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文档简介

ISO9001质量管理体系相关：1、 质量手册；2、 程序文件；3、 各职能部门管理规章制度：a、 管理部文件管理，员工管理制度，各岗位职责及任职要求，请假出差管理制度等人力资源相关制度；b、 生产部生产设备管理（维修、保养）制度，生产工艺文件，作业指导书（或设备操作规程）；c、 采购部供应商评定制度、采购制度等；d、 市场部合同管理制度，与顾客相关过程（业务洽谈、顾客要求评审、合同签订、回访、满意度调查）；e、 质管部计量器具管理，进货检验规程、生产过程各工序检验规程、成品检验规程；4、 质量记录； 4.2.3文件控制；所有受控文件（质量手册、程序文件、规章制度）清单，外来受控文件（识别公司适用的法律法规、国家标准、行业标准等）清单，文件发放、回收、更改等处置记录；4.2.4 质量记录清单（所有有效的质量记录单）；5.3质量方针，设置适宜的质量方针（ 持续改进，不断满足和超越顾客需求；科学管理，实现企业可持续发展。这个基本符合要求）；5.4.1质量目标、分解、考核记录；5.6管理评审；6.2人力资源在职人员详细名单，特种操作人员名单及相关资质（电、压力锅炉、叉车、焊接、航吊等操作证），年度培训计划、培训记录，考核记录等。；6.3办公设备清单及维护保养记录，生产设备清单、维护保养计划及维护保养记录，特种设备清单及检验报告，支持性设备等；6.4生产车间、半成品及成品仓库是否有环境（温度、湿度、照明等）的要求；若有，应保持定期的环境检测记录；7.2合同评审记录、合同台账、合同原件；7.4合格供应商名录、供应商评审记录（附供应商评审资质，注：特殊产品供应商应附上特殊资质与产品相关的检验、检测、检疫报告），进货检验记录；7.5生产计划（或生产任务通知单等形式），特殊过程确认表，特殊过监测记录，生产过程检验记录，顾客财产登记表7.6计量器具台帐，计量器具校准计划，校准报告；8.2.1顾客满意度调查8.2.2内部评审8.2.3体系运行过程检查记录；8.2.4成品检验
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