安全生产检查与隐患治理

安全检查制度安全检查制度 为了规范安全检查过程 彻底查处和整改生产现场存在的各类安全隐患 将风险控制 在可承受范围 改善劳动条件 实现安全生产 制定本制度 一 职责 1 安全生产检查实行一把手负责制 矿长 各车间 科室 主要负责人 各班组班 组长是全矿 本单位或班组安全检查的第一责任人 对本责任范围的安全生产检查制度的 落实负责 2 各车间的专 兼 职安全员对本单位和所辖班组的安全检查制度的落实情况进行 监督 检查 3 矿部各检查小组按专业划分对各单位安全生产情况进行监督 检查 4 各职能专业科室负责对本专业范围内安全生产情况的进行检查 5 安环科负责对全矿范围内各单位安全检查制度的执行情况进行监督 检查 对检查 的隐患进行汇总并以隐患整改通知单的形式下发到责任单位 二 一般要求 1 安全检查的种类可分为 巡回检查 例行检查 专项检查以及综合性检查四类 表 检查部门 频率 序号检查类型检查部门或人员检查频率 1巡回检查 岗位操作人员及班组长 班组安全检查人员 随机 班组每天一次 2例行检查矿部检查小组 车间 车间每周一次 矿部每月两次 3专项检查各专项检查主管部门及相关专业检查人员每月一次 4综合检查安环科及上级主管部门安全检查人员 季节性 长假前后或 主管部门布置 当发生安全事故或出现变化时 应及时进行专项检查 2 安全检查人员要求 安环科及选矿厂 矿区每年应对执行安全检查的人员进行针对 性的培训 培训内容包括安全检查方法及技巧 危险有害因素分类好识别方法 风险控制 技术 报告要求 检查结果的处理要求等 3 安全检查表 各类安全检查均以安全检查表的方式进行 由各层次安全检查人员根 据规程 规范 相关法律法规要求及所检查内容编制 编制的安全检查表必须反映出特定 危害程度 检查内容详细 检查对象明确 标准具体 文字精练 含义准确 4 安环科每年组织相关人员对各类安全检查表的使用情况进行一次回顾和评审 当有 变化发生时 应及时更新安全检查表的内容和方法 5 检查信息的收集 传递 处理和反馈 各级安全检查人员按照规定频率对作业现场 检查完毕后 对发现的问题予以记录 制定整改措施或方案 确定完成期限 由责任部门 负责人签收并整改 各责任部门对隐患整改情况进行跟踪验证 对检查出的重大不安全因 素和行为 检查人员应立即报告到管理层 车间管理人员 安环科或主管部门 管理层应 立即对存在问题制定措施进行处置并反馈 管理层在进行反馈时 要求必须及时 反馈通道衔接紧密 确保信息量无增损 6 安全检查的范围包括矿井 选矿厂 尾矿库等所有的作业场所 尤其是重点部位 国家及上级部门要求的范围等 三 巡回检查 1 巡回检查表的内容包括 识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境 识别并纠正 不当的可能导致伤害的行为 识别不安全的设备 设施与工具 识别员工对个体防护用品 的依从情况 识别人机工效的需求 识别纠正和预防行动的效力 违章指挥和违章作业情 况 协同作业的统一指挥和信息联络 危险作业的保护措施 现场危险物品的存放和处置 关键的设备设施场所 作业现场的危险因素等等 2 尾矿库检查包括 输送 排放设备 设施的状况 检查尾矿坝体的安全状况 检查 排渗设施 排洪设施的安全状况 浸润线高低 周围地质环境变化情况 检查周围是否有 滥采滥挖及外来尾矿影响现象 3 操作人员应根据巡回检查表的检查内容 对作业场所及活动的安全状况进行检查 并保存巡回检查记录 4 选矿厂巡回检查内容包括 违章指挥和违章作业情况 协同作业的统一指挥和信息 联络 危险作业的保护措施 现场危险物品的存放和处置 关键的设备设施场所 作业现 场的危险因素 劳动防护用品的使用情况 作业人员的操作程序等等 巡回检查的时间是 随机的 范围覆盖所有作业场所 不能有遗漏 四 例行检查 1 例行检查分为班组级 车间级以及矿部级 其中 1 班组每天对本班组区域的安全状况进行一次安全检查 2 车间每周对本车间所有活动及场所的安全状况进行一次安全检查 3 矿部安全检查小组按照分工每月对分管区域进行两次安全检查 4 安环科负责编制矿部级的安全检查表 各科室负责编制专业安全检查表 车间负 责编制车间级及班组的安全检查表 在进行例行检查时对照检查表内容进行检查 2 例行检查的内容 包括 为实施标准化系统所提供的组织保障情况 规章制度的执行情况 安全检查与 纠正措施的执行情况 员工参与标准化系统活动情况 应急响应的准备与演练情况 法律 法规与其他要求的遵守情况 员工的安全行为状况 3 选矿厂例行检查的内容包括 责任制和规章制度落实情况 安全培训和持证情况 安全生产费用提取和使用情况 检查和隐患整改情况 设备 设施检测与维护保养情况 健康监护 个体防护用品发放 职业病危害监控情况 应急管理情况 查防火及各项制度 的落实情况等 五 专项检查 1 矿区专项检查的对象包括 顶板检查 提升系统检查 排水系统检查 通风系统检 查 紧急通讯系统检查 应急救援系统检查 危害气体监测设施检查 机械安全装置检查 供配电系统检查 受法律法规约束的其他设备及建筑物检查 2 尾矿库防洪检查 1 尾矿库水位 坝顶高程 干滩长度 沉积滩干滩的平均坡度 尾矿库水位上升不 同高程时的调洪库容 尾矿库最高洪水位 安全超高和最小干滩长度及排洪构筑物 2 尾矿库坝体外坡坡比 坝体位移 坝体有无纵 横向裂缝 坝体滑坡坝体浸润线 位置 坝体排渗设施 坝体渗漏及坝面保护设施 3 库区检查周边山体滑坡 塌方 泥石流和溶洞情况 周边违章爆破 采石及建筑 尾矿回采 取水 外来尾矿 废石 废水和废弃物排入及周边放牧和开垦等 3 专项检查安全检查表的编制由分管专业科室负责编制 其中 1 生产科负责顶板检查 提升系统 通风系统及受法律法规约束的建筑物检查表的 编制 2 机动科负责机械安全装置 排水系统 供配电系统以及受法律法规约束的其他设 备检查表的编制 3 信息管理科负责紧急通讯系统 井下定位系统检查表的编制 4 安环科负责应急救援系统检查表的编制 5 选矿车间负责编制尾矿库及选矿厂内部安全检查表 4 专项检查的频率一般为每月一次 与矿部月底大检查相结合 当出现变化时 如 生产系统工艺改造或在汛期前等 应增加检查 5 专项检查实施 各专业科室按照分工和检查频率对分管区域的设备 设施的安全状况进行检查 对于 检查发现的问题 应制定整改措施或方案后通告责任部门进行整改 各责任部门应及时将 整改情况反馈到主管部门进行验证 确保检查或检验的设备处于正常状态 各专业科室负 责保存专项检查记录 包括隐患整改情况的证据 6 选矿厂专业检查由选矿主任带队 车间安全管理人员参加 每月一次 编制各项检 查表 包括破碎与筛分检查 磨矿与分级检查 选别系统检查 脱水系统检查 尾矿输送 系统检查 运输与起重设备设施检查 供配电系统检查 消防系统检查 通风除尘系统检 查 危险化学品 包括有毒有害品 检查 矿石运输系统 六 综合检查 1 综合检查包括季节性安全检查 节假日前后的安全检查和主管部门布置的安全检查 三类 其中 季节性安全检查包括夏季 四防 和冬季 四防 安全生产月 的专项检 查等 节假日安全检查包括五一 十一 元旦 春节等法定节日前后的检查 2 综合检查的内容包括 重大风险的控制情况 安全生产责任制的落实情况 安全生 产法律法规与其他要求的执行情况 有关专项工作的开展情况及其他有关情况 具有季节 性特点的事故及灾害的防控情况 3 检查人员的配置 针对每一检查类型及检查内容 由矿长指定检查人员 选矿厂也要根据自己实际情况 开展综合大检查 与矿部开展的综合检查同步进行 并留好各种原始记录 4 安环科负责编制综合检查安全检查表后 按照时间要求 组织检查人员进行综合检 查 对于检查发现的问题 以 消除事故隐患通知单 的形式通知责任部门进行整改 并 对其整改的有效性进行验证 5 对于主管部门布置的安全检查 安环科按照主管部门的要求组织实施 检查结束后 安环科对检查活动完成情况以及效果进行总结后报主管部门 并保留检查记录及总结报告 6 节假日 复产前检查做到 确认员工已接受安全培训 确认安全设备 设施运行可 靠 确认重大风险控制措施有效 确认作业环境安全可靠 7 季节性检查做到 确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护 确认针对可 能的突发情况 已制定相应的应急处置措施 并准备了相应的物资和器材 确认应急值守 已安排到位 确认紧急通信系统完好 8 主管部门布置的检查做到 在规定的时间内 按规定的程序和要求完成 及时报送 检查结果 七 相关记录 设备设施台账 计量器具台账 排水系统检测检验记录 提升系统检测检验记录 通风系统检测检验记录 消除事故隐患通知单 安全检查表 重大隐患整改制度重大隐患整改制度 为了加强对重大隐患的安全管理 落实重大隐患的整改工作 减少生产安全事故的发 生 根据 安全生产法 的规定 制定本制度 1 职责 1 1 矿长对重大隐患的整改负总责 1 2 副矿长对分管范围内重大隐患的整改负第一位的责任 1 3 安环科 生产科 机动科 保卫科按照专业分工 负责安全措施的监督和落实 1 4 重大隐患的所在单位 直接实施重大隐患的整改工作 2 重大隐患的整改措施 2 1 中毒窒息整改措施 2 1 1 作业前必须检测有毒有害气体的浓度 2 1 2 生产和检修作业过程中 必须保持良好的通风 保证新鲜风流的供应 特殊情 况下必须佩带防毒面具 防毒口罩 2 1 3 现场出现危及人员生命的紧急情况时 现场人员应立即停止作业 撤离到安全 地带 并报告 需要完善通风系统的必须上报至分管矿长 矿长研究解决 3 冒顶片帮的整改措施 3 1 按照设计进行施工 不得破坏上下盘围岩 保持顶板平整 不超高 3 2 出矿 充填作业前 必须彻底排除顶板及两帮的浮石 当时排不下来的 必须进 行有效支护 险石面积较大时 必须使用管缝式锚杆支护 3 3 经常检查永久支护部位的变化情况 发现问题及时加固处理 3 4 现场出现危及人员生命的紧急情况时 现场人员应立即停止作业 撤离到安全地 带 并报告 无可靠安全措施不得恢复作业 4 火灾整改措施 4 1 易发生火灾部位必须配备相应种类的灭火器 现场作业人员必须会使用 4 2 发现火灾隐患无法消除时 必须立即上报保卫科 矿部研究解决 5 爆炸整改措施 5 1 严格执行 爆破安全规程 GB6722 和 危险物品和物料管理制度 加强储存 支领 使用 回收过程的安全管理 5 2 加强对锅炉 压力容器 压力管道的安全管理 搞好日常的维护 定期由有资质 的部门定期检测 清洗 5 3 发现危及人身安全无法消除的隐患时 必须立即上报矿部研究解决 6 透水整改措施 6 1 根据年度地质灾害防治计划和年度防水计划 做好防治工作 6 2 井下临近含水带 采空区的采掘工程 必须进行探放水设计和施工 预先把积水 排除 并准备充足的排水设备设施 6 3 现场作