专案推行管理作业办法(A1)

FP08001 01A 文件名稱文件名稱 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 文件編號文件編號 WI 07 024WI 07 024 部門 部門 IEIE 課課 總頁數總頁數 共共 1111 頁頁 版次版次 A1A1 核准核准 審核審核 撰寫撰寫 日期日期 會簽會簽 部門部門 審核審核 日期日期 管理部管理部 品保部品保部 資材部資材部 業務部業務部 制造部制造部 財務部財務部 CableCable 工程部工程部 ConnConn 工程部工程部 機具課機具課 分發部門及份數分發部門及份數 正本正本 文管中心文管中心 副本副本 如下如下 分發分發部門部門份數份數 分發分發部門部門份數份數分發分發部門部門份數份數分發分發部門部門份數份數 1 1 工程部工程部 5 55 5 財務部財務部 1 1 2 2 制造制造部部 1 16 6 管理管理部部 1 1 3 3 品保部品保部 1 17 7 業務部業務部 1 1 4 4 資材部資材部 2 28 8 修訂日期 修訂日期 修訂發行 制訂日期 制訂日期 2011 07 21 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 2 of 122011 08 01 FP08001 02A 文 件 修 訂 履 歷 序號版本修 訂 內 容修 訂 者審 核日 期 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 3 of 122011 08 01 FP08001 02A 1 目的 1 1 確保專案推動的時效性及質量 1 2 規範專案推動細部工作展開及進度掌握 1 3 有效管理專案團隊 確保專案執行過程中的有效性 1 4 明確專案獎懲機制 激勵專案成員推動之積極性 2 範圍 適應于 IE 推行所有專案 3 定義 無 4 權責 4 1 專案團隊 負責整個專案推行 4 1 1 專案 Leader 專案展開 案件整合管理 案件推進 進度掌握 專案推行過程中異常處理 擁有案件的主控權 含獎罰權力 及對整個案件成 敗負最終責任 4 1 2 專案成員 服從專案 Leader 管理 工作安排 調配 協助 Leader 對案件推進 分配工作 執行 進度匯報 異常處理 對各自負責案件項目成 敗負責 4 2 IE 部 4 2 1 案件成立 方案策劃 效益評估 分析 4 2 2 案件推行主導 進度掌控 標準化的制定 4 3 工程部 4 3 1 專案推行中產品功能性評估 產品規格變更評估 ECR ECN 變更 4 3 2 會同 IE b 訂單量小 每月均有生產 負毛利在 30 以上的虧損產品 5 1 2 依據產品 流程圖 文管發行最新版 和不少于三天以上數據 制程效率報表 制造組 級以上人員簽名確認 及 制程品質報表 品保 PQE 簽名確認 對以下兩種情形進行改 善 a 制程效率未達到標準工時 80 以上 b 制程品質不良超過品保訂定年度目標的 5 的制程效率低 不良率高的產品進行改善 5 1 3 依公司策略需要對前三大主力產品進行有計劃的 Cost Down 以提升產品市場的競爭力 5 2 依據以上 3 點對專案進行選題 立案 1 個工作日內 制作完成 立案書 附件一 FW07024 01 經部門最高主管核準后執行 5 3 問題描述 5 3 1 依據收集到的產品數據資料 專案工程師組織品保 制造 工程 采購 生管 生技 業務等相關單位人員由 IE 課長主導召開腦力風暴會議 使用 流程檢討表 附件二 FW07024 02 及 材料檢討表 附件三 FW07024 03 1 個工作日內完成 經部門經 副理審核 對現有產品 BY 工站進行分析 5 3 2 專案工程師于會議中收集 匯總到各參會人員提出的改善建議 進行可行性評估 篩選出 可改善的項目 3 個工作日內 制做完成項目 效益分析表 部門課長核準 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 5 of 122011 08 01 FP08001 02A 5 3 2 1 專案可行性評估時需考慮以下 4 點專案改善約束性 A 專案改善投入資金額度 依據回收月份來評估投入資金 特殊情況依公司政策 決定 Cable 改善資金投入 6 8 個月回收 Conn 投入 10 12 個月回收 B 改善產品本身功能性要求 如 EMI 高壓絕緣測試 搖擺等功能測試要求 C 客戶指定要求 如 外觀要求 線材銅絲規格 材質 電鍍要求等 D 現有改善資源或能力上的限制 如 測試設備 自動化專業能力等 5 3 2 2 效益分析需收集資料 A 生管或業務提供歷史訂單數據及未來定單狀況資料 依據 a 生管或業務發出的郵件或經生管人員或業務人員簽名資料 b 系統資料 銷貨金額明細表 B 改善前后機器設備清單 機器設備預估費用需經生技 機具工程師確認 C 改善前后產品流程圖 工時 人力 產能 5 3 3 專案組長依項目 效益分析表 內容 2 個工作日內 制定 項目進度匯總表 附件四 FW07024 04 及整個案件 效益分析表 交 IE 課長審核 總效益分析需經部門經理核準 5 3 3 1 項目進度匯總表 依以下 3 點時間進行制定 A 公司前三大產品整體流程改善時間 4 個月 B 機器設備投入改善時間 3 個月 C 單個工藝改善或產品部份改善時間 2 個月 5 4 目標制定 5 4 1 IE 課長依據 項目進度匯總表 效益分析表 結合以下 4 點內容 1 個工作日內制定 完成 專案目標 效率目標 品質目標 COST DOWN 比率等 及案件改善時間 開案時 間 結案時間 匯總至 IE 部改善專案匯整表 附件五 FW07024 05 中 需部門經理核準 A 現有行業標準 B 廠內業務售價成本 C 依公司 老板 要求訂定 D 現有廠內參考線別 5 4 2 若現有改善方案無法達到改善目標 則重復 5 3 1 動作 5 4 3 IE 部改善專案匯整表 經核準后 1 個工作日內 專案組長將核準的目標 改善時 間 更新至 項目進度匯總表 首欄中 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 6 of 122011 08 01 FP08001 02A 5 5 團隊成立 5 5 1 IE 部改善專案匯整表 核準后 由 IE 組級以上主管指定專案 Leader 并由專案 Leader 召 集品保 制造 工程 生管 機具 生技等單位人員召開會議 確定案件團隊成員 5 5 2 專案團隊成員依各部門主管提供人員名單 團隊核心成員為 5 8 位 團隊成員須為平時 工作與此改善案相關的人員 5 5 3 由專案 Leader 制做 團隊成員表 2 個工作日內完成 會簽成員單位主管 由 IE 經理核準 5 5 4 團隊成員表 經核準后 1 個工作日內 專案組長將核準好的成員名單更新至 項目 進 度匯總表 與會人員欄中 5 6 制定時程表 依據 項目進度匯總表 改善時間 工程師 2 個工作日內訂定 項目進度表 附件六 FW07024 06 5 6 1 方案確定 分析 5 6 1 1 依據收集到的資料對現有方案進行分析 確定 對涉及到工治具 機器設備修改 新增及產品功能性評估的部份 需先同機具 生技 工程人員進行討論 收集建 議會同 IE 動做經濟原理 專案工程師 10 個工作日內 制定詳細的 項目改善 方案書 附件七 FW07024 07 經部門經理核準 5 6 1 1 1 項目改善方案書 制做過程中對方案需要做詳細驗證部份 可先用文字 在方案旁注明待做詳細驗證 待方案書核準完成后 方案驗證時再進 行 詳細驗證 5 6 1 1 2 項目改善方案書 制做過程中專案工程師需不斷提出不可行方案來確保 現有方案的完善性 任何一個環節 NG 則重復 5 6 1 1 動作 5 6 1 1 3 制做 項目改善方案書 需收集數據 A 不少于 3 天以上產品或工站 制程效率報表 及 制程品質報表 B 產品功能性要求資料 測試條件 測試設備等 C 行業或協會相關標準數據資料 D 廠內 SOP SIP 流程圖 BOM 工程圖 等資料 依文管中心發行最新版為準 5 6 2 方案驗證 工程師依核準版 項目改善方案書 中需做詳細驗證部份 使用特性要因圖及 DOE 實驗方 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 7 of 122011 08 01 FP08001 02A 法進行分析驗證 將實驗結果整理匯總 找出當前最好實現方案的改善方法 2 個工作日內輸 出 實驗報告 附件八 FW07024 08 部門課級以上主管核準 確保方案依預定目標達成 5 6 3 方案執行 專案 Leader 召集相關單位人員依核準版 項目改善方案書 召開案件說明會議 2 個工 作日內 同步開立 聯絡單 部門課長核準 機具需求單 部門經理核準 資本支出 單 總經理或董事長核準 給相關配合單位執行方案 并對案件執行過程中進度跟催 異常 處理 5 6 4 小批量試產驗證 5 6 4 1 待物料 工治具 人員依計劃時間到位后專案 Leader 召集小組成員及制造 品保 工程 采購 生管 生技 機具單位案件負責人員召開試產前說明會議 進行小 批 量試產驗證 試產數量 驗證數量依產品形態及當時驗證的需要訂定 正常狀況 下 Cable 最少 200PCS Conn 最少 1000PCS 5 6 4 2 試產過程中 制造需對制程產能 效率 不良品進行記錄 并于次日發出 制程效率報表 5 6 4 3 試產過程中 品保需對制程不良品進行確認 分析 改善 并于次日發出 制程品質報表 5 6 4 4 試產過程中 生技 機具需對機器 工治具使用進行維修 調拭 5 6 4 5 試產過程中 工程需對產品功能性進行確認 會同品保對不良進行分析 改善 5 6 4 6 首批試產過程中 IE 專案工程師 針對試產過程中問題點記錄 并使用 改善檢 討 表 附件九 FW07024 09 部門課長核準 會同專案小組成員及制造 品保 機具 生技 工程單位人員使用特性要因圖進行詳細檢討分析改善及進度追蹤 待 改 善 檢討表 中項目全部改善完成 1 個工作日內 IE 開出 聯絡單 給生管 生管安排 大 批量試產驗證 以上任何一個環節 NG 側重復 5 6 1 動作 5 6 5 大批量試產驗證 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 8 of 122011 08 01 FP08001 02A 5 6 5 1 試產數量 驗證數量依產品形態及當時驗證的需要訂定 正常狀況下 Cable 最少 1000PCS Conn 最少 10000PCS 5 6 5 2 試產過程中 制造需對制程產能 效率 不良品進行記錄 并于次日發出 制程效率報表 5 6 5 3 試產過程中 品保需對制程不良品進行確認 分析 改善 并于次日發出 制程品質報表 5 6 5 4 試產過程中 生技 機具需對機器 工治具使用進行維修 調拭 5 6 5 5 試產過程中 工程需對產品功能性進行確認 會同品保對不良進行分析 改善 5 6 5 6 試產完成后 3 個工作日內 IE 專案工程師需完成 試產報告 附件十 FW07024 10 并召集小組成員及品保 工程 制造 生管 采購 生技 機具單位組級以上人 員 召開結案會議 形成 會議記錄 一同呈部門最高主管核準 5 7 批量導入 結案 5 7 1 管制項目標準化 5 7 1 1 品保依常規檢驗標準及大批量驗證中制程作業數據匯總訂定產品品質標準 輸出 SIP 資料提供給制造做品質管控標準 5 7 1 2 工程依 IE 開出 聯絡單 發 ECN 文件變更 流程圖 SOP 工程圖 等相 關資料 5 7 1 3 制造單位依改善后的 SOP 內容對產線相關人員進行教育訓練 5 7 1 4 專案 Leader 依據以上 5 1 5 6 流程作業內容匯總 以 PPT 檔的形式 7 個工作日內 制做 結案報告 附件十一 FW07024 11 向公司課級以上領導匯報及經課級以上 主管評審后 再由總經理室核準給予結案 5 7 2 制程橫向展開標準化 5 7 2 1 工程依 IE 開出 聯絡單 對同類型制程料號的產品進行 ECN 變更 5 7 2 2 生技 機具依據 IE 開出 聯絡單 機具需求單 資本支出單 對其它同類產 線機具設備 工治具進行標準化 橫向展開 5 8 資料整理 5 8 1 專案工程師將以下簽核完整的表單進行整理 放入專案履歷檔案夾歸檔 對應的表單電子 檔資料存放于 F Elinke 研發工程處 工業工程 IE 專案管理 對應的改善專案 文件夾內 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 9 of 122011 08 01 FP08001 02A 1 立案書 2 流程檢討表 3 材料檢討表 4 項目進度匯總表 5 IE 部改善專案匯整表 6 項目進度表 7 項目改善方案書 8 驗證報告 9 改善檢討表 10 試產報告 11 結案報告 5 9 專案獎罰 5 9 1 獎勵 5 9 1 1 專案在預定時間內完成后 由專案 Leader 提出結案報告 經課級以上主管評審后 以 2 年效益價值 投入成本 的金額 頒發給專案推行團隊 專案獎金最低不低 于 1000 元 不高于 10000 元 有特別貢獻者可另行申請獎勵 所有專案獎金由 Leader 主導依案件進行過程中各成員工作狀況進行合理分配 5 9 1 2 所有專案獎勵需由總經理核準后結予 5 9 2 懲罰 5 9 2 1 專案在規定時間內未完成 專案 Leader 負主要責任 依案件的進展狀況給予相對 處份 因特殊情況案件需延后完成 需提供相關說明報告 經 IE 最高主管核準 5 9 2 1 1 案件延后十天內完成 給予行政警告一次處份 5 9 2 1 2 案件延后二十天內完成 給予行政警告一次處份 扣除績效 1 分 進入年度 績效考核評估 5 9 2 1 3 案件延后三十天內完成 給予行政警告二次處份 扣除績效 2 分 進入年度 績效考核評估 5 9 2 1 4 案件延后六十天內完成 給予小過一次處份 扣除績效 3 分 進入年度績 效考核評估 5 9 2 1 5 案件延后六十天以上未完成 專案 Leader 需提供案件未完成報告呈交 IE 部門最高主管 由 IE 最高主管判定此案件處理方式 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 10 of 122011 08 01 FP08001 02A 5 9 2 2 專案在推行過程中 專案 Leader 有權力對推行過程中未在規定時間內完成交付任 務又無合理說明的成員進行直接開單處罰 處罰單據會簽該成員單位主管即可 處罰內容依下表內容執行 其它違紀行為依職工守則內容執行 項項 次次 懲罰懲罰 方式方式 懲罰懲罰 等級等級 項目項目時效時效備註備註 1 第一次會議遲到2 分鐘內未請假或請假未經主持人批準 2 口頭 警告 會議時不參與討論或未跟進主持人進程 不瞭解會議狀況且不主動詢問 3 1 分未參加會議且無代理人 未請假或請假未經主持人批準 4 1 分連續會議遲到2 分鐘內 5 1 分未依會議內容執行完成 Leader 交付的任務延誤 2H 內在規定時間內未處理無說明 6 1 分小組成員工作事項未在規定時間內完成延誤 3H 內在規定時間內未處理無說明 7 扣績 效分 1 分制程異常小組成員未在規定時間內處理延誤 1H 內接獲通知后 8 設計產品連續二次以上修改 在規格清楚的情形下 9 未依會議內容執行完成 Leader 交付的任務延誤 1D 內在規定時間內未處理無說明 10 小組成員工作事項未在規定時間內完成延誤 1D 內在規定時間內未處理無說明 11 20RMB 扣 1 分 制程異常小組成員未在規定時間內處理延誤 2H 內接獲通知后 12 未依會議內容執行完成 Leader 交付的任務延誤 2D 內在規定時間內未處理無說明 13 小組成員工作事項未在規定時間內完成延誤 2D 內在規定時間內未處理無說明 14 50RMB 扣 2 分 制程異常小組成員未在規定時間內處理延誤 4H 內接獲通知后 15 設計方案展開執行后再次修改方案 16 未依會議內容執行完成 Leader 交付的任務延誤 3D 內在規定時間內未處理無說明 17 小組成員工作事項未在規定時間內完成延誤 3D 內在規定時間內未處理無說明 18 現金 處罰 并且 扣績 效分 100 RMB 扣 3 分 制程異常小組成員未在規定時間內處理延誤 1D 內接獲通知后 19 專案成員未履行專案本職機能者 情節較嚴重 專案 Leader 有明確規定工作職 能 20 Leader 分配任務經常忘記執行者 21 未經上級同意私自執行者 22 警告 扣 5 分 進度連續 Delay 無預警 23 Leader 分配任務無合理理由不執行者 24 行政 處罰 并且 扣績 效分 小過 扣 10 分 未經上級同意私自執行且造成公司財產損失者 6 參考文件 6 1 WI 07 016 7 相關表單 7 1 附件一 立案書 FW07024 01B 7 2 附件二 流程檢討表 FW07024 02B 文件编号文件编号 WI 07 024 版次版次 A1 生效日期生效日期作業 指導 專案推行管理作業辦法專案推行管理作業辦法 页码页码 11 of 122011 08 01 FP08001 02A 7 3 附件三 材料檢討表 FW07024 03A 7 4 附件四 項目進度匯總表 FW07024 04A 7 5 附件五 IE 部改善專案匯整表 FW07024 05A 7 6 附件六 項目進度表 FW07024 06A 7 7 附件七 項目改善方案書 FW07024 07A 7 8 附件八 驗證報告 FW07024 08A 7 9 附件九 改善檢討表 FW07024 09A 7 10 附件十