不合格品控制程序

深圳市科伦特科技有限公司深圳市科伦特科技有限公司 文件标题文件标题不合格品控制程序不合格品控制程序文件编号文件编号 CLT QP 83 23CLT QP 83 23 版本版本 A0A0 制订部门制订部门品质部品质部制订日期制订日期 2010 01 012010 01 01 页码页码 1 1 5 5 ISO9001 2008 修修 订订 记记 录录 修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人 深圳市科伦特科技有限公司深圳市科伦特科技有限公司 文件标题文件标题不合格品控制程序不合格品控制程序文件编号文件编号 CLT QP 83 23CLT QP 83 23 版本版本 A0A0 制订部门制订部门品质部品质部制订日期制订日期 2010 01 012010 01 01 页码页码 2 2 5 5 ISO9001 2008 1 1 目的 目的 建立不合格品管制程序 以避免不符合既定要求的原物料 在制品 半成品 成品等被进一步 的加工或非预期使用 确保产品品质符合顾客要求 2 2 范围 范围 本程序适用于公司进料 组装 出货流程中不合格品的控制包括 2 1 供应商进料时的不合格原材料 2 2 委外加工中的不合格半成品 2 3 制程中发现的不合格原物料及不合格品 2 4 出货检验发现的不合格品 2 5 市场退回的不合格品 2 6 客户验货的不合格品 3 3 权责 权责 3 1 工程部 技术部负责不合格品技术改善与预防对策 3 2 生产部 3 2 1 负责对制造生产区域不合格品的隔离 标识 3 2 2 负责不合格品的返工 返修与记录 3 3 采购部负责参与对不合格品的报废处理 3 4 仓储部 3 4 1 负责对库存不合格品的标识 隔离 存放与提报 3 4 2 负责主导将判定为不合格需退货的原材料退给供应商 3 5 品质部 负责对不合格品的判断 标识 并针对纠正措施进行追踪和有效性的确认 4 4 定义 定义 不合格品 指未能符合规定要求 或未能达到品质要求的产品 含原材料 半成品和成品 4 1 特采 送验批有瑕疵 对产品外观有影响 因急于生产或交货 予以特采 但需经过 MRB 评审 并由副总核决 4 2 全检 送验批有不合格品 必须进行全检 将其区分为合格品与不合格品 工厂内生产的半成品 成品等由工厂处理 物料 外包半成品或外购成品则由供应商处理 若工厂代厂商重工或筛选 时 造成工厂损失者 其费用需转嫁厂商 4 3 挑选或加工 通过挑选 再上线 再装配或其它方法 将不合格品做成合格品 4 4 拒收 上一作业造成之不合格品 予以退回更换 挑选或加工等 物料部份则退回供货商 4 5 报废 技术上或成本因素不适合加工之材料或超过有效使用期限以上的原材料不能使用时 则 予以售出或销毁 4 6 返修 把不合格品通过维修 测试 将不合格品修复可以达到使用要求的产品 5 5 作业程序 作业程序 深圳市科伦特科技有限公司深圳市科伦特科技有限公司 文件标题文件标题不合格品控制程序不合格品控制程序文件编号文件编号 CLT QP 83 23CLT QP 83 23 版本版本 A0A0 制订部门制订部门品质部品质部制订日期制订日期 2010 01 012010 01 01 页码页码 3 3 5 5 ISO9001 2008 5 15 1 流程图流程图 不合格品控制流程图不合格品控制流程图 流 程主导部门输 入输 出备注 权责部门SIP SOP 不合格结论 品质异常反映单 权责部门 进料 制程 成品出货 客户验货 程序规定之 记录表单 市场退机返 工指导书 产品标识和 可追溯性控制程序 进料 制程 成品出货 客户验货 保修品处理 指导书规定之不合格记录 报告 产品标识贴 权责部门 SIP SOP 合格品 报废品 不合格品退货 不合格品 判定 记录 标 识 隔离 处理 再检验 追踪 品质部 送检单 SIP SOP 检验记录报告 1 进料 过程 外协厂加工 最终检验与 试验 客户 验货 市场 退机程序输 出之不合格 品和保修机 均为本流程 之输入 2 流程图之主 导部门栏的 权责部门指 本文条款 3 所述 5 25 2 不合格品判定 不合格品判定 5 2 1 来料检验 当进料检验结果超出允收水准时 IQC 填写 IQC 检验报告 并连同不合格物料 一起提交品质组长确认 品质主管审核 然后进行 MRB 评审 5 2 2 制程中 当制程中 IPQC 依据相关检验标准在确认首件或巡检时发现不合格品 填写相应 首 件检验报告 或 IPQC 检验报告 交 QE 判定 当制程中发现材料不良率大于我司接收标 准时 生产部可开出 纠正与预防措施报告 经制程 IPQC 确认后转 IQC 复判 5 2 1 制程中的不合格品需区分隔离 用红色胶筐装好 如果 5 2 3 最终检验 QA 依据半成品或成品检验标准对产品进行最终检验与试验结果的判定 必要时 QE 确认 5 2 4 客户验货 客户验货发现的不合格品 依据客户标准及 生产计划通知单 由我司客户验货 工程师复判 5 2 5 售后 客户退货由营销部开具 8D 报告 的报告 交由品质部进行分析 必要时工程部及技 术部介入 5 2 6 委外加工 外协加工的产品由其自行按我司提供标准判定或可依进料方式由我司 IQC 判定 5 35 3 记录 标识 隔离记录 标识 隔离 5 3 1 记录依据 来料检验管理程序 制程检验管理程序 外包管理规范 成品检验管理程 序 客户验货管理办法 顾客服务管理程序 相关条款要求执行 深圳市科伦特科技有限公司深圳市科伦特科技有限公司 文件标题文件标题不合格品控制程序不合格品控制程序文件编号文件编号 CLT QP 83 23CLT QP 83 23 版本版本 A0A0 制订部门制订部门品质部品质部制订日期制订日期 2010 01 012010 01 01 页码页码 4 4 5 5 ISO9001 2008 5 3 2 标识依 产品标识和可追溯性控制程序 之检验标识相关要求执行 5 45 4 处理处理 5 4 1 来料检验发现不合格品的控制 A 检验 不合格批 依 来料检验管理程序 和 仓库作业规范 处理 对于合格批中抽检出 的不合格品 IQC 做好不合格标识 入库时分流进入不良品仓后退给供应商 不合格品 生产部 外协厂退料之来坏料和供应商能加工处理或愿接收的生产坏材料 应做好相应标识 入库时进入不良品仓 后退给供应商 供应商不愿接收的生产坏材料应 做好相应标识 入库时进入报废仓 其处理依 仓库作业规范 执行 库存返检之不合格批 不合格品按 5 4 1 执行 如不符合则按 仓库作业规范 要求 执行 B 试验 进货试验发现不合格判批不合格 处理方法按 来料检验管理程序 执行 破坏性试验之试验品一律作为不合格品 且依 5 4 1 A 项执行 5 4 2 制程发现不合格品的控制 A 检验 由产线维修人员依相关 SOP 执行不合格品的维修并记录于 维修日报表 必要时会 同工程部 PE 分析原因 制定维修方案和后续控制方法 B 试验 具有相同问题的产品暂停入库和出货 试验品由 PE 分析原因 如属批量性问题 则需对所有能追溯到的产品实行返工处理 具体方案由工程部 PE 给出 如属个别问题 只需对不良品进行处理 处理方案见下述 项 PE 修理好不良品后 交于试验单位 QE 进行验证检验 破坏性试验 MTBF 之试验品一律作为不合格品 小批量由工程部 PE 对受破坏之 组件 部件进行更换后交给 QA 检验 批量性 MTBF 之试验品由工程部给出修复方 案 生产部安排返修并交 QA 检验 5 4 3 成品检验发现之不合格品批控制 A 检验 不合格批 经生产线管理人员 工程部 PE 对故障现象和缺陷确认需返工的依 生产返 工指导书 执行 不合格品交生产部按 5 4 2 A 条款执行 B 试验 不合格处理同 5 4 2 B 条款 5 4 4 客户验货阶段发现之不合格品 批控制 A 不合格批 客户验货出现不合格批经品质确认后 B 不合格品 由 QE 确认 分析 PIE 根据 QE 分析结果制订后续生产控制办法 深圳市科伦特科技有限公司深圳市科伦特科技有限公司 文件标题文件标题不合格品控制程序不合格品控制程序文件编号文件编号 CLT QP 83 23CLT QP 83 23 版本版本 A0A0 制订部门制订部门品质部品质部制订日期制订日期 2010 01 012010 01 01 页码页码 5 5 5 5 ISO9001 2008 5 4 5 无法维修使用的不合格品拆除贵重元器件部件 其它材料依 仓库作业规范 作报废处理 5 4 6 市场返修机一律作为不合格品 5 4 7 不合格品处理过程中或不合格品处理信息经评估需提 出纠正 预防措施的依据 纠正与预防控制程序 执行 5 55 5 再检验再检验 所有检验 试验所发现的不合格品经处理后 均须经过品质人员的再次验证且合格后方可流入 下一道工序 6 6 相关文件 相关文件 6 1 顾客服务管理程序 CLT QP 72 07 6 2 来料检验管理程序 CL