质量检查表(现场检查).xls

鑫鑫中中物物业业服服务务质质量量检检查查表表 现现场场检检查查 项项目目名名称称检检查查人人验验证证人人 检检查查部部门门检检查查时时间间验验证证时时间间 涉涉及及 部部门门 评评价价 项项目目 检检查查分分项项检检查查方方式式与与细细则则满满分分 涉涉及及分分 值值 得得分分检检查查情情况况跟跟踪踪反反馈馈 处处理理时时间间 设设 施施 部部 公共设 施设备 管理 基础管理 按规划要求建设 住宅及配套设施投入使用 办理接管要收 手续 2 5 应用计算机 智能化设备等现代化管理手段 提高管理效 率 建立住用户档案 房屋及其共用设施设备档案资料齐全 建立权属清册 分类成册 管理完善 查阅方便 建立并落实便民维修服务承诺制 零修急修及时率100 返修率不高于1 并有回访记录 共用配套设施完好 无随意改变用途 设备运行 使用及 维护均有记录 无事故隐患 专业技术人员和维护人员严格 遵守操作规程与保养规范 标识标 牌 道路指示标牌 园区主出入口是否设置总平面图 图上标识是否正确 2 主要路口设有路标 每个岔路口设置指示标识 较大园区内还应设置道路名称 并设立道路名称标识 地下室 楼幢内都应设置出口指示标识 房屋标识 每个单体建筑左右两侧墙体应设置楼幢标识 2 每个单元门口应设置单元名称标识 每个独立别墅门口 公寓门口应设置门牌标识 每个楼层的电梯厅 消防通道 都应设置楼层标识 交通标识 禁止通行机动车的道路 应明确设置机动车禁止通行标识 3 机动车通行道路应设置限速标识 禁止鸣喇叭等标识 园 区内时速要求不超过20码 车库入口应设置限高标识 机动车行驶路应画有行车指示标识 每个叉路口应设置行 驶指示标识 对路面停车区应划有明显停车位 固定停车位应设置车位标识 设施设备名称标识 室外供顾客使用的设施设备上应标有名称标识 1 5 水泵 变压器 风机等大件设施设备上应有名称及属性标 识 凉亭等大型景观建筑应取有名称标识 现场设 施设备 的巡检 测试 排污泵 抽5处 排污泵控制柜点检卡是否记录及时点检情况 1 5 排污泵控制柜有无积灰 卫生情况是否合格 排污井内积淤是否及时清理 化粪池抽查一处是否过满 标准为不超过2 30 5 电梯 电梯是否平稳 平层无异响 光感 警铃 三方通话是否 正常 无掉层现象 1 电梯内是否有乘梯须知 有梯控功能的电梯是否已启用此 功能 室内 应急照明系统 照明系统 灯罩 开关等是否完好 不达 标项 每项 次扣0 5分 2 楼道各井道门是否上锁 不达标项 每项 次扣0 5分 单元门门禁 门把手 闭门器 奶报箱是否完好 不达标 项 每项 次扣0 5分 楼道 墙体 门窗 是否有破损 不达标项 每项 次扣 0 5分 室外 宣传栏 公告栏是否完好 无掉漆 破损现象 不达标项 每项 次扣0 5分 3 景观照明系统 路灯等外观是否完好 功能是否正常 不 达标项 每项 次扣0 5分 休闲亭 休闲桌椅 健身器材 游乐设施是否完好 功能 是否正常 不达标项 每项 次扣0 5分 垃圾桶 窨井盖 铁栏杆围墙 等是否完好 功能是否正 常 不达标项 每项 次扣0 5分 共用管线统一入地或入公共管道 无架空管线 无碍观瞻 道路通畅 路面平整 井盖无缺损 无丢失 路面井盖不 影响车辆和行人通行 室外招牌 广告牌 霓虹灯按规定设置 保持整洁统一美 观 无安全隐患或破损 屋面 屋面地漏盖是否完好 雨水沟 地漏是否畅通 2 有无违章搭建 业主私人物品存放占用屋面空间 擅自改 变房屋用途现象 房屋外观完好 整沽 外墙面砖 涂料等装饰材料无脱落 无污迹 小区油烟排放 噪音等符合国家环保标准 外墙无污染 人防 人防门是否做好防下沉的防护 1 有无私拉电线 违章搭建现象 给排水 管道是或否存在堵塞 漏水现象 1 5 是否做好管道水流方向指示 窨井积尘是否过厚 及时做好疏通 现场进行通球测试 是否畅通 风机 查看现场3处风机是否正常运行 1 卫生是否整洁 是否积灰较厚 空调空调安装位置统一 冷凝水集中收集 支架元锈蚀0 5 供配电 控制箱是否上锁 1 5 是否安放线路图 电线有无松动 烧焦痕迹 卫生是否整洁 机房管 理工作 落实到 位 机房管理通用标准 机房管理制度 安全生产责任制度 机房应急方案等 不 达标项 每项 次扣0 5分 3 管理责任人 照片 姓名 等级证书是否有公示 不达 标项 每项 次扣0 5分 是否保持机房整洁 通风 无杂物堆放 不达标项 每项 次扣0 5分 是否统一上锁 钥匙专人保管 不达标项 每项 次扣0 5 分 非工作人员进入机房是否做好外来人员进出登记工作 不 达标项 每项 次扣0 5分 设备房有无设置60CM标高的挡鼠板 温 湿度计 捕鼠器 等 不达标项 每项 次扣0 5分 机房巡检记录是否完整 属实 不达标项 每项 次扣0 5 分 水泵房管理 是否将水质检验报告上墙公示 2 5 水箱盖是否上锁 水箱液位表显示是否正常 泄水口是否 畅通 水泵房管道是否有漏水现象 设设 施施 部部 现场设 施设备 的巡检 测试 室内2 水泵启动是否有异响 水压指示是否正常 常用泵和备用 泵切换是否正常 供水设备运行正常 设施完好 无渗漏 无污染 二次生 活用水有严格的保障措施 水质符合卫生标准 有制定停水 及事故处理方案 电梯机房管理 有无限吊吨数的标注 1 5 有无设置降温设施 三方通话是否正常 高配房管理 各类高配工具是否用专用工具箱妥善保存 2 绝缘毯是否有效 有无定期年检 设施设备运作记录表是否按要求2小时一次记录 是否设置供电进线模拟图 有制定供电系统管理措施并严格执行 强电间 井管理强电间 井是否上锁0 5 能耗管 理落实 到位 能耗分布图建立对应分布图查实物是否对应0 5 装修管 理工作 落实到 位 装修巡查 现场抽查一户装修户进展情况及装修许可证张贴情况是否 与装修巡查记录相符 1 5 房屋装饰装修符合规定 未发生危及房屋结构安全及拆改 管线和损害他人利益的现象 封闭阳台统一有序 色调一致 不超出外墙面 除建筑设 计有要求外不得安装外廊及户外防盗网 晾晒架 遮阳蓬等 仓库管 理及工 具管理 仓库管理 仓库货架是否实施公司5S管理规定 摆放整齐 并用标签标 注 0 5 员工仪 容仪表 上门礼 仪 仪容仪表 工作服需统一并且整齐挺刮 无内衣 饰物外露 1 仪表整洁 头发不易过长 工作名牌佩于左胸口袋上沿 横平竖直 安安 全全 部部 消防设 施设备 安全 器械管 理 消防地址码 现场抽查3处消报测试与主机中显示点位是否一致 1 抽查监控人员是否明确详细点位 点检 消防设施点检卡是否按要求定期进行点检 抽查5处 不 达标项 每项 次扣0 5分 2 消防设施如消防栓玻璃 消防水袋等是否整洁完好 不达 标项 每项 次扣0 5分 消防系统 烟 温感 声光报 手报 消报 外观指示灯 是否完好正常 不达标项 每项 次扣0 5分 灭火器压力指示是否正常 不达标项 每项 次扣0 5分 测试 防火卷帘门是否正常升降 随机2处 不达标项 每项 次扣0 5分 3 消火栓测试是否能正常放水 随机2处 不达标项 每项 次扣0 5分 喷淋管网末端放水是否正常 随机2处 不达标项 每项 次扣0 5分 消防广播是否正常清晰 现场测试后 在消防运行记录本上有无记录相应的内容 不达标项 每项 次扣0 5分 安全器械管理 抽查3样安全器械是否有效 1 工具存放是否有序完好 应急工具摆放是否集中并且取用 便捷 消 监 控室执 勤管理 监控系统 监控区域画面是否清晰 有无存在死角 1 监控资料是否保存7天以上 抽查5处位置测试员工操作熟练情况以及对应位置情况 设设 施施 部部 机房管 理工作 落实到 位 水泵房管理2 5 报警系统 抽查员工对报警点位熟悉度 1 现场测试2处报警点 查看监控执勤记录是否及时记录 电梯求助系统 现场按2处电梯警铃测试音量是否正常 不达标项 每项 次扣0 5分 1 监控回复声音是否清晰 语言是否规范 电子巡更系统 抽查员工调取指定时间段巡更记录是否熟练 1 巡更记录是否按要求保存一年以上 巡更记录显示是否有漏点情况发生 外来人员进出登记 询问员工哪些人员有权查看监控录像 需经谁审批查看 1 询问员工哪些人员进出需要登记 门岗值 勤管理 人员及车辆进出管 理 门岗人员对集团领导及小区业主及其车辆信息的熟知情况 询问3 5个集团领导及业主车辆信息 2 现场查看装修施工人员进出情况 门岗有无对其出入证佩 戴情况 有效期进行检查 现场验证有无进行来访人员及车辆身份确认及进出登记 随 机抽取一名进出人员或车辆 要求门岗告知其所属楼幢号 如属陌生人士 则需有身份验证及登记 道路畅通 车辆停放有序 交通秩序井然 物品进出管理 询问员工是否明确物品出门管理程序 出门物品大小规定 等 1 现场查看物品出门单 有无客服人员签字确认 物品描述 是否清楚 邮件收发管理 是否及时对邮件进行确认登记工作 1 对于未及时领取的邮件是否与客服作好交接 查邮件收发 登记 客服 安全有无确认签字 门岗秩序管理 岗亭物品是否摆放整齐 卫生是否整洁 有无存放与工作无 关的杂物 1 顾客临时物品存放是否随意 如存放较长时间的 需有可 上锁的储物间设置 安全员 巡视 执勤管 理 巡逻管理 实行24小时值班及巡逻制 安保人员熟悉小区环境 1 查一个24小时周期的巡更记录 有无按巡逻方案规定的路 线 频次打点 楼宇 门禁系统使用及关闭状况是否正常 通道门是否及时关闭 不达标项 每项 次扣0 5分 2 5 各楼屋 电梯厅 通道 屋顶等公共部位是否畅通 有无 堆放装修垃圾或其它业主私人闲置物品 不达标项 每项 次 扣0 5分 照明灯 紧急出口灯 电梯楼层指示灯等电器设施是否正 常工作 并随手关闭多余的照明节能 不达标项 每项 次 扣0 5分 检查消火栓 灭火器 手报 烟感 等消防系统 报警系 统是否完好 不达标项 每项 次扣0 5分 现场查看业主房屋外围 阳台 空调机位等位置 有无放 置杂物 形成高空坠物的隐患 不达标项 每项 次扣0 5分 地下室 车库 制定完善的机动车 非机动车管理制度 2 检查自行车停放是否在规定的区域 有无倒翻现象 检查汽车停放是否有序 私家车位是否对号停放 现场查看有无车窗 车门 车灯未关情况 安全部有无相 应措施 公共区域 现场查看道路上有无堆放业主闲置物品 装修材料及非机 动车辆随意停放 1 检查小区园墙周边及边缘周界死角区域 四周围墙 铁栅 栏 周界防盗报警系统是否正常完好 现场摸拟高层 车 库火灾情况 巡逻员是否在服务处最低标准规定时间内到达消报现场 并 明确消防点位 2 安安 全全 部部 消 监 控室执 勤管理 高层摸拟时 巡逻员是否乘电梯直达消防现场 巡逻员是否根据现场情况及时联络消控中心 对火势情况 位置等描述是否准确 巡逻员是否及时采取就近灭火器材进行补救 增援人员 领班等管理人员是否在服务处最低标准规定时 间内到达摸拟现场 义务消防队管理和 要求 是否按规定将义务消防队组织规程 处理流程及相关文本 上墙 1 5 是否在监控 各楼层设置楼道 园区紧急疏散图 是否在消防广播上张贴疏散广播词 便于员工操作 安全人员行为规范 门岗站立是否规范 精神是否饱满 2 见到顾客是否行注目礼 敬礼并有声问候 接待顾客的问询是否使用文明用语 是否主动为需要帮助的顾客提供服务 环环 境境 部部 公共区 域日常 清洁 室内 墙面 顶面 踢脚线是否有积尘 涂划 粘贴物现象 不 达标项 每项 次扣0 5分 3 奶报箱 门 窗 开关面板 装饰物 风机出风口 照 明灯罩是否有积尘 污渍 不达标项 每项 次扣0 5分 地面是否有积灰 污迹 石材地面 大理石地面是否光 亮 地面拖洗后是否积水较多易打滑 不达标项 每项 次扣 0 5分 摆设物品如绿摆 桌 椅 艺术品是否有积灰 烟缸烟 蒂是否及时清理 不达标项 每项 次扣0 5分 卫生间是否整洁 无异味 台面及洁具表面无水迹 无 污物 不达标项 每项 次扣0 5分 垃圾桶是否过超过2 3 无强烈异味 是否蚊蝇较多 内 胆是否干净 不达标项 每项 次扣0 5分 地下室 墙面 顶面 各类管道表面有无积灰 蛛网 是否有粘 贴物 污渍 油渍 霉迹 不达标项 每项 次扣0 5分 2 5 电源控制柜 消火栓箱等表面是否有积灰 污迹 不达 标项 每项 次扣0 5分 各类标识标牌 指示灯 车位档 防火门等设施表面有 无积尘 污渍 不达标项 每项 次扣0 5分 排水明沟 集水坑 排水沟盖板是否完好 是否畅通 不达标项 每项 次扣0 5分 各区域地面是否有垃圾 积水 灰尘较多 不达标项 每项 次扣0 5分 室外 路面是否有落叶 烟蒂及各种垃圾 口香糖等粘结物 是否有积水 不达标项 每项 次扣0 5分 3 绿化带是否有枯枝 落叶 烟蒂 垃圾及宠物粪便等杂 物 有无蜘蛛网 不达标项 每项 次扣0 5分 水景池水面是否有漂浮物 水底及鹅卵石表面是否积青 苔较厚 不达标项 每项 次扣0 5分 宣传栏 休闲椅 游乐设施 健身器材 景观小品表面 是否有积灰 锈迹 不达标项 每项 次扣0 5分 景观灯 标示牌 护栏是否有积灰 蜘蛛网 污迹 锈 迹 不达标项 每项 次扣0 5分 果壳箱是否过超过2 3 无强烈异味 是否蚊蝇较多 内 胆是否干净 不达标项 每项 次扣0 5分 公用部位 房屋共用部位保持清洁 无乱贴 乱画 无擅自占用和堆放 杂物现象 楼梯扶拦 天台公共玻璃窗等保持洁净 0 5 商业网点 商业网点管理有序 符合卫生标准 无乱设摊点 广告牌和 乱贴 乱画现象 0 5 垃圾清 运工作 垃圾清运及垃圾桶 卫生情况 垃圾是否日产日清 定期进行卫生消毒灭杀 1 5 垃圾有无区建筑垃圾与生活垃圾 并有专设建筑垃圾暂存区 域 垃圾中转站是否有强烈异味 是否过多未清理 安安 全全 部部 安全员 巡视 执勤管 理 现场摸拟高层 车 库火灾情况 2 日常绿 化养护 及绿摆 管理 绿化养护现场情况 草坪 灌木是否修剪整齐 有无过长 杂草较多 黄土外 露 堆积杂物等现象 2 5 绿化长势良好 无折损 斑秃 枯死 虫害等现象 名贵乔木的过冬措施有无及时采取或撤除 绿地无改变使用用途和破环 践踏 占用现象 绿化布局合理 花草树木与建筑小品配置得当 绿化标识 品种稀有 单价较高的苗木应设置名称标识 1 对文物级树木还应配置说明标识 在较容易被