项目实施工作总结报告

广广东东省省财财政政科科技技支支出出项项目目 审计材料审计材料 项目名称项目名称 螺旋锥齿轮扩产增效技术改造螺旋锥齿轮扩产增效技术改造 项目类型项目类型 20082008 年度广东省技术改造项目年度广东省技术改造项目 建设年限建设年限 2008 52008 5 2010 122010 12 备案编号 备案编号 0814023725200079108140237252000791 承担单位 广东柳菱宏通实业有限公司承担单位 广东柳菱宏通实业有限公司 原梅州市梅工齿轮有限公司 原梅州市梅工齿轮有限公司 2011 年 9 月 6 日 2 9 提供的文件资料目录提供的文件资料目录 一 柳菱公司与梅工公司关系的说明 二 项目建设进展情况分析表 资金投入及使用情况分析表 三 项目进展情况说明 1 项目完成情况总结报告 2 项目完成未组织验收的说明 3 财政资金下达文件 粤经贸技改 2008 799 号 四 有关资金使用方面的资料 1 财政资金到账凭证 2 项目支出账页 明细分类账 及凭证 3 项目设备购置明细表 完成固定资产登记 及设备购置发票 4 2008 年度 2009 年度 2010 年度财务审计报告及纳税证明 五 有关项目进展情况的资料 1 格里森铣齿机床购买合同 2 易普森可控气氛箱式多用炉生产线购买合同 3 9 项目完成情况总结报告项目完成情况总结报告 螺旋锥齿轮扩产增效技术改造 项目自立项以来 本公司前 身 梅州市梅工齿轮有限公司 认真组织了项目的实施 按计划要 求履行项目义务 在 2010 年 12 月完成项目各项建设 技术 经济 及社会效益指标均达到项目设计目标 现将本项目实施工作情况报 告如下 1 1 项目承担单位基本情况 项目承担单位基本情况 本公司 原广东梅州齿轮厂 梅州市梅工齿轮有限公司 是一 家以生产汽车 工程机械锥齿轮和变速器齿轮等为主的现代企业 厂区占地面积 8 8 万平方米 员工 620 人 各类专业技术人员 95 人 其中中高级职称人员 39 人 本公司 含前身 是中国汽车工程学会齿轮加工委员会理事单位 中国齿轮专业协会理事单位 梅州市机电行业协会理事会会长单位 广东省高新技术企业 广东省二级计量单位 公司 1998 年通过 ISO9000 质量管理体系认证 2008 年通过 ISO TS16949 国际汽车行 业供方质量管理体系认证 本公司主要产品 各类汽车 工程机械 装载机 压路机 挖 掘机 叉车等驱动桥螺旋锥齿轮及变速器齿轮 其中螺旋锥齿轮 注册商标 梅工 牌 是广东省名牌产品和广东省高新技术产 品 具有很强的市场竞争力 一直是国内知名汽车 工程机械企业 的配套产品 并畅销海内外 主要为东风汽车 上汽通用五菱 厦 4 9 门工程机械 台湾 含山东 台励福 沈阳金杯 江西江铃等主机 厂配套 并批量出口美国 欧洲部分国家及中东 西亚 东南亚等 地 本公司连续多年保持生产任务饱满 生产经营 财务状况良好 2010 年 公司生产销售螺旋锥齿轮 53 万套 五菱系列商用车螺旋锥 齿轮 50 万套 实现销售总额 9176 万元 比去年增长 25 以上 利润 301 万元 上缴税金 781 万元 2 2 项目立项情况及主要改造内容 项目立项情况及主要改造内容 作为汽车关键零部件之一的螺旋锥齿轮 技术含量高 是各种 车辆机械不可缺少的重要传动件 市场需求量很大 螺旋锥齿轮制 造属于技术资金密集型制造 具有设备 技术要求高 生产难度大 一般厂家难于进入等特点 公司生产螺旋锥齿轮已有 40 年的历史 具有丰富的生产经验和专业技术 是目前广东省生产螺旋锥齿轮能 力最强 产量最大的企业 2007 年公司螺旋锥齿轮产量 20 1 万套 创历史最好水平 主要产品为上汽通用五菱股份公司微型商用车后 桥螺旋锥齿轮 2007 年供货量 18 万套 市场占有率约 34 2007 年 上汽五菱微型商用车销量达 55 万辆 同比增长 19 5 在国内微型商用车市场的份额约 43 按市场份额计居第 一位 2008 年 上汽通用五菱计划全年销售 62 万辆 因此 对方对 本公司的要货量剧增 多次催促本公司扩充产能 要求 2008 年本公 司供货 20 万套 2 3 年内提升到年供货 30 万套以上 本公司一直把满足客户需求 提高主导产品螺旋锥齿轮产能摆在 5 9 生产经营的首位 多年来 虽经通过自我滚动投入资金进行扩大产 能工作 公司产能有相当提高 但在新的规模水平上仍显产能不足 无法满足客户的要货要求 公司螺旋锥齿轮产能无法满足市场需要 的矛盾非常突出 同时 新开发螺旋锥齿轮产品质量要求不断提高 等 促使本公司必须再上台阶 机不可失 时不我待 提升企业整 体制造能力势在必行 十分紧迫 本项目计划购进具有国内先进水平的著名品牌螺旋锥齿轮铣齿 机 拉齿机 热处理多用炉等设备 提高工艺技术水平 节能降耗 扩充产能 缩短开发制造周期 达到优质 均衡 快速满足主要客 户需求 提升企业整体制造能力的目的 本项目重点提升本公司的螺旋锥齿轮制造能力 具有技术含量 高 节能降耗 经济效益好的特点 对于企业的发展具有重大的意 义 3 3 项目投资完成情况及改造内容完成情况 项目投资完成情况及改造内容完成情况 项目实施按进度计划和时间安排执行 项目建设进展较为顺利 项目总体目标及阶段性目标达到预期目标效果 但在项目建设过程 中 受国际金融危机大气候因素影响 企业产品出口量下降 企业 利润减小 而进口制齿机床市场价格却大幅度上涨 同时上级财政 拔款数额远小于申请计划金额 诸多因素带来项目资金不足 为切 实解决在有限的项目经费上实施项目建设 公司项目领导小组经过 对项目设备购置重新评估 分析调整 重新制定了新的设备购置计 划 具体内容包括 6 9 在可保证产品加工质量的前提下 购买二手美国格里森制 齿机床和国产加工机床 重新评估现有设备改造能力 加大现有设备技术改造 减 少购买电液锤 齿轮测量中心等生产 检测新设备 补充磨床 刀盘刃磨机 锯床等机床 7 台 项目于 2010 年 12 月完成建设 项目建设实际总投入 1999 万元 包括省财政 50 万元拔款 占项目总预算经费的 83 其中固定资 产投入达到 1748 万元 材料 业务 人员及其他费用共 251 万元 在固定资产投入中 购置各类加工设备 27 台 套 共花费 1608 万元 附附 项目设备购置明细表 完成固定资产登记 项目设备购置明细表 完成固定资产登记 设备摆放场地 电源电路等配套工程建设 140 万元 具体详见附件 支出账页 明支出账页 明 细分类账 及凭证细分类账 及凭证 省财政资助 50 万资金 用于补助购置设备 30 万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮粗 切机床 NO 606 资产编号 1250 20 万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮精 切机床 NO 607 资产编号 1251 4 4 项目实施后工艺水平 生产能力 产品质量等提升情况 项目实施后工艺水平 生产能力 产品质量等提升情况 项目实施后 公司螺旋锥齿轮制造工艺技术水平有较大提升 主要体现在 制坯工艺 使用中频感应透热炉加热后锻压毛坯工艺 节能降 耗 减少成本 缩短制造周期 降低操作者劳动强度 改善劳动环 境 7 9 制齿工艺 采用美国格里森制齿机床 构建了高效的螺旋锥齿 轮生产线 齿形加工精度高 生产稳定性好 热处理工艺 使用易普森可控气氛箱式多用炉生产线 提高温 度控制精度 改善渗碳炉渗碳均匀度 改善金相组织 减小热处理 几何变形 保证产品内在质量良好 项目大幅度地提高了产能 提高了产品质量 使公司新增五菱 系列商用车螺旋锥齿轮生产能力 24 万套 年 确保和提高了公司在 上汽通用五菱系列商用车等配套件中的市场份额 产品质量达行业 优等水平 主要包括齿轮精度稳定达到 7 级精度 部分项目优于 7 级精度 齿轮副噪声控制在 1200 转 分时不大于 72 分贝 疲劳寿命 达行业优等水平 5 5 项目经济与社会效益分析 项目经济与社会效益分析 项目实施后 实现新增五菱系列商用车螺旋锥齿轮 24 万套生产 能力 使公司 2010 年的螺旋锥齿轮产量达 53 万套 项目实施前 2008 年螺旋锥齿轮总产量为 28 7 万套 再创历史最好水平 确保 和提高了公司在上汽通用五菱公司配套市场份额 市场占有率提升 到 42 新增 24 万套螺旋锥齿轮 带来新增销售收入 3881 万元 新增利润 181 万元 新增税金 530 万元 经济效益各项指标基本达 到项目设计目标 表 1 经济指标对比分析 单位 万元 目标内容设计目标完成情况未完成原因 经 济 效 益 新增产量 套 120000240000 8 9 新增销售收入 30003881 产品市场价格下降 新增利润 550181 人工费用 原材料上涨 新增税收 500530 表 2 企业 2007 年 2010 年各项数据 年份2007 年2008 年2009 年2010 年 螺旋锥齿轮产量 万套 20 528 74253 总 产 值 万元 5147585468309374 螺旋锥齿轮销量 万套 20 126 243 652 销售收入 万元 4815529573369176 上缴税金 万元 5295071037781 净 利 润 万元 100 120 300301 项目实施后 产生显著的社会效益 1 巩固和提高公司在齿轮行业的地位 保持和提高