XX县全民健身活动中心项目建议书

XX 县全民健身活动中心县全民健身活动中心 项目建议书项目建议书 承办单位 承办单位 XX 县文化广电新闻出版体育局县文化广电新闻出版体育局 编制单位 编制单位 编制日期 编制日期 2015 年年 10 月月 XX 县全民健身活动中心 建设单位 XX 县文化广电新闻出版体育局 项目名称 XX 县全民健身活动中心 编制单位 资格证书编号 工咨甲 00000 发证机构 国家发展和改革委员会 院 长 项目负责人 编 写 校 对 审 核 XX 县全民健身活动中心 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目背景 1 1 2 项目概况 3 1 3 问题与建议 5 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 6 2 1 项目建设背景 6 2 2 项目建设的必要性及重要意义 7 第三章第三章 需求分析与规模确定需求分析与规模确定 9 3 1 需求分析 9 3 2 规模确定 9 3 3 项目规模及内容 12 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 14 4 1 场址现状分析 14 4 2 建设条件 14 第五章第五章 工程方案工程方案 16 5 1 总体规划方案 16 5 2 结构工程 17 5 3 给排水工程 17 5 4 电气工程 17 5 5 智能工程 17 XX 县全民健身活动中心 I 第六章第六章 节能措施节能措施 18 6 1 节能标准和节能规范 18 6 2 节能措施 18 第七章第七章 环境保护环境保护 19 7 1 设计依据 19 7 2 建设地点环境现状 19 7 3 主要污染源 污染物及治理方案 19 7 4 环境影响评价 20 第八章第八章 组织机构及人力资源组织机构及人力资源 21 8 1 组织机构 21 8 2 组织运营机构设置 21 8 3 人力资源配置及人员培训 21 第九章第九章 项目实施进度项目实施进度 22 9 1 施工工期 22 9 2 实施进度安排 22 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 23 10 1 项目概况 23 10 2 估算范围 23 10 3 估算依据 23 10 4 估算结果 23 10 5 资金筹措 23 第十一章第十一章 风险分析风险分析 30 XX 县全民健身活动中心 II 11 1 风险因素识别及程度分析 30 11 2 风险防范措施 30 第十二章第十二章 社会效益分析社会效益分析 32 第十三章第十三章 研究结论与建议研究结论与建议 33 13 1 研究结论 33 13 2 建议 33 附图 附图 1 项目区位图 2 项目总平面布置图 3 项目鸟瞰图 4 项目透视图 附件 附件 1 项目建议书编制委托书 XX 县全民健身活动中心 0 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目背景项目背景 1 1 1 项目名称项目名称 XX 县全民健身活动中心 1 1 2 承办单位 承办单位 XX 县文化广电新闻出版体育局 1 1 3 编制依据编制依据 1 有关法律法规 1 中华人民共和国土地管理法 2004 年 2 中华人民共和国城乡规划法 2007 年 3 中华人民共和国环境保护法 2014 年 4 中华人民共和国消防法 2008 年 5 中华人民共和国体育法 1995 年 2 规范 规程及标准 1 设计标准 规范 1 体育建筑设计规范 JGJ31 2003 2 城市用地分类与规划建设用地标准 GBJ137 90 3 无障碍设计规范 GB50763 2012 4 供配电系统设计规范 GB50052 2009 5 建筑设计防火规范 GB50016 2014 6 建筑物防雷设计规范 GB50057 2010 XX 县全民健身活动中心 1 7 建筑照明设计标准 GB50034 2013 7 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223 2008 8 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 9 公共建筑节能设计标准 GB50189 2015 10 建筑给水排水设计规范 GB50015 2003 2009 年版 11 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084 2014 12 民用建筑电气设计规范 JGJ16 2008 13 混凝土结构设计规范 GB50010 2010 14 建筑抗震设计规范 GB50011 2010 2 环境标准 1 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523 2011 2 声环境质量标准 GB3096 2008 3 环境空气质量标准 GB3095 2012 4 大气污染物综合排放标准 GBl6297 1996 3 投资项目可行性研究指南 试用版 国家计委办公 厅 4 建设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号 3 有关规划 文件 1 体育事业发展 十二五 规划 2 全民健身条例 3 公共文化体育设施条例 4 广西基本公共体育设施发展建设 十二五 规划 XX 县全民健身活动中心 2 5 广西壮族自治区 十二五 城镇发展规划 4 相关的各项规范 规定和业主提供的其他资料 1 1 4 项目建议书编制原则项目建议书编制原则 本项目项目建议书的编制原则是 突出科学性 实践性 前瞻 性和可操作性 着力论证项目的可行性 即建设项目的条件是否具 备充分 项目采用技术是否先进且可靠 项目社会和经济效益是否 显著 项目建设是否会引起社会风险和是否有利于和谐社会的发展 在目前宏观经济发展要求和当地社会经济发展要求的大前提下项目 建设是否可行 1 2 项目概况项目概况 1 2 1 项目项目建设地址建设地址 本项目位于 XX 县 XY 新城 1 2 2 项目建设内容和规模项目建设内容和规模 本项目规划净用地面积为 33724 00 平方米 约合 50 58 亩 总占地面积为 10387 00 平方米 总建筑面积为 16150 00 平方米 其 中综合体育馆 4000 00 平方米 看台 1050 00 平方米 停车场及附属 用房 11100 平方米 拟建设综合体育馆 看台 综合体育场 包括 标准足球场及 400m 环场跑道 室外篮球场 停车场 架空层 及附属用房等 同时 配套建设绿化 室外水电 道路及其它附属 设施等 XX 县全民健身活动中心 3 1 2 3 建设周期建设周期 本项目的实施计划为 51 个月 时间从 2015 年 11 月至 2020 年 1 月 施工工期预计从 2016 年 5 月至 2020 年 1 月 共计 44 个月 详见项目进度表 1 2 4 项目投入总资金项目投入总资金 经估算 本项目总投资为 13024 万元 其中 工程费用 9614 万 元 占总投资 73 82 工程建设其他费用 2225 万元 占总投资 17 08 预备费 1184 万元 占总投资 9 10 详见表 10 1 资金筹资方式为 拟争取相关财政补助资金及业主多渠道自筹 解决 1 2 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标详见下表 表表 1 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数数 量量备备 注注 1总用地面积m2 2规划净用地面积m233724 00约合 50 58 亩 3总建筑面积m216150 00 3 1综合体育馆m24000 00 3 2看台m21050 00 3 3 其 中 停车场及附属用房m211100 00 4总占地面积m210387 00 5建筑密度 32 91 6容积率0 47 7绿地率 42 8机动车停车位个460 9总投资万元13024 9 1工程费用万元9614 XX 县全民健身活动中心 4 序号序号项目名称项目名称单位单位数数 量量备备 注注 9 2工程建设其它费用万元2225 9 3预备费万元1184 1 3 问题与建议问题与建议 1 目前 对本项目的建设需求比较迫切 且资金量较大 要求 迅速到位 因此建议将建设资金落到实处 避免因资金问题而出现 工期延误等问题的出现 2 本项目的建设投资回报期长 建设压力大 应科学地进行项 目规划和设置 有效 有序的进行开发建设 3 本项目规模较大 应建立科学的建设发展机制 认真做好本 项目建设的前期准备工作 合理安排建设时序 滚动发展 建立风 险防范机制 规避风险 XX 县全民健身活动中心 5 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 2 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 1 体育运动发展的重要性体育运动发展的重要性 体育是一个国家和地区综合实力与社会文明程度的重要体现 大力发展体育运动 不仅能够增强人民体质 提高人民的健康水平 而且能够培养人们健康合理的生活方式 创造文明和谐的社会环境 对于全面建设小康社会 构建和谐社会具有重要意义 要想发展体 育事业 离不开体育场馆的建设 没有足够的体育设施和体育场馆 发展体育将成为空谈 由于历史原因 XX 县的体育设施和场馆建 设远远不能满足全民健身和体育赛事的需要 2 1 2 广西体育基础设施发展规划广西体育基础设施发展规划 近年来 党和政府高度重视基本公共服务均等化建设 2015 年广西壮族自治区政府工作报告 中指出 2015 年应加强全民健身场 地设施建设 加快公共体育设施免费向社会开放 努力提升竞技体 育综合实力 发展体育产业 促进体育消费 打好文化 体育对外 交流 东盟 牌 不断满足人民群众多层次 多样化精神文化需求 2 1 3 XX 县体育基础设施发展现状县体育基础设施发展现状 随着社会的进步和城乡人民生活水平的不断提高 群众性体育 从学校 机关 厂矿 部队向社区 乡镇和宽阔的农村延伸 进入 千家万户 学校体育 职工体育 农村体育 社区体育 老年人体 育 残疾人体育全面发展 群众体育活动掀起了新的高潮 活动形 XX 县全民健身活动中心 6 式丰富多彩 每年参加全民健身活动的群众节节攀高 越来越多的 群众把健康文明的体育活动看作是生活的一部分 人们已开始按照 自己的兴趣爱好选择健身项目 花钱买健康 正逐步被大多数人所 接受 然而 XX 县城区现有的体育场馆 大多存在基础设施陈旧 建筑简陋等问题 已难以适应全县经济 体育发展水平的需要 因 此 本项目的建设势在必行 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性及重要意义及重要意义 2 2 1 本项目的建设是改善本项目的建设是改善 XX 县全民健身活动设施 保障全民健身县全民健身活动设施 保障全民健身 活动的需要活动的需要 当前 随着人民生活水平的不断提高和 全面健身计划纲要 的深入实施 体育人口不断扩大 参加锻炼的群众逐年增多 XX 县的体育活动场所严重不足 现有的体育场馆已经无法满足群众锻 炼的需要 大型的体育健身活动无法开展 且天气不好时 体育健 身活动无法正常进行 因此 在 XX 县建设 XX 县全民健身活动中 心 才能缓解群众开展体育健身活动与体育活动设施场地不足的矛 盾 2 2 2 本项目的建设满足了广大人民日益增长的体育健身生活的需要本项目的建设满足了广大人民日益增长的体育健身生活的需要 体育基础设施是 XX 县全民健身活动发展的重要载体 体育设 施建设是发展全民健身活动的物质基础 是从事体育锻炼和体育竞 技都离不开的必要的场所 目前 XX 县体育健身设施无论从数量 规模 还是从档次上 XX 县全民健身活动中心 7 都难以满足居民多层次 多样化的精神文化需求 因此 本项目的 建设有利于加强 XX 县全民健身体育基础设施建设 推进 XX 县全 民健身活动的开展 活跃全县体育健身事业 并促进 XX 县全面和 谐发展 满足城镇居民增长的精神文化要求的需要 本项目的建设 是践行科学发展观 传承文明 实施 全民健 身计划纲要 开展全民健身活动 增强人民体质 加强社会主义 精神文明建设的需要 2 2 3 本项目的建设是满足本项目的建设是满足 XX 县国民经济和社会发展的需要县国民经济和社会发展的需要 体育事业是社会主义物质文明建设和精神文明建设事业的重要 组成部分 必须加强党的建设 坚持以邓小平理论和 三个代表 重 要思想为指导 不断增强党在体育领域的号召力和凝聚力 确保党 的路线 方针 政策的贯彻落实 确保体育事业沿着中国先进文化 的前进方向持续发展 体育健身作为一种群众广泛参与的社会活动 不仅可以增强人 民体质 也有助于培养人们勇敢顽强的性格 超越自我的品质 迎 接挑战的意志和承担风险的能力 有助于培养人们的竞争意识 协 作精神和公平观念 高水平竞技体育对丰富人们的文化生活 弘扬 集体主义 爱国主义精神 增强国家和民族的向心力 凝聚力 都 有着不可缺少的作用 我国体育健儿在奥运会和世界性大赛中表现 出来的拼搏精神 激发了我国人民的爱国热情和民族自豪感 鼓舞 了我国人民战胜困难 奋发向上 将有利于推动 XX 县的物资文明 和精神文明的建设 综上所述 本项目的建设是改变 XX 县目前体育健身场馆建设 落后的现状的重要举措 是适应了广大人民群众日益增长的体育健 XX 县全民健身活动中心 8 身生活的需要 也是满足 XX 县国民经济和社会发展快速发展的需 要 本项目的建设是必要的 也是紧迫的 XX 县全民健身活动中心 9 第三章第三章 需求分析与规模确定需求分析与规模确定 3 1 需求分析需求分析 目前 XX 县城区现有的体育场馆 大多存在基础设施陈旧 建筑简陋等问题 已难以适应全县经济 体育发展水平的需要 全 县人均占有可利用体育场地面积较小 全县无完整的体育场 基础 设施健全的健身中心等体育活动场地 现有体育设施场地远远不能 满足广大群众参加体育锻炼的需求 3 2 规模确定规模确定 依据国家体育总局 国家发改委 建设部等的相关规定 参照 广西基本公共体育设施发展建设 十二五 规划 的要求 本次的 全民健身活动中心建设项目的规模为二类区 市 县 级 规模配建标 准如下 一 一个中型全民健身活动中心 一 一个中型全民健身活动中心 室内外体育场地面积不低于 3000m2 以室内场地设施为主 设 施配建标准与服务条件应满足中华人民共和国建筑工业行业标准 JG T191 2006 城市社区体育设施技术要求 可与各县体育 中心结合进行规划建设 服务功能 多功能室内体育活动 健身指导与运动技能培训 社会体育指导员培训及服务认证等 项目设置 在不少于 7 片可套用的室内外场地设施上 开展不 少于 8 项体育活动项目 XX 县全民健身活动中心 10 体育场地设施 1 室内必建 5 项体育场地设施 1 普通泳池 应有长度为 25m 的普通泳池 短池 1 个 池 宽不限 2 乒乓球场地 至少应有 6 片场地 3 羽毛球场地 至少应有 4 片标准场地 4 健身操房 体育场地面积应不少于 100 5 器械健身房 配备一定数量的健身器材 2 室内 外可选 2 项体育场地设施 室内 棋牌室 台球厅 跆拳道 套武术 场地 篮球 套羽 毛球 气排球 场地 室外 篮球 套羽毛球 气排球 场地 乒乓球场地 门球场 地 网球场地 足球场地 跑道 健身步道 健身路径设施 符合 国家或行业相关标准的群众喜好或有地方特色的体育场地设施 3 辅助设施 包括 接待区 休息区 独立的体测室或医务室 更衣室 公 共卫生间 淋浴室和其他区域 二 一个体育馆 二 一个体育馆 建设规模不少于 2000 座 具备多功能性 能够综合开展篮球 排球 羽毛球 乒乓球 武术等多项活动 三 一个田径场 三 一个田径场 建设规模不少于 1 万座 包括 400m 的标准跑道 标准足球场 和部分项目田赛场地 配备管理和附属服务设施 XX 县全民健身活动中心 11 四 一个体育公园 四 一个体育公园 可新建体育公园或鼓励依托现有城市公园增设体育功能区域 以户外运动项目为主 至少满足 8 项运动功能 如跑步 健步走 气排球 轮滑 武术 健身操 体育舞蹈 棋牌等 鼓励依托公园 的自然资源和当地民族特点 发展各具特色的体育服务项目 如登 山 打陀螺 垂钓 划艇 投绣球 荡秋千等 3 2 1 场馆规模场馆规模 XX 县全民健身活动中心 属于中型全民健身活动中心 建设 内容包括 综合体育馆 综合体育场 包括标准足球场及 400m 环 场跑道 室外篮球场 停车场 架空层 及附属用房等 同时 配套建设绿化 室外水电 道路及其它附属设施等 1 综合体育馆 根据 公共体育场馆建设标准 体育馆的建设规模应按人口 规模和竞赛要求确定 体育馆按照人口分为 5 级 即 200 万以上人 口 100 200 万人口 50 100 万人口 20 50 万人口 20 万以下人口 XX 县总人口约 30 万人 按照标准单座面积指标为 4 1 5 1 平方米 座 综合体育馆设计容纳 4000 人 面积应为 16400 20400 平方米 根据场地情况及 XX 县实际情况需要 拟建综合体育馆建筑面积为 16150 00 平方米 包括综合体育馆 4000 00 平方米 看台 1050 平方 米 停车场 架空层 及附属用房 11100 00 平方米 2 综合体育场 综合体育场设置一个标准足球场 场地尺寸为比赛区长 105m XX 县全民健身活动中心 12 宽 68m 比赛线外每边有 2m 4m 的缓冲区 两端 放置足球门的边 各延长 3m 两边各延长 2m 场地的尺寸为 111m 72m 7992 项 目建设标准室外篮球场 5 个 场地尺寸为 28m 15m 420 篮球场 面积约为 2100 同时配套建设 400 米的环场跑道 跑道面积约为 5000 根据项目需求及结合实地情况 综合体育场场地面积约为 15000m2 3 3 项目规模及内容项目规模及内容 本项目拟建设总建筑面积 16150 00 平方米 主要包括综合体育 馆 看台 停车场及附属用房等 附属用房包括保龄球馆 兵乓球 馆 羽毛球馆 棋牌室 武术馆 台球馆 飞镖室 综合健身馆 设备维修用房 体育器材库 竞赛管理用房 业务管理用房 餐厅 等 同时 建设综合体育场 包括标准足球场及 400m 环场跑道 室外篮球场等 配套建设绿化 室外水电 道路及其它附属设施等 表表 3 1 建设内容及规模一览表建设内容及规模一览表 序号序号项目名称项目名称单位单位数数 量量备备 注注 1总用地面积m2 2规划净用地面积m233724 00约合 50 58 亩 3总建筑面积m216150 00 3 1综合体育馆m24000 00 3 2看台m21050 00 3 3 其 中 停车场及附属用房m211100 00架空层 4总占地面积m210387 00 XX 县全民健身活动中心 13 序号序号项目名称项目名称单位单位数数 量量备备 注注 5建筑密度 32 91 6容积率0 47 7绿地率 42 8机动车停车位个460架空层 XX 县全民健身活动中心 14 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4 1 场址现状分析场址现状分析 本项目位于 XX 县 XY 新城 周边地质条件良好 暂未发现不 良地质 4 2 建设条件建设条件 4 2 1 地理条件地理条件 XX 县地处桂西北 云贵高原南缘 红水河中游 东傍金城江 区 西界凤山县 南傍大化 巴马县 北邻南丹 天峨县 离自治 区首府南宁市 308 公里 距河池市金城江区 130 公里 XX 地处亚 热带 气候温和 雨量充沛 土地 森林 生物 矿产等自然资源 十分丰富 XX 县历史悠久 资源丰富 素有 四乡 之美称 4 2 2 气候条件气候条件 XX 县位于中 南亚热带之间的季风气候区 总的气候特征是 夏长冬短 雨热同季 冬暖夏凉 气候温和 光照充足 局部灾害 天气频繁 光 温 水的地域差异明显 四季分明 年平均气温在 20 9 年日照时数为 1700 4 小时 年平均降水量 1942 2 毫米 年 无霜期 308 天 4 2 3 供电条件供电条件 可从邻近市政道路引入 能够满足本项目的使用要求 XX 县全民健身活动中心 15 4 2 4 通讯条件通讯条件 全县已基本形成了现代化的通信网络系统 能够满足本项目的 使用要求 4 2 5 地震防治地震防治 XX 县县属于 6 度地震设防区 4 2 6 基础设施及市政配套条件基础设施及市政配套条件 项目周边已有道路 通车 水 电等市政管线和管网均可通至 项目建设地点 4 2 7 交通条件交通条件 本项目交通便利 能够满足本项目的施工和使用要求 4 2 8 施工条件施工条件 项目建设地块内可进行各种施工 以当前的施工技术 场地完 全能符合进行各项施工的要求 目前尚未发现场地的地质 地形地 貌等方面缺陷会对施工造成不利影响 本项目的施工条件较好 16 第五章第五章 工程方案工程方案 5 1 总体规划方案总体规划方案 5 1 1 总平面布置总平面布置 1 总平布局 本规划结合场地性质和建筑自身的功能 在场地中央拟建设一 个综合体育场 场内建标准足球场 400 米环场跑道 在场地的东 南方向设置综合体育馆 管内设置各种主题场馆 在西北方向设置 室外篮球场 同时场地架空层布置停车场 通过场地内道路及绿化 景观的设计 有机的将这些建筑联系在一起 为人民群众营造一个 良好的体育锻炼场地 2 交通设计 场地内共设置东出入口与南出入口两个出入口 南 北 东各 有一个车库入口 通过出入口可直接进入综合体育馆 3 园林绿化 基地用地较为充足 因此设计了大面积的广场和绿化 设置花 坛绿化 结合乔木和灌木点缀绿化空间 5 1 2 主要建筑工程方案主要建筑工程方案 本项目拟建设一座 2 层的综合体育馆 建筑面积为 16150 00 平 方米 包括综合体育馆 看台 停车场及附属用房 配套建设综合 体育场 包括标准足球场及 400m 环场跑道及室外篮球场 17 5 2 结构工程结构工程 本项目设计使用年限为 50 年 抗震设防烈度期 6 度 设计地震 分组为第一组 设计基本地震加速度值 0 05g 设计特征周期为 0 35s 50 年重现期的基本风压 Wo 0 35kN m2 地面粗糙度 B 类 综合体育馆拟按钢架结构设计 5 3 给排水工程给排水工程 1 给水设计 本项目从市政给水管网引入给水管供给整个地块生活用水和消 防用水 室外给水管沿场地布置成环状管网 并设置洒水栓供绿地 及道路浇洒 2 排水设计 生活污水经排水管道收集后统一进行处理 处理达标后排入市 政污水管网 室外道路边适当位置设置平箅式雨水口 收集道路 人行道及屋面雨水 再集中排入市政雨水管道 沿道路设置雨水口 保证室外排水顺畅 5 4 电气工程电气工程 本项目拟从城市电网引入一路 10kV 电源 拟在附属服务用房 内设一个柴油发电机房 作为本工程的备用电源 5 5 智能工程智能工程 本项目智能工程包括安防系统 综合布线系统 公共信息系统 有线广播系统及电话系统等 18 第六章第六章 节能节能措施措施 6 1 节能节能标准和节能规范标准和节能规范 1 公共建筑节能设计标准 GB50189 2005 2 广西公共建筑节能设计规范 DB 45 003 2012 3 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 4 关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知 5 广西壮族自治区人民政府关于贯彻落实国务院加强节能工 作的实施意见 6 2 节能措施节能措施 节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针 是资源有效配 置的手段之一 本项目认真贯彻执行国家的节能政策 在设计中充 分考虑节约能源 从而降低造价 提高经济效益 1 对于体育场建设尽量采用自然通风和采光 以减少机械通风 和人工照明的能源消耗 并采用节能的建筑构造和材料 2 在电气设备选型方面 选用节能型电气设备 对电气设备采 用电容补偿无功功率损耗 提高功率因素 以节约能源 3 空调系统采用可根据空调负荷自动调节能量的控制装置 空 调主机采用能效比高的设备 4 照明选用节能灯具 供水 供电线路上安装水表 电表 加 强节能管理 降低能耗 19 第七章第七章 环境保护环境保护 7 1 设计依据设计依据 1 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523 2011 2 声环境质量标准 GB3096 2008 3 环境空气质量标准 GB3095 2012 4 大气污染物综合排放标准 GBl6297 1996 7 2 建设地点环境现状建设地点环境现状 本项目建设地点地理环境优美 依山傍水 阳光充足 空气清 新 环境适人 环境状况良好 是健身活动的理想场所 7 3 主要污染源 污染物及治理方案主要污染源 污染物及治理方案 1 污水及治理方案 本项目产生的污水 主要是生活污水与健身活动中产生的污水 经污水处理系统处理达到国家规定的排放标准后排放 排入附近的 排水道 2 废渣及治理方案 废渣主要是建筑垃圾 文体活动和办公废弃物 建筑垃圾在施 工期间及时清运 文体活动产生的垃圾和办公废弃物由专人负责清 理收集后送到环卫部门指定的垃圾收集处 再由环卫部门统一处理 3 废气及治理方案 20 本项目在运行中 无废气产生 不构成污染 4 噪音及治理方案 项目建成后 运转噪声低 不会对周围环境构成污染 项目建 设阶段的施工噪声 按 GBl2523 90 建筑施工场界噪声限值 要求 处理 7 4 环境影响评价环境影响评价 环境保护是一项基本国策 建设项目必须符合国家的环保标准 因此 项目将做到 三同时 对上述的 三废 分别进行严格的治理 使之达到国家 三废 的排放标准 预计本项目建成投入使用后不会 对体育场及周围环境产生不良影响 21 第八章第八章 组织机构及人力资源组织机构及人力资源 8 1 组织机构组织机构 项目实施前 建议抽调各部门专业人员组成 XX 县全民健身活 动中心协调领导小组 负责项目的组织实施 严格控制项目投资 质量和工期 建设协调领导小组设项目实施组 器材采购组 工作督查组和 融资组 8 2 组织运营机构设置组织运营机构设置 项目建设除了严格施工质量管理外 建成后的管理 维护与保 养是一个十分重要环节 为了使其正常运作 充分发挥其应有的效 益 本项目建成后将按照国家有关管理规范 条例 制定严格的工 作程序 进行规范化管理 8 3 人力资源配置及人员培训人力资源配置及人员培训 8 3 1 人力资源配置原则人力资源配置原则 1 按事设岗 按岗定人原则 2 责权相符原则 8 3 2 人员人员培训培训 人员可通过学校分配和社会招聘方式配置 通过统一的培训考 核合格后方可上岗 22 第九章第九章 项目实施进度项目实施进度 9 1 施工工期施工工期 本项目的实施计划为 51 个月 时间从 2015 年 11 月至 2020 年 1 月 施工工期预计从 2016 年 5 月至 2020 年 1 月 共计 44 个月 9 2 实施进度安排实施进度安排 本项目的实施计划为 51 个月 时间从 2015 年 11 月至 2020 年 1 月 具体实施步骤为 项目建议书和可研报告编制和报批为 2015 年 11 月至 2015 年 12 月 从 2016 年 1 月开始进行方案 工程初步设计及其评审工作 而 后进行施工图设计及其评审 施工图设计计划在 2016 年 3 月底完成 从 2016 年 4 月开始工程施工招标 至 4 月底招标工作结束 2016 年 5 月 1 日 工程破土动工 至 2020 年 1 月 30 日完成工 程验收 整个工程在 2020 年 2 月 1 日交付使用 23 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 10 1 项目概况项目概况 本项目规划净用地面积为 33724 00 平方米 约合 50 58 亩 总占地面积为 10387 00 平方米 总建筑面积为 16150 00 平方米 其 中综合体育馆 4000 00 平方米 看台 1050 00 平方米 停车场及附属 用房 11100 00 平方米 拟建设综合体育馆 看台 综合体育场 包 括标准足球场及 400m 环场跑道 室外篮球场 停车场 架空层 及附属用房等 同时 配套建设绿化 室外水电 道路及其它附属 设施等 10 2 估算范围估算范围 投资估算包括工程费用 工程建设其他费用以及预备费等 10 3 估算依据估算依据 1 方案设计图纸及文字说明 2 CECA GC1 2007 建设项目投资估算编审规程 3 广西壮族自治区工程建设其他费用定额 桂建管 2010 87 号 4 广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分 建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知 桂价费 2011 55 号 10 4 估算结果估算结果 经估算 本项目总投资为 13024 万元 其中 工程费用 9614 万 元 占总投资 73 82 工程建设其他费用 2225 万元 占总投资 24 17 08 预备费 1184 万元 占总投资 9 10 详见表 10 1 10 5 资金筹措资金筹措 本项目资金来源为拟争取相关财政补助资金及业主多渠道自筹 解决 25 表表 10 1 投资估算汇总表投资估算汇总表 估估 算算 价价 值值 万元 万元 技术经济指标技术经济指标 序号序号工程或费用名称工程或费用名称 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 合合 计计单位单位数量数量 单元价格单元价格 元 元 备备 注注 一一第一部分第一部分 工程费用工程费用5613 1295 2707 0 9614 m 19000 5060 1综合体育场综合体育场1500 595 735 0 2830 m 15000 1887 1 1土建工程1500 1500 m 15000 1000 1 2安装工程300 300 m 15000 200 1 3电气工程180 180 m 15000 120 1 4400 米环场跑道525 225 750 m 15000 500 包括标准足球场 1 5篮球场70 30 100 项5 200000 2综合体育馆综合体育馆1040 0 320 0 1360 m 4000 3400 2 1土建工程1040 1040 m 4000 2600 大跨度 钢结构 2 2安装工程240 240 m 4000 600 钢结构 玻璃幕墙 2 3电气工程80 80 m 4000 200 3看台看台84 84 m 1050 800 大跨度 钢结构 26 序号序号工程或费用名称工程或费用名称 估估 算算 价价 值值 万元 万元 技术经济指标技术经济指标 备备 注注 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 合合 计计单位单位数量数量 单元价格单元价格 元 元 4停车场及附属用房停车场及附属用房2220 0 722 0 2942 m 11100 2650 4 1土建工程2220 2220 m 11100 2000 大跨度 钢结构 4 2安装工程555 555 m 11100 500 4 3电气工程167 167 m 11100 150 5室外工程室外工程769 0 630 0 1399 33724 415 5 1总平土方169 169 m 33724 50 5 2绿化工程350 350 m 23337 150 5 3道路工程250 250 m 8337 300 5 4室外给排水工程280 280 m 23337 120 5 5室外电气工程350 350 m 23337 150 含变压器 6健身设备购置健身设备购置0 700 300 1000 项项1 10000000 保龄球馆 兵乓球馆 羽毛 球馆 台球馆 飞镖室 健 身馆等 二二 第二部分第二部分 工程建设其工程建设其 他费用他费用 2225 2225 说明及计算公式说明及计算公式 1建设用地费0 0 不在本次估算范围内 27 序号序号工程或费用名称工程或费用名称 估估 算算 价价 值值 万元 万元 技术经济指标技术经济指标 备备 注注 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 合合 计计单位单位数量数量 单元价格单元价格 元 元 2建设管理费509 509 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1建设单位管理费195 195 总投资 1 5 桂财建 2003 1 号 财建 2003 724 号 2 2 施工图设计文件审查 费 17 17 勘察设计费 6 55 桂价费 2006 191 号 桂价费 2011 55 号文 2 3招标代理服务费58 58 发改价格 2015 299 号文 2 4竣工结算审核费29 29 工程费用 3 桂价费 2013 88 号 2 5工程预算编制费48 48 工程费用 5 桂价费 2013 88 号 2 6工程监理费163 163 发改价格 2015 299 号文 3 建设项目前期工作咨 询费 54 54 3 1 3 2 3 3 3 4 3 1编制项目建议书13 13 发改价格 2015 299 号文 3 2编制可行性研究报告25 25 发改价格 2015 299 号文 3 3评估可行性研究报告8 8 发改价格 2015 299 号文 3 4 初步设计文件评估咨 询 8 8 发改价格 2015 299 号文 4勘察设计费265 265 4 1 4 2 28 序号序号工程或费用名称工程或费用名称 估估 算算 价价 值值 万元 万元 技术经济指标技术经济指标 备备 注注 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 合合 计计单位单位数量数量 单元价格单元价格 元 元 4 1工程勘察费23 23 发改价格 2015 299 号文 4 2工程设计费242 242 发改价格 2015 299 号文 5竣工图编制费16 16 设计费 8 发改价格 2015 299 号文 6施工图审查费19 19 设计费 勘察费 7 桂财建 2003 1 号 财建 2003 724 号 7 环境影响报告表编制 和评估 3 3 桂价费字 2002 100 号 桂价费字 2007 572 号 7 1环境影响报告表编制3 3 2 4 2 总投资 3000 20000 3000 0 8 桂价费字 2002 100 号 桂价费字 2007 572 号 7 2环境影响报告表评估1 1 0 8 1 5 0 8 总投资 3000 20000 3000 0 8 桂价费字 2002 100 号 桂价费字 2007 572 号 8人防易地建设费1200 1200 首层建筑面积 800 元 m 桂价费字 2003 462 号文 9 场地准备及临时设施 费 48 48 工程费用 0 5 桂价费字 2006 462 号文 10工程保险费8 8 工程费用 0 3 桂建管 2010 87 号文 11城市市政建设配套费0 0 减免 广西壮族自治区征收城镇城镇市 政建设配套费的暂行办法 12其他费用102 102 29 序号序号工程或费用名称工程或费用名称 估估 算算 价价 值值 万元 万元 技术经济指标技术经济指标 备备 注注 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 合合 计计单位单位数量数量 单元价格单元价格 元 元 12 1工程检验试验费98 98 建筑工程费用 1 5 安装工程费 用 0 5 12 2白蚁防治费5 5 10 层以下 含 10 层 建筑面 积 2 4 元 m 桂价费 2009 437 号文 2 4 元 m2 三三 预备费预备费1184 1184 基本预备费1184 1184 一 二 10 四四 建设项目总投资建设项目总投资5613 1295 2707 3409 13024 m 19000 6855 30 第十一章第十一章 风险分析风险分析 11 1 风险因素识别及程度分析风险因素识别及程度分析 根据本项目的特点以及运作设想 结合以往类似项目建设的实 际经验 实施本项目的风险主要因素及风险程度分析如下 1 政策风险 国家土地政策 财税政策等政策法规影响到项目的建设 由于 本项目用地面积多 投资大 因此 相对而言项目具有一定的政策 风险 2 资金风险 本项目所需资金巨大 项目资金的妥善解决和合理安排对于项 目的顺