质控环节质控点压力管道

压力管道安装质量控制点一览表 序号质控环节质控点级别主要控制内容负责人见证文件 一综合管理与产品有关要求的评 审 产 品 的 各 项 要 求 是 否 都 明 确 定 与 招 标 或 投 标 不 一 致 的 要 求 通 过 协 商 是 否 得 到 解 决 本 公 司 是 否 具 有满足与产品有关要求的能力 主管经销领导评审记录 进市安装审批表填制符合当地建筑部门要求当地建管部门申请表 开工报告及资料H 审 查 开 工 条 件 按 质 量 技 术 监 督 部 门 开 工 条 件 检 查 内 容 检 查 项 目 质 保 体 系 的 建 立 资 源 的 配 备 施 工 技 术 文 件 及 技 术 管 理 现 场 施 工 条 件 安 全 技 术 措 施 等 是 否 满 足 开 工 要 求 向 当 地 质 量 技 术 监 督 部 门提交 特种设备安装改造维修告知书 项目部各质控系统责任人 项目质保工程师 公司质 保体系相关责任人员 特种设备安装改造维修 告知书 国家质量监督 检验检疫总局制 及相 关资料 二质控系统 1材料配件订货采购供应外协计划按技术文件 工程清单 图纸 编采购计 划 项目部材料系统责任人采购计划 采购台账 序号质控环节质控点级别主要控制内容负责人见证文件 择优供方订货R进行供方评定 选择合格供方项目部材料系统责任人供方评价台账 合同台 账 2材料配件验收质量证明书审核R质量证明书内容是否符合要求项目部材料系统责任人质保书 需行复验 标准规定需复验时 按标准要求实施 项目部材料系统责任人试样 复验委托填写委托单 委托项目是否齐全物检员试样复验委托单 复验报告 按标准要求判断是否合格 项目部材料系统责任人复验报告 验收入库R填写进货物资验收记录表项目部材料系统责任人记录表 入库单 3材料保管合格品存放按类别 规格保管员库房实物存放 不合格品存放隔离保管员库房实物存放 标志标识R名称 规格 材质 型号 检验状态物检员 保管员实物标识 4材料发放领料单签发按工程材料计划签发项目部材料系统责任人领料单 标记移植R先标记移植 后下料 并有物检员确认印记物检员 保管员实物标识 发料核对所发材料名称 规格 材质 型号保管员发料单 5材料代用提出代用意见理由项目部材料系统责任人员材料代用单 代用材料初审代用材料是否符合要求项目部工艺或焊接质控系 统责任人员 材料代用单 原设计单位代用审 批 代用材料是否符合设计要求项目部工艺质控系统人员设计联络笺 三作业 工艺 质控系统 1图纸会审及设 计交底 图样审查 审 查 设 计 图 纸 资 料 齐 全 可 行 性 图 面 清 晰 准 确 技术标准明确 齐全 项目部各专业技术人员 工艺质控系统责任人 图样审查记录 图样审查汇总发现问题 提交设计交底会议 项目部工艺质控系统责任 人 图样审查问题记录 设计交底 理解设计意图 解决审查发现的问题项目部工艺质控系统责任 人 设计交底会议记录 设计联络笺R 联 络 笺 内 容 是 否 与 设 计 交 底 一 致 理 解 设 计 修 改 图纸修改及时落图 项目部各专业技术人员 工艺质控系统责任人 设计联络笺 相关图 纸 2技术文件编制文件编制策划确定项目所需编制的文件质保工程师施工组织设计等 技术文件编制 确定施工工艺程序和方法 进度 检验程序 和方法 施工技术要求等 项目部各专业技术人员 工艺质控系统责任人 施工方案 作业指导 书 技术文件审批R技术文件的全面性 严密性 可靠性项目总工程师或质保师施工方案 作业指导 书 3工艺执行控制技术交底R使 操 作 者 理 解 产 品 的 技 术 要 求 及 施 工 工 艺 程 序 和 方法 项目部个专业技术人员 工 艺质控系统人员 技术交底记录 施工方案 工艺执操作者是否按施工方案 工艺文件实施项目部质检员 检验质控系检查记录 行统人员 设计变更材料代用设计变更后 检查方案 工艺是否适宜项目部工艺质控系统人员工艺文件修改记录 施工方案 工艺修 改 修改确保工艺 方案可操作性项目部个专业技术人员 工 艺质控系统人员 方案 工艺变更通知 资料整理归档 按竣工资料要求整理归档技术文件项目部工艺质控系统责任人 竣工资料 四焊接质控系统 1焊材二级库向一级库领料核查焊材规格 牌号是否检验合格项目部材料质控系统责任人焊材标识 合格证 库房环境控制R环境是否达标 项目部材料质控系统责任人 温湿度记录 焊条烘烤按工艺要求进行烘烤 保管员 材料质控系统责任 焊材烘烤记录 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 焊条及焊条桶发放 按领料单核查保管员 材料质控系统 责任 发放记录 焊条焊条头回收回收量与领料数量是否一致 保管员 回收记录 2焊工管理理论及技能培训按焊工应知应会要求培训焊接负责人 焊工培训 教员 焊工培训计划 理论 操作考试按考试规则实施 焊接负责人 焊工培训 教员 试卷 试样 外观检查外观质量是否符合考试规定 焊接检验员 检查记录 无损检测缺陷等级不低于 II 级 无损检测质控责任人 检测报告 物理性能测试按焊工考试规定实施 理化质控责任人 试验报告 资格认定和焊工档案资格认定 合格项目 焊工号 焊接质控责任人 焊工登记表 3焊接工艺管理焊机工艺评定立项按设计规范要求需做工艺评定焊接质控责任人焊接工艺评定任务书 编制焊接工艺评定说 明书 按工艺评定要求编制 焊接质控责任人 焊接工艺评定说明书 焊接工艺评定试验按有关规定实施 焊接质控责任人 相关报告 试件外观检测是否符合相关标准的要求 焊接检验员 检查记录 无损检测按相关标准实施 无损检测质控责任人 检测报告 焊接工艺评定报告R根据工艺评定记录和工艺评定试验报告结合 总工程师 焊接工艺评定报告 4焊接设备控制设备完好鉴定R是否符合完好条件设备质控系统责任人设备鉴定记录 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 电流表压力表定检 按周期进行校验 贴合格标志计量质控系统责任人 检定报告 5产品焊接实施编制焊接工艺卡R按焊接工艺评定报告编制工艺卡焊接质控系统责任人焊接工艺卡 产品焊接控制R 焊 接 参 数 按 工 艺 文 件 规 定 实 施 焊 工 焊 接 设 备 施 焊 环 境 焊 材 烘 烤 等 符 合 相 关 的 要 求 产 品 焊 接包括产品 试样焊接 焊接检验员 施焊记录 焊缝外观检测是否符达到标准规定 焊接检验员 检验记录 无损检测按图纸规定进行检测 无损检测质控责任人 检测报告 返修分析原因 编制返修工艺 焊接质控系统责任人 返修工艺 超次返修焊缝需项目质保师批准 质保工程师 超次返修工艺 五质量检验质控系统 1检验准备检验计划编制审核按图纸规范进行编制检验质控系统责任人检验计划 焊工资格认定R持证上岗 焊接检验员 焊工合格证 检验器具检定按周期进行校验 贴合格标志 计量质控系统责任人 检定报告 2材料配件检验外购外协件检验见本表材料质控系统 材料配件验收 物资检验员见材料质控系统 外购外协件确认审核确认是否符合相关规定 材料质控系统责任人 确认记录 材料检验见本表材料质控系统 材料配件验收 材料质控系统责任人 见材料质控系统 标记确认检验材料配件标识是否正确 材料质控系统责任人 确认标识 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 合格证保管核查R 核查质保书是否缺项 各项数值是否符合要求材料质控系统责任人 质保书 合格证 3质量信息管理质量信息分类用户信息反馈相关责任人回访记录 质量信息传递 按内部程序实施相关责任人 传递处理表 质量信息处理落实R收集信息并处理 相关责任人 整改回复单 4不合格品管理不合格品判定按标准规范确定不合格程度工艺质控系统责任人不合格品记录 不合格品隔离按要求隔离和标识 检验员保管员 隔离标识 不合格品处理R不合格品评审和处理 工艺质控系统责任人 审批记录 5预制安装过程 检验 放样划线检查检查是否符合图纸要求 质检员 检查记录 组装焊接检查组装尺寸等 质检员 见焊接控制系统 外观检测是否相关标准要求 质量检验员 检验记录 无损检测见本表无损检测系统 无损检测系统责任人 检测报告 耐压试验前检查R按规范要求进行检查 工序是否完成 是否合 格 相关质控系统责任人 检验记录 耐压试验及报告H是否按标准规范 气密试验方案实施 是否渗 漏 检验质控系统责任人 耐压试验报告 气密试验H是否按标准规范 气密试验方案实施 是否渗 漏 检验质控系统责任人 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 总体符合检验R 保温前检查之前所有项目是否完成相关质控系统责任人 管道安装质量记录 除锈油漆保温按相关标准 施工方案实施 检验质控系统责任人 除锈油漆保温记录 资料汇总归档 按竣工资料要求实施质保工程师 各相关质控 系统责任人 工程竣工资料 六无损检测质控系统 1人员资格管理人员资格无损检测人员是否具备检测项目资质无损检测质控系统工程师人员资格证书 人员资格归档建立无损检测人员有效期台账 无损检测质控系统工程师 无损检测人员档案 2检测实施管理任务委托按标准规定 图纸要求确定检测位置工艺员 质检员无损检测委托书 外观质量复查按规定要求对检测部位外观质量进行复查 无损检测专业人员 无损检测报告 探伤工艺编制按无损检测通用工艺进行编制 II 级无损检测人员 探伤工艺卡 检测操作R是否按工艺卡执行 无损检测质控系统责任人 检测记录 结果评定按相关标准评定 II 级无损检测人员 无损检测报告 报告审核R符合结果评定 缺陷定性的准确性 无损检测质控系统责任人 无损检测报告 资料归档按交工资料要求整理 无损检测质控系统责任人 交工资料 3缺陷超标管理扩探按图纸要求进行扩探 确定扩探位置质检员返修通知书 扩探委 托书 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 返修 见本表焊接质控系统相关负责人 返修工艺 任务委托返修和扩探部位委托 质检员 工艺员 无损检测委托书 外观质量复查 按规定要求对检测部位外观质量进行复查无损检测专业人员 无损检测报告 扩探返修检测操作R是否按工艺卡执行 无损检测质控系统责任人 检测记录 七设备质控系统 1设备购置购置计划根据生产任务编制购置计划设备质控系统责任人购置计划 供方评定对供应商资质进行评定 设备质控系统责任人 评价记录 选型订购在合格供应商中选择 签订合同 采购员 采购合同 验收入库R按合同 说明书进行设备检查 设备质控系统责任人 安装调试按说明书进行设备调试 设备质控系统责任人 安装天使记录 2设备管理设备配备按施工方案配备设备设备质控系统责任人设备转移单 建立台账建档按设备转移单建账建档 设备管理员 设备台账 设备保管专业人保管 设备环境符合要求 设备管理员 设备台账 特种设备管理特种设备完好鉴定 设备质控系统责任人 鉴定记录 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 设备完好率控制R 设备的专管专用落实 每月检查设备完好设备质控系统责任人 专管 完好率报表 设备报废设备报废鉴定 设备质控系统责任人 设备报废申请表 3设备使用专机专人设备有专人保管 培训上岗设备质控系统责任人专用人台账 完好评定R使用前进行完好检查 设备质控系统责任人 设备鉴定记录 标牌标记设备铭牌 完好标设 专管人等 设备质控系统责任人 标设 统计报表按规定上报月报表 设备质控系统责任人 报表 事故处理事故上报按规定处理 设备质控系统责任人 事故处理报告 4设备保养维修设备保养进行日常维护操作者维修保养记录 中修大修制定年度维修计划 设备质控系统责任人 维修计划 验收交接R逐项检查维修是否达到要求 设备质控系统责任人 设备维修记录 八计量控制系统 1计量器采购采购计划按施工需要进行编制计划计量质控系统责任人采购计划 采购必须有 CMC 标识 采购员 采购计划采购合同 初校 标识R符合要求后方可使用 计量质控系统责任人 检验记录标识合格证 发放合格且有合格标识 计量质控系统责任人 发放记录 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件 2计量器具管理建账主管部门和各单位分别建账计量质控系统责任人计量器台账 分类 规定检定周期按规定确定定检周期 计量质控系统责任人 计量器管理 周期定检R 必须进行周期定检计量质控系统责任人 周检计划 检定档案检定计量 检定台账 计量质控系统责任人 检定计量 检定台账 3计量器检定企业最高检定标准需经上级部门检定计量质控系统责任人检定计量标识合格证 检定规程执行配备相应的检定规程 计量质控系统责任人 检定规程 检定实施R必须按照检测规程进行标识 检定员 检定计量标识合格证 发回 或报废回收达不到精度而回收 计量质控系统责任人 报废通知单 4计量器使用存放环境符合规定要求计量质控系统责任人环境条件 检测实施持证上岗 按规定要求实施 计量质控系统责任人 操作资格证 数据追溯注明所用计量器编号 计量质控系统责任人 检测报告 维护保养R计量器必须有专人进行维护保养 保管人员 使用人员 维修保养记录 5计量监督现场检查确保在有效期内各级主管检查记录 检定台账管理建立完整的台账计量质控系统责任人计量台账 注 1 质量控制点级别分为审核点 见证点 停止点