中转仓库管理办法.doc

B3100GQAQ(2004)302QG365202-2004QG 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG365202-2004中转仓库管理办法2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布QG365202-2004前 言本标准依据QG000101管理标准编写规则、及QG500001质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本标准的附录A、B、C、D、E是规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂物资供应公司。 本标准主要起草人：杨玮斌。1GF04-09杨玮斌04.03.20汪磊04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.07制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG365202-2004中转仓库管理办法1范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的零件发外协作的仓储物流过程。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义（无）4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录BA编制二级计划NY检查并接收汽齿各厂零件编制并下发一级生产计划生产经营公司5.1 编制并下发一级生产计划一级生产计划物资供应公司计划员1天完成5.2根据“采购周期表”(附录A)与供应商协调“二级采购计划（草案）”，生成“二级采购计划（正式）”(附录B)；并将其传递至供应商,供应商执行采购周期表二级采购计划（正式）中转仓库、供应商一级计划执行率5.3.1 按照一级生产计划，仓库接受汽齿各厂零件，同时验收零件数量和“产品流转跟踪卡”（附录C）填写情况；5.3.2 如发现数量与计划、跟踪卡不符，或跟踪卡填写不正确，退回汽齿各厂；5.3.3 仓库向供应商发料产品流转跟踪卡到货准点与预验收情况汇总上报物资供应公司主管YNNC待处理质保公司检验判定采购件移入待检区向质保公司报验Y退回采购件到货预验收供应商领料加工AB供应商按二级计划执行5.4 供应商根据二级计划前往中转仓库领料加工二级采购计划（正式）仓库管理员、供应商与计划的完全符合、检查项目完整、纪录准确5.5.1 供应商按计划送货，随货提供相关质量文件、送货单仓库管理员签收供应商送货单；5.5.2 仓库管理员根据预验收清单进行验收5.5.3 预验收合格后在采购件上设置总厂“产品流转跟踪卡”5.5.4 供应商按计划送货，并随货提供汽齿总厂质保公司验收合格单、送货单仓库管理员签收供应商送货单； 5.5.5 预验收不合格采购件退回供应商。采购件仓储操作指导书合格报验单送货单预验收清单产品流转跟踪卡仓库管理员工作时限、及时建立纪录标示5.6 仓库管理员将预验收合格货物移入待验区，填写“外协外购件报验单”（附录D）并设置待验区库位卡采购件仓储操作指导书外协外购件报验单待验区库位卡质保公司检验员工作时限、5.7.1 质保公司检验员按要求进行检测判定，5.7.2 检验不合格则将不合格采购件移入待处理区域，等待进一步处理（让步接受、就地销毁、退货）采购件免检管理外购外协件质量检验管理外协外购件报验单仓库管理员、采购主管工作时限、汇报内容准确完整5.8.1 仓库管理员汇总采购件到货准点、预验收、报验收情况、用“储信息反馈表”(附录E)通过OA向采购主管反馈5.8.2 采购主管根据信息做出催告供应商、信息上报等处理采购件仓储操作指导书仓储信息反馈表C采购件移入合格库存区仓库管理员工作时限、及时建立纪录标示5.9仓库管理员将验收合格货物移入待验区，并设置合格区库位卡采购件仓储操作指导书、合格区库位卡根据看板卡进行提前配料仓库管理员工作时限、及时建立纪录标示、配料无差错5.10.1仓库管理员根据看板卡提前输出配料单5.10.2仓库管理员根据配料单提取合格库存区采购件，并进行配料采购件仓储操作指导书、配料单根据一级生产计划提前送货仓库管理员工作时限、送货无差错5.11仓库管理员根据一级生产计划向需求部门发料采购件仓储操作指导书各厂开出领料单各厂在制品管理员工作时限、内容无差错5.12汽齿各厂根据收料情况开出领料单高架、毛坯仓库管理、领料单数据输入MRP系统仓库记账员工作时限、内容无差错5.13仓库记账员将各种收发数据输入MRP系统高架、毛坯仓库管理、MRP系统仓库将当月合格采购件使用数通知物资供应公司仓库管理员工作时限、内容无差错5.14.1仓库管理员将每月采购件使用数字通知采购主管5.14.2采购主管核对后通知供应商开发票采购件仓储操作指导书、仓储信息反馈表序号过程指标监控频率见证材料1库存周转率1次/月库存报表2库存资金占用额1次/月库存报表3混料及错发次数1次/月月度考核表4帐卡物三一致符合率1次/抽查检查表6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期附录A（资料性附录）采购周期表14采购周期表序号图号零件名称台件状态分计供应商车型类型组负责人采购周期(天)报验周期(天)备注附录B（规范性附录）二级采购件采购计划二级采购件采购计划打印日期： 年 月 日序号图号计划项目计划数量日进度计划供应商车型采购组别采购员仓库负责人附录C（规范性附录）产品流转跟踪卡上汽股份汽车齿轮总厂 产品流转跟踪卡 零件图号: 零件名称： 图纸版本号：材料来源国产材料进口材料CKD锻坯材料牌号材料炉号产品数量下道环节产品批号生产日期发料日期生产班次发料班次供应商代号开卡部门经办人检验员附录D（规范性附录）外购外协件报验单上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 外购