某房地产项目质量管理过程控制细则

项目质量管理过程控制细则 第一章 总则 第一条本细则作为实施方案指引 指导制定检查方案 确保考核公平 公正 第二条检查小组 检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任 组员由项目管理中心其他 人员组成 必要时从其他城市公司项目管理中心抽调 第三条检查节点 1 经营计划中的 25 个工程节点 对资料 管理行为和工程实体进行全面检 查考核 2 四项质量控制重点节点 专项检查土方 防水 门窗和外装饰工程质量 管理行为和资料 3 保证每月每个项目不少于一次检查 扣分项必须有照片作为客观证据 在 检查表 备注 栏有相应描述 4 次月 10 日前 完成城市公司各在建项目上季度的检查考评统计 第二章检查内容 第四条工程资料内容包括一类资料和二类资料 资料明细详见一类资料和二 类资料目录 详见附表一 二 每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料 目录 检查后不再复查 二类资料为检查周期内持续生成的资料 检查结果满分为 100 分 按照检查资料项目的得分率作为检查得分 检查结束检查人和被检查人签字 确认 详见附表三 1 工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定 档案管理架构要求预设 填充资料目录与内容同步更新 2 资料检查结果在每次检查时 以核对表形式检查人与被检查人签字确认 第五条管理行为检查按照要求执行 管理行为检查所列项目在检查预备会时确定检查部位及内容 扣减分数 不大于 应得分数 即 实得分数 为正数 管理行为检查结果在每次检查时 以核对表形 式检查人与被检查人签字确认 详见附表四 第六条工程实体每次检查时 提前召开检查预备会 确定质量实测实量及安 全检查位置及点数 并且每次检查及评分结束 以核对表形式检查人和被检查人签字 确认 一 工程进度 每个项目周期分解为 25 个工程节点 其中包括 11 个考核关 键节点 以经营计划为考核依据 工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项 考核 二 工程进度检查核对表 公司 项目 日期 序号计划内容完成情况考评得分 备注 是否关键节点 1 2 3 检查人 被检查人 三 工程质量 1 25 个关键节点的检查内容 为当期开发项目工作面施工的全部内容 以检 查项目的得分率作为本次检查得分 四 工程质量专项检查包括土方工程 防水工程 门窗工程和外装饰工程 五 项目安全及文明施工 考核办法参照执行 项目考核管理办法 第三章附则 第七条本细则为 项目考核管理办法 的操作性指引 具有同等效力 第八条本细则由集团管理中心负责解释 附表一 项目一类资料目录 类别序号归 档 文 件 1建设用地规划许可证及其附件 2工程规划许可证及其附件 3工程地质勘察报告 4水文地质勘察报告 文物勘察 地震调查 5建设用地钉桩通知单 书 6详细性设计图纸及审批文件 7规划设计条件和通知书 8技术设计图纸和说明 9图纸审查意见报告及设计回复 10有关行政主管部门核准文件或取得的有关协议 11政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 12勘察 设计招投标文件 13勘察 设计承包合同 14施工招投标文件 15施工承包合同 前期报审文件 16工程质量监督手续 1监理规划大纲 2监理实施细则 3工程开工 复工审批表 4供货单位资质材料 监理资料 5工程竣工总结 1施工组织设计 2图纸会审记录 3控制网设置资料 4工程定位测量资料 5基槽开挖测量资料 6施工安全措施 7施工环保措施 8地基钎控记录和钎探平面布点图 建筑工程资料 9验槽记录和地基处理记录 1供用电协议书 2市政用水审批表 水费收缴合同书 3公安消防建筑工程消防验收意见书 4建设工程质量监督登记书 5电梯安全检验合格证书 安装工程资料 6防雷设施合格证 若政府要求 1 总平面布置图 包括建筑 建筑小品 水景 照明 道路 绿化等 2 施工图设计及说明 3 室外给水 排水 热力 燃气等管网综合图 4 竣工图 5建设工程竣工验收报告 6工程施工质量验收申请表 7工程质量评估报告 8勘察文件质量检查报告 9设计文件质量检查报告 10单位 子单位 工程质量验收记录 11单位工程竣工验收证明书 12市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 13建设工程规划验收合格证 14建筑工程消防验收意见书 15环保验收文件 16建设工程竣工验收档案认可书 17商品住宅 住宅质量保证书 和 住宅使用说明书 18房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 图纸设计文件及其它 19燃气工程验收文件 附表二 项目二类资料目录 类别序号归 档 文 件 1监理月报 2监理会议纪要 3不合格项目通知 4质量事故报告及处理意见 5设计变更 洽商费用报审与签认 6有关进度控制的监理通知 监理资料 7有关质量控制的监理通知 1技术交底 2设计变更记录 3工程洽商记录 4砖 水泥 钢筋 防水材料 隔热保温 防腐材料 轻集料试验汇总表 建筑工程 5砖 水泥 钢筋 防水材料 隔热保温 防腐材料 轻集料 门窗材料出厂证明文件 6砂 石 砖 水泥 钢筋 防水材料 隔热保温 防腐材料复试试验报告 7预制构件出厂合格证 试验记录 8土壤 素土 灰土 干密度试验报告 9土壤 素土 灰土 击实试验报告 10混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告 11商品混凝土出厂合格证 复试报告 12混凝土试块抗压强度试验报告 13混凝土抗渗试验报告 14钢筋接头 焊接 试验报告 15防水工程试水检查记录 16基础和主体结构钢筋工程隐蔽记录 17钢结构工程隐蔽记录 18防水工程隐蔽记录 19工程定位测量检查记录 20预检工程检查记录 21冬施混凝土搅拌测温记录 22冬施混凝土养护测温记录 23烟道 风道检查记录 24沉降观测记录 25结构吊装记录 26现场施工预应力记录 27工程竣工测量记录 28工程质量事故处理记录 29检验批质量验收记录 30分项工程质量验收记录 31分部 子分部 工程质量验收记录 1技术交底 2设计变更及工程洽商 3设备 产品质量合格证 质量保证书 4设备装箱单 商检证明和说明书 开箱报告 5设备安装记录 6设备试运行记录 7设备明细表 8预检记录 9隐蔽工程检查记录 安装工程 10 电气接地电阻 绝缘电阻 综合布线 有线电视末端等测试记录 11楼宇对讲 监控 电视 宽带 电话等系统调试记录 12 变配电设备安装 检查 通电 满负荷测试记录 13 给排水 消防 采暖 通风 空调 燃气等管道强度 严密性 灌水 通水 吹洗 漏风 试 压 通球 阀门等试验记录 14 电气照明 给排水 消防 采暖 通风 空调 燃气等系统调试 试运行记录 15 电梯试运行记录 平衡运速 噪声调整试验报告 16检验批质量验收记录 17分部 子分部 工程质量验收记录 附表三 工程资料检查评分表 项目名称 日期 序号检查项目扣分标准应得分实得分备注 1 管理和工程 质量资料 工程资料与进度不同步的扣 1 分 无专职或兼职档案 管理人员的扣 1 分 无收进 移出 借阅台账的扣 1 分 专项施工方案及季节性施工方案每缺一项扣 2 分 下发的整改通知无回复及处理措施的扣 1 分 材料进 场验收及重要分项工程无工序验收记录的 每缺一项 扣 2 分 开工报告手续不全扣 2 分 分包单位 主材 供应商资质审批手续 签字不全一项扣 1 分 体系 制度不健全扣 1 分 往来文件记录 签字不完善一项 扣 1 分 工程测量放线记录少一次扣 1 分 有工程质 量事故 无事故调查处理资料扣 2 分 10 2原材料产品 无产品出厂合格证 无销售单位红章扣 2 分 批量及 使用部位注明不清扣 2 分 监理签认见证不完善扣 2 分 10 3原材料进场 无原材料进场检验记录扣 2 分 试验报告数量不够扣 2 分 试验报告手续不全扣 2 分 砼和砂浆强度评定 不符合要求扣 2 分 10 4 隐蔽验收及 施工记录 漏一项扣 1 分 签章不全一处扣 1 分 内容不详细的 一处扣 1 分 10 5 桩基检测 边坡检测 沉降观测记 录 按要求未检测的一项扣 2 分 检测 检测报告签字 盖章等手续不全一项扣 1 分 检测次数不足扣 1 分 无汇总报告扣 1 分 观测控制点的数量及位置不符要 求扣 2 分 10 6检验批记录 与工程不同步扣 2 分 漏一项扣 1 分 签注意见和签 章不完善扣 1 分 10 7 图纸会审 变更 洽商 记录 图纸会审记录有一单位无公章扣 2 分 变更手续有一 处不完善扣 1 分 洽商记录混乱扣 1 分 10 8技术交底 缺一次扣 2 分 内容不详一项扣 1 分 签字手续不完 善扣 1 分 10 9 施工组织设 计 专项方 案 施工组织设计 专项方案无审批 审核 编制及盖章 一项扣 2 分 内容不全且无针对性一项扣 1 分 重要 施工方案缺少一项扣 2 分 专家论证方案手续不全一 项扣 2 分 10 10日志 记录不详细一次扣 2 分 签字不全一处扣 1 分 日期 不符一处扣 1 分 10 评分合计 检查人 被检查人 附表四 项目管理行为评分表 公司 项目 日期 序号考评内容评分标准应得分实得分备 注 1项目管理规划无 扣 2 分2 2管控方案缺一项 1 分10 3管控方案质量脱离实际 适用性不强扣 2 分10 4大型施工机械验收备案缺一项扣 5 分10 5通知回复无回复或处理结果一次扣 2 分10 6质量评估 未按规定时间进行质量评估一次扣 2 分 5 7质量复核与现场不符的扣 3 分5 8样板台账未建立或缺项的扣 2 分5 9施工样板 控制方案审批缺项扣 3 分10 10通知 指令管控未建立或缺项扣 5 分5 11监理例会缺一次扣 2 分2 12五层会验验收没通过扣 2 分2 13月度 季度项目检查缺一次扣 3 分3 14外架 提升机 塔吊方案未经审批及实施与方案不符均扣 3 分3 15安全检查会缺一次扣 2 分6 16专题会议记录缺一次扣 2 分6 17现场文明施工检查缺一次扣 2 分6 评分合计 100 检查人 被检查人 附表五 质量管理过程专项检查表 项目 土方工程 公司名称 项目名称 日期 质量评定 类别 内容 12345678910合计 槽底标高 垃圾清理 土质及含水率检查 生石灰熟化检查 配比检查 实测实量 70 回填土分层厚度 回填土密实度 土方回填施工方案 5 针对性 试用性强 技术交底 5 符合现场实际情况 检验批 2 数据真实 记录清晰 资料检查 15 试验取样 3 取样部位 数量符合规范 试样真实 方案审批 5 审批意见明确 通知管控 5 通知有针对性 有回复 管理行为 15 样板台账 5 台账记录详细 统计应得分 实得分 评定分值 备注 检查人 被检查人 附表六 项目 防水工程 公司名称 项目名称 日期 质量评定 类别 内容 12345678910合计 基底清理 结合层 搭接宽度 结合度 实测实量 50 渗漏水检查 原材料合格证5 真实性 完整性 及时性 原材料复检报告10 批次数量符合要求 内容齐全 技术交底5 有针对性 可操作性强 具有指导意义 资料检查 25 试验取样5 取样部位 数量符合规范 试样真实 方案审批10 审批意见明确 管理行 为 通知管控7 通知有针对性 有回复 2 5 样板台账8 台账记录详细 统计应得分 实得分 评定分值 备注 检查人 被检查人 附表七 项目 门窗工程 公司名称 项目名称 日期 质量评定 类别 内容 12345678910合计 现场原材料核实 固定点数量及位置 发泡胶及密封胶检查 尺寸核实 实测实量 50 成品保护 原材料合格证5 真实性 完整性 及时性 原材料复检报告10 批次数量符合要求 内容齐全 技术交底5 有针对性 可操作性强 具有指导意义 资料检查 25 试验取样5 取样部位 数量符合规范 试样真实 方案审批10 审批意见明确 通知管控7 通知有针对性 有回复 管理行为 25 样板台账8 台账记录详细 统计应得分 实得分 评定分值 备注 检查人 被检查人 附表八 项目 外装饰工程 公司名称 项目名称 日 期 质量评定 类别 内容 12345678910合计 基底处理 平整度 空鼓开裂检查 色差分界 实测实量 50 成品保护 原材料合格证5 真实性 完整性 及时性 原材料复检报告10 批次数量符合要求 内容齐全 资料检查 25 试验取样10 取样部位 数量符合规范 试样真实 方案审批10 有针对性 可操作性强 审批意见明确 通知管控10 通知有针对性 有回复 管理行为 25 样板台账5 台账记录详细 统计应得分 实得分 评定分值 备注 检查人 被检查人 附表九 文明施工检查评分表 公司 项目 日期 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 实得 分数 备 注 1 现场围挡 工地周围未设置符合当地要求的围挡 扣 4 分 围挡材 料不坚固 不稳定 不整洁 不美观扣 3 分 围挡没有 沿工地四周连续设置的扣 3 分 10 2 封闭管理 施工现场进出口无大门的扣 4 分 无门卫和无门卫制度 的扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 1 分 门头 未设企业标志的扣 2 分 10 3 施工场地 工地地面未做硬化处理的扣 3 分 道路不畅通的扣 2 分 无排水设施 排水不通畅的扣 2 分 无防止泥浆 污水 废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣 2 分 工地 有积水的扣 2 分 工地未设置吸烟处 随意吸烟的扣 2 分 温暖季节无绿化布置的扣 2 分 15 4 材料堆放 建筑材料 构件 料具不按总平面布局堆放的扣 2 分 料堆未挂名称 品种 规格等标牌的扣 1 分 堆放不整 齐的扣 1 分 未做到工完场清的扣 1 分 建筑垃圾堆放 不整齐 未标出名称 品种的扣 1 分 易燃易爆物品未 分类存放的扣 2 分 建筑垃圾未作集中存放 随随处丢 弃扣 2 分 10 5 现场宿舍 在建工程兼作住宿的扣 3 分 施工作业区与办公 生活 区未明显划分的扣 3 分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施 的扣 1 分 无床铺 生活用品放置不整齐的扣 1 分 宿 舍周围环境不卫生 不安全的扣 2 分 10 6 现场防火 无消防措施或无灭火器材的扣 7 分 灭火器材配置不合 理的扣 3 分 无消防水源 高层建筑 或不能满足消防要 求的扣 5 分 15 7 施工现场标牌 大门口的五牌一图 内容不全 缺一项扣 1 分 标牌不 规范 不整齐的 扣 1 分 无宣传栏 读报栏 黑板报 等 扣 1 分 无安全标语 扣 2 分 10 8 生活设施 无厕所 随地大小便 扣 1 分 食堂不符合卫生要求 扣 1 分 无卫生责任制 扣 1 分 不能保证供应卫生饮水的 扣 2 分 生活垃圾未及时清理 未装容器无专人管理的 扣 1 分 5 9 保健急救 无保健医药箱的扣 4 分 无急救措施和急救器材的扣 4 分 无经培训的急救人员 扣 2 分 10 10 社区服务 无防粉尘 防噪音措施扣 2 分 现场焚烧有毒 有害物 质扣 2 分 未建立施工不扰民措施扣 1 分 5 总计100 检查人 被检查人 附表十 安全防护检查评分表 公司 项目 日期 序 号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 实得 分数 备注 1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣 2 分 安全帽佩戴不符合标准的 不规范的每发现一顶扣 1 分 10 2 安全网 在建工程外侧未用密目安全网封闭的每一处扣 2 分 安 全网规格 材质不符合要求的 破坏严重的每一处扣 1 分 10