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质监局关于开展执行财经纪律自查情况的报告XX质监局：根据四川省质量技术监督局办公室关于在全省质监系统开展执行财经纪律情况自查的通知川质监办函【XX】478号）的文件精神，我局高度重视，由纪检牵头组织了相关的人员对全局XX-XX年的财经执行情况认真的进行了一次全面自查，现就自查的情况汇报如下：一、财务的基本情况建立健全了内部财务管理制度，财务审批程序完整、合法、有效。严格按照制度规定和财政主管部门要求编制了预决算。执行收支两条线，单位所有收支事项都纳入单位财务部门实行统一核算、统一管理，无小金库。按规定办理收费许可证并严格按标准执行，无乱收费现象，非税收入进行了足额上缴，无坐支、隐瞒、截留、挪用。支出管理情况：开支标准、范围符合规定，财务报销手续完备，会计账务处理正确。津贴补贴和绩效工资所需资金的来源渠道合法合规，无超标准和超范围发放的情况。财政专项资金实行了专款专用，无挪用、挤占现象。国有资产购置、处置、转让、置换、评估、拍卖、账务等环节的相关文件资料完整，国有资产的会计核算资料真实、完整，账与物相符，定期进行了清理、盘点。按规定缴纳税费。票据管理实行了专人管理，领用、发放、填写、收回、存档等环节规范。银行账户开设符合规定，按规定进行年审，银行存款账实相符。无基本建设项目按照会计制度进行会计核算，账证、账账、账实、账表相符。财务会计档案资料真实完整、定期整理归档。二、存在的问题在收费票据上，票据时有填写不规范、内容不完整和涂改现象。收入偶有入账不及时现象。部分往来帐年成已久遗留债务，未进行呆账处理。三、整改措施通过自查，真实、全面地掌握和了解了单位贯彻执行财经纪律情况、部门预算执行情况。下一步，我局将主要从以下几个方面着手进行整改：一是在票据管理和使用上，严格按照财务工作规程、收费许可证要求，规范填写收费金额，使财务管理的各项制度进一步得到落实；二是及时制止入账不及时现象，对多次违反的，局纪检组将对相关责任人进行处理；三是对形成的呆账及时、妥善处理，并积极组织财务人员参加各种业务培训，进一步提升财务工作水平。2019
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