1 销售部负责产品的售后服务 a 负责组织 协调产品的服务工作 b 负责与顾客联络 妥善处理顾客投诉 负责保存相关服务记录 版 次A 0 机械制造有限公司机械制造有限公司 页 码第 3 页 共 4 页 生产过程控制程序生产过程控制程序 文件代号KY QP7 5 1 7 5 2 01KY QP7 5 1 7 5 2 01 c 负责对顾客满意程度进行测量 确定顾客的需求和潜在需求 执行 顾客满意 程度测量程序 d 建立顾客档案 详细记录其名称 地址 电话 联系人及订购每批产品的型号 规 格和数量 整理了解顾客的定货倾向 及时做好供货准备 e 利用与顾客的交往 主动向顾客介绍本公司产品 提供宣传资料 解答顾客提 问 每年派出市场调研人员 及时掌握市场动态和顾客需求的动向 4 11 24 11 2 咨询 产品服务 对顾客面谈 信函 电话 传真等方式的咨询 销售部由专人解答记录 暂时未能 解答的 应详细记录并会同相关部门研究后予以答复 5 5 相关文件相关文件 5 15 1 人力资源控制程序 KY QEP6 2 4 4 2 01 5 25 2 质量环境记录控制程序 KY QEP4 2 4 4 5 3 01 5 35 3 文件控制程序 KY QEP4 2 3 4 4 5 01 5 45 4 基础设施控制程序 KY QP6 3