3C管理评审报告

评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）1、上次内部审核、外部审核的情况总结。一、2015年3月内部审核开出的六项一般不合格项,已在规定期限内验证改善完成。 二、2014年4月份，中国质量认证中心（CQC）对本司进行3C认证审核发现，工厂未能提供认证产品耐压项目的确认检验记录, 未能提供关键零部件热缩管的电气绝缘项目的近一年有效定期确认检验记录。一、在3月内部审核发现 , 3C认证标志保管使用管理例行检验和确认检验运行检查一致性检查供应商评估及采购控制方面,还有待于改进。 二、通过各种审核，充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。证明本司质量管理体系是能经受住考验的。1.充分利用每次内审，挖掘各部门、车间在品质管理活动中所存在的问题，及时纠正、杜绝再发，促使质量管理体系得以持续改进。2. 促使管理层及员工，自觉遵循标准要求作业，并不断反馈、沟通。1.不断增长知识和阅历，促使质量管理体系不断改进。2.从外审中不断寻找出内审在审核方法、技巧存在的差距，促使内审水平提高.2、客诉处理结果2014年度共收到客户投诉4次，全部已经改善完成。制订整改措施，并切实执行，验证有效性，完成标准化工作。挖掘各种潜在隐患，杜绝一切问题的再发生。以客户投诉作为品质改善切入点，举一反三，进行任何改善活动。3、重大品质异常。2014年5月7日，客户：PG，型号：(P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DI、P6511-135DI、P6027-135DI、P60411-135DI），客人投诉灯架焊接位、装饰头生锈。（2）2014年6月5日LOWES（QE)工程师在成品仓进行抽检4头水晶吊灯时，发现中层错用了小水晶1PC，在之前QA抽检时也同样发现三头水晶灯错用水晶问题。（3）2014年8月8日，客户：THD，型号：583669、583763、566399、567895、571617、574398、1000037468、1000037471、1000037472、1000038012、1000038015，投诉问题：接地不通及牙管生锈。1.以上重大品质异常均采取相应措施，并达到改善效果。 2.为杜绝不必要的客诉，在批量生产时品质控制从源头控制，尤其是物料品质控制，强化供应商管理。3.明确产品特殊特性,并加以控制。1、对制程的半成品和成品加大力度监控和检查，产品在安规性能、结构方面品质要求，仍需持续改进。2、建立客诉档案资料，对新进员工着重培训，杜绝问题再次发生。3.将产品特殊特性在制程中确定,利用PFMEA/CP控制，从制程中做到预先防止。评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）3、重大品质异常。(4)2014年8月23日总装车间安装八生产PG525501（P4114-77DI）送首件，经IPQC检验确认时发现灯头安装方向与技术要求不一致。（5）2014年10月15日总装车间2线生产HD 305-104在首件确认时发现机种标签用错，因技术更改，车间还是用的旧版。（6）2014年10月25日，客户：BUGA,订单321088，投诉问题：杯盖错位，杯盖表面有刮痕。（7）2014年11月11日总装车间10线生产 HD 701-704在生产过程中发现用灯头标签抽50个有3个不良，要求60W用错成100W、这是致命缺陷。4.做好首件，反复核对。5.在进料中，明确不干胶贴纸其粘力的检测方法及判定基准，规定不干胶贴纸储存方式与时间。6.对于漏放、错用物料，从标示与区隔、领用及发放、回收，各层次管理人员必须监督执行7.对机械、烦接、粘接的连接方式，增加拉拔、吊重、扭矩测试标准及判定基准。4.形成首件制作与确认机制，坚决执行标准化作业。5.将不干胶贴纸其粘力的特性在PFMEA/CP中明确控制方法。6. 加大“5S”稽查力度，验证物料管理有效性。7.更新进料制程检验指导书.4、交货准时率和客户满意度调查。1、2014年度交货准时率统计的结果是100%，达标。2、满意度调查统计的结果是99%，达标。1、交货准时率和客户满意度调查，这二项质量目标与去年相比，客户满意度达标。2、客户满意度在2014年度达标，其重要原因在于对客户投诉处理的及时性和有效性方面做出重大改善。针对客户投诉成立专案小组，形成跨部门作业机制，有针对性、及时处理客户投诉案件；根据客户投诉案例，触及旁类地预先查核、纠正，做到预先防止。1、 强化工程图纸和技术规范化。2、 实施制造性和装配性设计前分析与评定。3、 采用失效模式和影响分析原理，实施先期策划，并落实到实处。4、 强化设计评审与验证。5、 促使材料规范化，对供应商管理严格执行。6、 系统化设计验证测试和确认的证据，以供改善之依据。7、 强化各种培训，跟进培训效果。8、 验证各种改善有效性，及时评估充分性及适宜性。9、 更为深入了解客户，在双方互利的前提下，为客户提供增值的服务。5、质量方针和质量目标的实现情况（质量方针，质量目标的适宜性）。1、公司质量目标：客户验货合格率共考核一次不达标，满意度调查达标交货准时率达标，客户投诉次数达标。质量目标总达成率75%，与去年比，总达成率明显上升。2、各部门、车间质量目标：省略。人员流失率居高不下，员工培训未跟上，致使操作技能下降，品质标准把握不准，监控力度薄弱。强化人员专业素质，有针对性、系统地对员工多方面、分层次的培训。1、 编写有针对性培训教材，采用灵活多变的考核方法，验证员工专业技能提高的程度。2、 弘扬企业文化，增强员工归宿感。评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）6、质量管理体系的实施情况，（质量管理体系的适宜性、充分性和有效性）/教育培训有效性评估。(1)本司自2013年通过3C论证以来，随着客户及产品要求的不断提升，质量管理体系及其过程均做出持续改进。目前公司已实施ISO9001:2008质量管理体系已近5年了，与3C体系相辅相成，已充分证实本司质量管理体系适应性、充分性及有效性的改进，以充分的信心迎接ISO9001：2015体系升级的到来。质量手册、程序文件、作业指导书、表单格式版本的更新，体现着本司质量管理持续改进的趋势及体系提升的必然性。教育培训有效性，从作业现场、员工专业技能、品质意识及工作理念等方面，进行综合评估。1、本司质量管理体系成功已导入APQPFMEASPCMSA四大工具的应用，使体系更具有可操作性。2、强化文件可操作性，使之更具有指导性。3、强审核力度,重点评估质量管理体系有效性。4、突出关键工序，形成可操性强的机制。1、各过程确定特殊特性，建立参数表，以便过程控制。2、将 SPC统计技术运用作业现场，通过曲线升、降的变化，随时关注不良情形变化，及时找出原因，及时消除。3、通过途径及时了解 3C 体系要求，提高生产项场自主管理能力。4、识别关键工序中的特殊特性，对过程中的各种参数加以明确与确定。7、内外因素对质量管理体系的影响。目前公司已由原欧洲客户为主转为以美洲客户THD/LOWES为主，在作业流程、检测标准、资源配备等系列环节，均应进行相应的补充及变更。ISO9001：2008将升级为ISO9001：2015，公司应适时了解ISO9001：2015体系要求，并做出相应资源投入，为ISO9001：2008升级做好充分准备。本司应飞利浦客户要求，建立了3C体系，其它客户产品如符合3C论证要求，等同遵守3C体系条款要求，力求与ISO9001体系兼容。应美洲客户THD/LOWES要求，其委托第三方对公司进行质量管理体系、社会责任、反恐、3C这三大体系的年度审核，客观上要求体系间在一定程度上的相容性，以免三大体系同时审核时产生冲突，从体系上确保审核通过。1.应客户要求，本司已应用APQPFMEASPCMSA四大工具，作业、检测标准均已明确产品的特殊特性，便于更深入地控制产品品质。2.通过途径及时了解 ISO9001：2015条款要求，为体系升级做好准备。3.充分考虑客户需求，满足市场需求。4.重新审核四大体系文件的可操作性，在符合各自体系条款前提下，力求其间的相容性。1. APQPFMEASPCMSA四大工具的应用，使前期的品质控制更具体具备可操作性.2.已制订内审员委外培训计划,并得以批准.3.，建立了3C体系，避免重复验厂审核。4.对四大体系进行内审，充分把握其体系各自要求，推动体系的持续改进，通过审核，验证文件可操作性。评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）8、资源配置是否得当。品质部内部成立PPAP制作小组，以确保PPAP准确性、及时性。缺乏3C体系内审员，至少需委外培训2名内审员。ISO9001:2008体系升级，至少需委外培训5名内审员。建立公司“5S”稽查小组，落实责任，促进现场整改，持续改进。开发品质过硬、信誉好的供应商。（品质部）(6)原材料仓需新增重型多层货架，对原材料板材进行分类立体放置；半成品仓需新增小件物料放置盒；半成品仓需新增手动叉车两台，供半成品仓发料用。（仓管课）(7)客户提出生产车间需要考虑增加夹具，增加自动化，譬如喷漆也可以用半自动化设备进行生产，其他工厂已有用机器人生产。（销售部）(8)加大网络安全监控力度，保护公司信息和网络安全。（电脑部）(9)建议买台相机，以后供应商或采购要样板时可直接拍照传送过去；建议在评估可行的情况下在冲压车间安装专用吊机；公司在办公软件方面应该定时升级。(模具动力课)(10)产能方面（各部门都实行了计件制，但产能体系仍没有完善）A.各部门的产能体系完全靠经验预估，缺乏数据库，要建立工序产能标准与设备产能标准。B应多研究改善工装/工艺/方法等来提升产能，不可对技术/工程与模具部门依赖太强，对不合理或有改善空间的方面需由各生产部门提出并验证实施.(PMC)1、因WEBER客户要求，PPAP制作样件测试取值频繁，内部成立PPAP制作小组。2、推动3C体系持续改进，促使本司管理水平的提高。3、今年公司ISO9001:2008体系为换证审核，内审员人数及素质亟待提高，内审员委外培训今年还要进行。4、现场错用、混用物料异常时常发生，“5S”稽查工作作为目前之重点，利用稽查机制，促进现场生产管理持续改进。5、目前供料品质批次合格率还未达到本司要求，在今年将加大对供应商开发，尤其是对关键元器件和材料的供应商开发，强化对其管控力度，确保关键元器件和材料品质符合3C论证要求。6、增加重型多层货架，节省空间、美观；增加手动叉车，提高工作效率。7、喷涂、冲压、抛光车间，已重新核定本车间设备资源需求，提出申请。8、由电脑部主导审核公司网络安全及监控力度，根据需求做出相应的升级。9、由模具动力课、电脑部主导审核、申请。10、由PMC 主导、电脑部协助，建立工序产能标准与设备产能标准数据库，便于改善工装/工艺/方法等来提升产能。1、PPAP制作小组目前已在运作当中，人员能胜任工作。2、已制订委外培训计划，在今年完成。3、已制订委外培训计划，在今年完成。4、“5S”稽查小组已成立，每星期二在工作报告例会上，发布整改效果。5、供应商开发工作已在进行当中，对供应商采用，以其配合欲念为重点考核内容。6、有助于推行“5S”管理的推行。7、提高生产自动化程度，降低劳动强度，减少对人力加工的依赖，从而解决招工难的老大难问题，公司在未来生产管理方面，将全力推行“精益生产管理”模式。8、满足反恐体系要求，提高公司知识产权及商业秘密安全度。9、便于提高工作效率10、以数据为改善切入点，推行任何的改进需求，提高效率、满足品质要求，降低成本。.评审目的确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。评审日期2015年4月1日评审地点6号会议室主持人吴贵荣参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）8、资源配置是否得当。(11)随着车间的生产不断扩大，目前车间急需增加小水帘喷柜两个、网带式隧道烧烤炉一套、面包炉一个；为改善车间状况建议使用天然气作为燃料，改善车间抽风状况。(喷涂车间)(12)建议技术部对旋压工艺制订与颁发，增设旋压工装验收流程并形成记录。申请增加一台自动弯管机，提高效率、减少劳动强度。（已购回）（冲压车间）(13)针对电镀件来料不良率偏高的质量异常，建议安排电镀件入仓前全检；车间需要招聘35名基层储备干部进行培训，为车间生产线管理工作需要做准备。制作和更改生产线的标签柜，便于标签管理；增设夹具架，将每个产品所需工序的夹具进行标示和管理。(总装车间)（14）现样品完成率只对样品组进行考核，但影响样品完成率的主要因素是前工序零件制作及外购部门，本部再次建议，对样品制作前工序部门进行考核。这样才能对样品完成率更有效的进行控制和追溯。（工程、技术部）（15）继续加强、完善车间生产成本的监控，加强产品工艺、结构、用料的检查，降低生产成本；加强新产品及新供应商的开发，加强与各部门的沟通。（供应、成控部）(16)招聘人员到位及时率目标考核长期不达标，原因分析：目前，珠江三角州一带普遍出现用工荒、各行业用工均十分紧缺，加之本司没宿舍、薪资福利待遇已无优势可言，故目标达成十分困难。（行政部）11、喷涂车间增加设备、改善工作环境，已在实施当中。12、旋压工艺制订与颁发，由技术部核定后主导完成；冲压车间申请增加设备，以达到提高效率、减少劳动强度之目的。13、建议成立物料