应急预案企业质量手册

应急预案企业质量手册 食品质量管理文件编制XXX审核XXX批准XXX批准日期xx年5月3日实施日期xx年5月3日地址XXX电话XXX传真XXX邮编XXX目录 一、食品质量安全承诺制度 （4） 二、质量安全负责人授权文件 （6） 三、质量安全管理组织结构图 （8） 四、质量安全管理制度 （9） 五、质量管理方针 （12） 六、质量安全管理目标 （13） 七、任命书 （14） 八、质量管理职责 （15） 九、有关部门职责、权限 （16） 十、不符合情况管理办法 （21） 十一、生产管理者职责 （24） 十二、质量有关人员职责 （27） 十三、技术人员职责 （28） 十四、生产操作人员职责 （29） 十五、食品安全知识培训制度 （30） 十六、食品生产从业人员健康及卫生管理制度 （31） 十七、技术文件管理制度 （32） 十八、产品配方中使用食品添加剂的声明 （34） 十九、原辅料、包材采购计划 （35） 二十、采购管理制度 （37） 二十一、采购查验制度 （38） 二十二、设备管理制度 （40） 二十三、生产过程质量控制制度和考核办法 （41） 二十四、生产加工过程防止食品污染、损害或变质制度 （43） 二十五、运输过程防止食品污染、损害或变质制度 （44） 二十六、产品检验制度 （45） 二十七、产品出厂检验记录制度 （46） 二十八、化验室设备管理制度 （47） 二十九、不合格品管理制度 （48） 三十、不安全食品召回制度 （49） 三十一、食品安全事故处理制度 （52） 三十二、食品安全档案管理制度 （55） 三十三、消费者投诉受理制度 （56） 三十四、食品添加剂使用规范 （57） 三十五、企业诚信管理制度 （58） 三十六、标准的执行与管理 （60） 三十七、产品销售管理 （61） 三十八、重要情况报告制度 （62） 三十九、产品标识标注管理制度 （63） 四十、产品出入库管理制度 （64） 四十一、人员培训管理制度 （65） 四十二、食品安全突发事件应急预案 （66） 四十三、计量器具使用管理制度 （69） 四十四、生产工艺文件汇编（关键控制点作业指导书、工艺规程） （70） 一、食品质量安全承诺制度本企业向社会做出郑重承诺保证守法生产经营，保证生产的食品质量合格、安全，不会危害人民群众的身体健康和生命安全。 1、本企业生产的食品符合国家法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准的质量安全规定，满足保障身体健康、生命安全的要求。 2、严格按照国家的法律、法规和相关标准的规定组织生产，保证持续满足食品质量安全的环境条件和相应的卫生条件。 3、严格执行原辅材料、食品添加剂和食品包装材料、容器的进货验收制度，核对每批原辅材料检验合格证明，建立原辅材料采购进货台帐，严格进货检验制度。 4、严格执行出厂检验制度，产品生产记录、检验记录和销售记录完整齐全，产品批批检验、批批留样，未经检验或检验不合格的产品不出厂销售，售出的产品要具有可追溯性，发生问题要及时召回。 5、不违反国家规定使用或滥用食品添加剂，并要按照预包装食品标签通则（GB7718-xx）的要求在产品标签标识中明示添加剂使用情况。 6、不在食品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品；不使用非食品原料、回收原料加工食品；不伪造或者冒用他人厂名、厂址，不伪造或者冒用质量标志。 7、不使用应获证而未获证的食品原料、食品添加剂或食品包装容器进行生产加工活动。 8、不超出许可范围生产加工食品。 委托或受委托加工食品时，及时到市质监局办理委托加工备案手续。 9、自觉遵守国家的有关法律、法规，倡导行业自律，切实履行企业食品质量安全第一责任人的义务。 本企业将严格生产管理，加强质量控制，主动接受监督，承担食品质量安全主体责任。 二、质量安全负责人授权文件委托任本企业食品质量安全负责人，全面负责本企业的食品质量，具有职责如下 1、贯彻执行食品质量安全管理法律、法规，组织和规范企业食品生产质量管理工作； 2、建立和完善本企业食品生产质量保证管理体系，并对该体系进行监控，确保其有效运作； 3、对下列质量管理活动负责，行使决定权每批物料及对成品放行的批准；质量管理文件的批准；工艺验证和关键工艺参数的批准；物料及成品内控质量标准的批准；不合格品处理及偏差处理的批准；依法实施召回时，食品调查评估报告和召回计划的批准； 4、参与对产品质量有关键影响的下列事项，拥有否决权；关键物料供应商的选取；关键生产设备的选取；生产、质量、物料、设备和检验等部门的关键岗位人员的选用；用户投诉的处理意见；其他对产品质量有关键影响的活动； 5、对食品生产全过程进行有效监督，确保成品放行前符合以下要求该批产品已取得食品生产许可证，并与食品生产许可证生产范围一致，实际生产工艺与申请工艺一致；生产和质量控制文件齐全；按有关规定完成了各类验证；按规定进行了质量自检；生产过程符合食品卫生安全要求；所有必要的检查和检验均已进行，生产条件受控，有关生产记录真实完整；在产品放行前，所有变更或偏差均按程序进行了处理；其它可能影响产品质量的因素均在受控范围内。 6、在食品生产质量管理过程中，食品质量安全负责人应就企业生产质量管理存在的问题主动与食品监管部门沟通并报告，具体为协助、配合食品监管部门驻厂监督并开展工作；在企业接受食品监管部门检查期间，积极配合、协助检查组开展检查，在现场检查结束后督促落实整改工作；对企业发生的重大质量问题，立即报告所在地食品监管部门；其他应与食品监管部门进行沟通和报告的情形。 7、授权期间任何人员不得干扰食品质量安全负责人履行职责。 三、质量安全管理组织结构图总经理生产副经理（质量安全负责人）供销副经理生产股质量股办公室供销股 四、质量安全管理制度根据食品安全法规定，为进一步完善公司食品安全控制，特制定本管理制度 一、每天由总经理和相关部门负责人对各工序食品安全状况进行巡查一次。 二、供销部门食品安全管理职责 1、负责对生产用原辅料、食品添加剂和直接接触产品的相关材料及时索取食品的合格证明文件（生产许可证、工商营业执照、食品安全检验报生产车间化验室各库房硬件设施的维护、保养和更新化验设备的维护、保养、更新、检定原辅料、包材供给及质量的控制协调办理公司各项综合事务告及每批检验报告），如果供应商不能提供出食品安全检验报告单，经公司领导同意由质量部送检合格后方可使用。 2、记录每批购进产品的生产日期、进货时间、名称、规格、数量、供货者名称和联系方式。 每批购进产品由质检人员检验或验证合格后才能使用，对于不影响食品安全的不合格产品经公司领导同意后才能实施让步接收。 3、负责库存生产用原辅料、食品添加剂、直接接触产品的相关材料和公司产品储存期的防护和食品安全检查工作，质量部每周抽查一次库存产品的食品安全状况，发现问题或隐患及时汇报并解决。 4、对运输车辆进行监控，使其符合食品安全要求。 5、对产品在市场销售过程中的食品安全情况进行监控，发现问题或隐患及时汇报。 三、质量部食品安全管理职责 1、负责对每批生产用原辅料、食品添加剂、直接接触产品的相关材料和公司产品进行检验、验证和对外食品安全指标送检，对于不合格产品执行不合格控制程序。 2、规定相关工序的卫生控制要求，每天抽查生产过程中食品安全状况，发现问题及时汇报和解决。 3、组织员工健康检查并建立员工健康档案。 4、负责组织公司防鼠、防虫工作，定期开展全公司生产环境消杀。 5、负责公司产品企业标准的制定。 6、及时收集与公司产品相关的食品安全法律法规和相关信息，在公司内进行宣贯。 四、生产技术部食品安全管理职责 1、负责对产品直接接触的设备、管道材料进行食品安全控制。 2、在设备维护和保养过程中确保食品安全。 3、对生产、包装设备进行定期检查，使其保持最佳状态。 五、各生产车间食品安全管理职责 1、保持生产作业环境整洁，对操作人员个人卫生进行检查和控制，使其符合要求。 2、按作业指导书和卫生控制要求进行产品生产。 3、在设备维护和保养过程中确保食品安全。 4、灭菌设备发现异常时应及时汇报。 5、在生产过程中发现原辅料、食品添加剂和包装材料出现质量安全隐患或问题时，立即停止生产并及时汇报。 六、综合办食品安全管理职责 1、保持公司内主干道的卫生清洁；2每天检查各部门卫生责任区的整洁情况，发现问题立即通知相关部门改进； 七、各部门应做好食品安全管理相关记录，并保存两年时间。 五、质量管理方针 一、质量方针“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。 二、本公司在制定质量方针时应确保 1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。 2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。 3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。 4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。 5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。 6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。 7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。 六、质量安全管理目标总经理组织并策划在本公司质量方针下制定本公司的质量安全目标，并把质量安全目标分解至各部门，确立各部门的质量安全目标。 质量安全目标是可测量或考核的。 本公司组织定期对质量安全目标进行考核评审，保证质量安全目标的适应性。 质量安全目标产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。 由质量部门定期向质量安全负责人汇报出厂检验的情况由供销部负责顾客满意度的调查（采用问卷形式的市场调查表），每季度调查一次，每次10份，并对调查进行分析，对顾客建议和意见进行整改和改进。 总经理XXX二一一年四月五日 七、任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命蒋刚担任本公司生产副经理；XXX担任本公司供销副经理；XXX担任本公司质量股长；负责人具有以下职责和权限贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。 总经理XXX二一一年四月五日 八、质量管理职责产品质量是企业的生命，又是企业发展的核心。 因此必须引起我们的高度重视，为抓好这项工作，特制定如下制度 1、认真贯彻产品质量法，提高全体职工的质量意识，真正做到不合格产品不出厂，市场流通的产品，有质量问题的一律退回。 2、在生产过程中，原辅材料的使用一定按标准执行，生产操作人员一定要严格工艺操作规范 3、生产过程，必须做好各工序的生产记录，保管好原始依据。 4、生产管理人员要认真负责，要深入车间，做到勤督促、勤检查，发现问题，要及时调查、及时反映。 5、各生产车间要划清范围，严格操作规程，保管好包装、半成品及产品，不能乱堆乱放。 6、产品必须检验合格后，填好合格凭证方能入库。 7、各车间科室对质量管理工作要常抓不懈，厂每年进行两次考核评比，对有突出贡献的科室厂给予重奖。 九、有关部门职责、权限（一）总经理职责 1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。 2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。 3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。 4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。 5、批准和颁布质量手册。 6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。 7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。 8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。 （二）生产经理职责 1、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施公司的质量方针、质量目标，对质量体系的有效性向本公司负责。 2、主持内部质量审核工作，策划质量体系，审核计划和审批内部质量体系审核报告，及时向总经理汇报质量体系运行情况。 3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。 4、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控制，发现问题及时组织解决和处理。 5、对不合格品控制及纠正和预防措施的落实情况时行监督。 （三）供销经理职责 1、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。 2、负责特殊合同评审后的审批。 3、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。 4、在总经理的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。 5、掌握本公司产品销售情况，及时了解质量声誉，对顾客质量反馈负责。 （四）生产股长职责 1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。 3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。 4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。 5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。 6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。 7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。 8、定期对生产一线人员培训。 （五）质量股长职责 1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。 2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。 3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。 4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。 5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。 6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。 7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。 8、负责原辅料入厂的检验工作，实行一票否决制。 9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。 10、负责向顾客提供产品的质量报告。 （六）供销股长职责 1、在总经理的领导下，负责公司的物流系统、品行销及市场开发等工作。 2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。 3、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。 4、建立健全公司销售网络。 5、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。 6、处理好用户投诉事宜。 7、负责销售货款结算和清理。 8、负责产品宣传及售后服务工作。 （七）化验员职责 1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。 2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。 3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。 4、对不合格项进行复查，找出问题。 5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。 6、协助抓好质量过程控制和质检工作。 7、负责提供出厂检验报告单。 8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。 （八）维修人员职责 1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。 2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。 3、及时维修设备，保证生产正常运行。 4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。 5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。 （九）仓库保管员职责 1、仓库内物资摆放整齐。 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。 3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。 4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。 6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。 7、掌握原辅料、成品的技术标准。 8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。 十、不符合情况管理办法 一、目的通过调查，消除实际发生的不符合情况和潜在的不符合情况的原因，防止不符合情况再发生和潜在的不符合演变为事实上的不符合，并使不符合得到有效控制，建立起使过程与管理持续改进、不断完善的机制。 二、适用范围本程序适用于对产品整个的环节不符合过程的控制与改进。 三、职责 1、公司生产副总经理对本程序负责。 2、公司质量管理部门为主责部门。 负责组织对生产前的人员不符合情况、现场不符合情况、进货查验不符合情况，生产中的生产过程不符合情况，原料、半成品等不符合情况、生产中断不符合情况，生产后的成品检验不符合情况，问题产品召回不符合情况的信息收集判断，以确定是否制定预防措施。 3、公司技术管理部门参与对不符合情况的调查处理，组织制定整改措施。 4、公司质量管理部门负责组织对不符合情况的纠正和预防措施的跟踪验证；公司办公室负责管理评审纠正和预防措施的落实情况进行跟踪验证。 5、公司各相关部门负责对本单位产品的整个环节的过程中发现的不符合情况纠正措施的制定和组织实施；通过对监督检查和实施过程中收集的信息应用统计技术进行分析，确定和制定预防措施并实施。 四、工作程序 1、对不符合情况的控制 （1）不符合信息a）公司职能部门在产品的整个环节的检查中发现的不符合情况；b）各职能部门或有关领导检查时发现的不符合情况；c）法律、法规、标准、规范的变更引起的不符合情况；d）相关方的合理建议或员工在实践中发现的不符合情况；e）事故、事件调查时发现的不符合情况。 2、不符合分类a）一般不符合偶尔发生，不符合规范、规程、标准要求，可能导致不符合的发生，但不影响产品的质量，需要下发书面整改单；b）严重不符合关键控制点多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致产品出现质量问题。 3、不符合的处置各级管理人员、技术人员及工人现场发现不符合情况时要及时报告，各部门针对出现的不符合，认真进行调查分析，视其性质和所承受的风险制订纠正措施进行整改，使其影响降低至最少程度，必要时采取预防措施，并将信息以通知书的形式通报给各部门。 对不符合采取如下处置方法 （1）视其性质和所承受的风险采取现场纠正、立即整改、停工整顿； （2）责任部门负责在限期内实施整改，以达到规定要求； （3）出现不合格产品流入市场，公司应立即采取措施，按不合格产品召回及处理制度执行； （4）出现食品安全事故的，公司应立即启动食品安全事故预案，按食品安全事故处理制度执行； （5）不符合原因、责任一经确认，责任部门按照规定对责任人作出处理和处罚。 十一、生产管理者职责 一、职务 1、组织主持本部门日常全面工作，编制本部门年、季、月工作计划。 2、贯彻公司有关生产方面的方针、工作政策，根据公司年度工作大纲，负责领导编制和初步审定年度、月度生产作业计划和辅助生产作业计划，并组织检查、落实和考核。 、加强统一指挥，组织并领导公司生产调度工作，定期主持召开生产调度会，严格按生产计划进行督促、检查，对生产过程中出现的问题，及时进行协调平衡，搞好均衡生产。 4、负责生产管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。 5、加强生产指挥，控制产品成本和产品质量。 6、签发本部各项工作指令。 7、加强在制品、工位器具和工装模具管理，定期组织抽查盘工点。 8、负责办理公司工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同工的签订。 9、每月组织有关人员对公司生产、设备安全、现场进行检工查考核。 10、组织安排公司各级调度人员的业务学习，提高业务管理工水平。 11、负责本部门人员的管理工作和业绩考评工作。 12、负责本部门方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 13、完成领导交办的其他工作。 二、职权 1、有权对各生产部门和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令，并进行督促、检查和考核。 2、有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况，对工不执行决议而影响生产计划完成的，有权追究责任。 3、根据生产现场需要，有权召开有关部门负责人紧急会议。 4、对生产用动力、设备有指挥、协调、调配权。 5、对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、有权控制、支配本部门各项管理费用。 三、职责 1、对未完成本部门的各项工作负责。 2、对由于计划不周，调度工作不力，影响公司产量、品种、工计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。 3、对由于计划不周，生产管理混乱，影响产品质量和成本指标负责。 4、对下达调度命令的正确性负责。 5、对因管理不善，造成原料奶、原辅材料、在生产过程中不能满足生产需要，或储备超过定额，致使资金严重积压负责。 、对由于管理混乱，所辖库房的库存成品、原辅材料发生丢失，成品二次污染等造成的损失负责。 、对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、工火灾事故负责。 、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。 四、生产管理者岗位职责由公司办公室制定，公司办公室负责解释。 十二、质量有关人员职责 1、贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 2、组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务； 3、认真执行工艺规程，确保产品质量； 4、认真执行安全操作规程，搞好安全生产； 5、对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责； 6、完成公司领导交办的其它工作。 十三、技术人员职责 1、技术人员必须实行技术岗位责任制，对经办的技术业务负责。 2、技术人员必须严格贯彻执行有关食品工作的方针、政策和规章制度。 3、技术人员有责任组织从事食品保管、检验、防治和机械、仪表操作的职工，大练基本功，熟悉应知应会的有关各项业务，严格遵守有关操作规程，做到安全生产，节约开支，提高工效。 4、技术人员应该做好调查研究工作，经常积累资料和技术数据，不断总结经验，提高技术水平，改进工作。 5、技术人员对业务中存在的技术问题，必须严格坚持科学性、经济性和适用性的原则进行处理；或协同有关部门，有计划、有步骤地进行科学实验，开展技术革新、技术创新。 6、技术人员必须坚持原则，如实反映情况。 按照规定认真及时填报各种业务报表。 在完成一项工作任务或结束一项试验研究工作后，均应作出专题总结报告。 十四、生产操作人员职责 1、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。 2、精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录。 交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。 3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。 在事故发生时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。 4、按时认真进行巡查，发现异常情况及时处理报告。 5、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。 6、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。 7、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 十五、食品安全知识培训制度 1、认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训； 2、新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗； 3、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗； 4、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 十六、食品生产从业人员健康及卫生管理制度 1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明； 2、新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生； 3、食品卫生管理人员负责组织本厂从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理； 4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营； 5、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。 十七、技术文件管理制度 一、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件行政主管组织生产经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组织质量负责人质量负责人 二、文件发放 1、行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。 2、收、发双方应在文件发放/回收记录表中做好记录。 三、文件和资料的更改和收回 1、文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。 2、原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。 3、除明显打印错误的个别字、词外，文件的其它更改均应换页或全部换新。 4、审批后的更改文本交由行政主管下发。 四、文件的保管 1、各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人保管。 2、文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。 3、文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。 4、文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。 十八、产品配方中使用食品添加剂的声明食品生产加工企业采购食品添加剂必须严格执行采购索证和验收制度，并建立食品添加剂进货台帐。 企业采购食品添加剂时，应当验证标识，向供货单位索取有关生产资质、检验合格证明材料和单据；对国家已实施生产许可证管理的食品添加剂，应索取工业产品生产许可证。 添加剂无生产许可证的，要提供省级部门批复。 不采购已实施市场准入制度而无生产资源生产的或无有效的检验合格证明的食品添加剂。 使用食品添加剂必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围使用，不得随意扩大使用范围或使用量。 企业应建立添加剂使用台帐，并做到批批记录。 车间配料过程中所使用添加剂应每日逐一登记，月终报企业生产或质量管理部门，未使用完的添加剂及时退回库房。 禁止使用过期的食品添加剂，过期的食品添加剂交有关部门按特殊垃圾处理。 使用复合添加剂应注意复合添加剂内含的各单一品种食品添加剂，其使用范围和量大使用量是否符合GB2760标准规定。 十九、原辅料、包材采购计划供销部门根据公司生产部门，销售部门的采购请求，结合当年公司库存的原辅料及包材的种类，数量，考虑原辅料及包材的供求形势，供应商的交货期和运输时间的因素，制定了当年的采购计划 1、生产部门的年度的生产计划第一季度生产吨第二季度生产吨第三季度生产吨第四季度生产吨 2、本年度总共要采购原辅材料、包材种类第一季度第二季度第三季度第四季度合计XXX XXXXXX包装袋（吨） 3、采购价格及折扣采购价格为不含税价，增值税率为17%，计算并交纳增值税。 每次采购的固定成本为多少钱。 4、采购提前期与供货率当期订货，现货供货率最高为90；提前1个月订货，期货供货率为95；提前2个月订货，期货供货率为100。 公司为方便采购过程操作，计划采用当期订货，当期提货，供货率为90%。 5、原辅料及包材合格率供应商供应的原材料合格率一般在95100之间。 每批成交的原辅料及包材的合格率在签订购销合同后抽签随机确认。 不合格原材料的损失应在签订合同时双方协商确定责任承担办法。 本年度采购计划完全按照生产部门最大产能及生产计划制定，符合当年原辅料及包材实际需求情况。 二十、采购管理制度 1、严洁自律，严守工作纪律。 不接受供应商礼金、礼品和宴请； 2、严格遵守采购规范流程，按流程办事； 3、能及时按质按量地采购到所需物品； 4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 6、科学、客观、认真地进行收货质量检查； 7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 9、做好采购相关文档的存档、备份工作； 10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 11、所有采购,必须事前获得批准。 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 12、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 13、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； 二十一、采购查验制度 1、基本原则供销股长应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。 2、供方/供应商的选择与评价本厂原料、辅料及包装物的采购，供销股长通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括A.食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；B.对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；C.食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 3、采购文件A.采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制订采购计划。 B.采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 C.采购计划应报厂长审批后实施。 D.必要时，对重要或大批理物资的采购，供销股长还应依据采购计划与供方签订采购合同。 4、采购的原料、辅料和包装物应符合GB1351-1999小麦、GB2715-1981粮食卫生标准、GB2761-1981食品中黄曲霉毒素B1允许量标准、GB2760-1996食品添加剂使用卫生标准GB9688-1988食品包装用聚丙烯成型品卫生标准、GB11680-1989食品包装用原纸卫生标准、GB14880-1994食品营养强化剂使用卫生标准等国家、行业或企业相应的产品标准和卫生标准。 5、采购产品的验证为确保采购的物资满足规定的要求，供销主管应在到货的当天报检，由公司检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。 二十二、设备管理制度 1、本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备管理门备案。 2、经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。 3、为保证设备安全、合理的使用，各部门应设一名兼职设备理理员，协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。 4、设备项目确定或设备购进后，设备管理部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。 5、施工安装，由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。 6、电气机械设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织操作人员接受操作培训，维修部负责安排技术人员讲解。 7、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，维修部签发设备操作证，上岗操作。 8、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。 9、维修部要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入员工工作考核内容。 二十三、生产过程质量控制制度及考核办法本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。 1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒后，进入车间。 2、根据各自分工，首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。 3、外包人员逐箱检查包装袋的好坏，标识是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。 4、在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。 要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。 质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。 考核办法 1、以上4条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。 2、质量股负责过程管理的考核工作。 3、考核的方式质量股对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。 对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。 4、由总经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。 二十四、生产加工过程防止食品污染、损坏或变质制度 1、认真学习贯彻食品安全法及相关法律法规。 2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。 3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。 4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。 5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。 6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向。 7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。 8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和