目标指标及管理方案控制程序

北京电力建设公司 发布2006-06-28实施2006-06-26发布目标指标及管理方案控制程序Q/JDJ 201.0012006代替Q/JDJ 201.0012004；Q/JDJ 201.0022004Q/JDJ北京电力建设公司企业标准目标指标及管理方案控制程序1 范围本标准规定了公司职业健康安全、质量、环境、计量目标指标及管理方案的控制程序及内容。本标准适用于公司职业健康安全、质量、环境、计量目标指标及管理方案的控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/JDJ 217.047-2006 危险源辨识与评价及控制程序Q/JDJ 218.004-2006 环境因素辨识与评价控制程序Q/JDJ 212.013-2006 绩效测量与监测管理程序3 职责和权限3.1 公司总经理负责批准公司目标指标。3.2 管理者代表负责审核公司目标指标。3.3 公司发展策划处负责组织公司职能部门制订公司目标指标。3.4 公司职能部门负责本部门业务范围目标指标及措施的制订，并组织实施和考核。3.5 项目部、实体单位对公司制订的目标指标进行分解、细化，结合本单位工程实际制订本项目部、实体单位目标指标及管理方案，并组织实施。4 管理内容与要求4.1 工作流程（见附录A）4.2 制订目标指标及管理方案时应考虑的因素a）公司质量、职业健康安全、环境、计量方针b）相关法律法规及其他要求c）顾客的要求及相关方的愿望d）可能给公司公众形象带来的影响e）资源保障能力f）技术先进性和可选方案g）实现目标指标对公司其他活动及过程带来的影响h）不可接受的风险和重要环境因素i）持续改进和可量化j）公司职工代表大会报告及文件k）管理评审报告及决议l）公司的其他目标4.3 制订目标指标及管理方案的程序及要求4.3.1 公司相关职能部门在每年年初通过年度工作计划制订业务范围内的目标指标及措施，填写201.001-01公司目标指标。4.3.2 公司发展策划处负责组织公司职能部门制订公司目标指标，填写公司目标指标，经管理者代表审核后，报公司总经理批准。4.3.3 公司发展策划处负责将批准后的公司目标指标在全公司范围发布。4.3.4 项目部、实体单位依据公司的目标指标，结合本单位不可接受的风险和重要环境因素、顾客要求等制订本单位的目标指标及管理方案，填写201.001-02 单位目标指标及管理方案，经本单位体系负责人审核，行政正职批准后实施，同时报公司发展策划处备案。4.3.5 项目部、实体单位相关部门及工地依据本单位目标指标及管理方案制订相应的目标指标及管理方案，填写 单位目标指标及管理方案，经审批后报本单位体系主管部门备案。4.3.6 管理方案的内容应包括a）实现目标指标的职责和权限b）实现目标指标的方法、措施c）实现目标指标的时间表d）必要时，管理方案中可包括资源保证项目4.3.7 公司职能部门依据Q/JDJ 212.013-2006绩效测量与监测管理程序，考核、评审业务范围内的公司目标指标，并在每年年底前将考核评审结果报送至发展策划处，发展策划处汇总分析后报管理者代表。4.3.8 项目部、实体单位的目标指标及管理方案由本单位体系负责人依据绩效测量与监测管理程序组织评审和考核，每季度进行一次，并保存相关证据。4.3.9 根据评审和考核结果，可对目标指标及管理方案进行修订，必要时可增加有关目标指标及方案，各级目标指标及管理方案须经原批准人同意后方可更改。更改或增加后的目标指标及管理方案应进行审批后实施。4.3.10 每年年底各项目部、实体单位应将本单位目标指标及管理方案完成情况报送公司发展策划处。5 记录201.001-01 公司目标指标201.001-02 目标指标及管理方案附录A目标指标及管理方案管理流程图序号 输入信息管理者（单位）目标指标及管理方案流程图执行者（单位）验证者输出信息1234567891011法律法规、公司方针、重大危险源、重要环境因素、相关方要求同上公司目标公司目标公司目标公司目标各单位目标指标及管理方案各单位目标指标及管理方案各单位目标指标及管理方案公司目标指标措施、各单位目标指标及管理方案公司目标指标措施、各单位目标指标及管理方案公司各相关部门发展策划处管理者代表公司经理发展策划处各单位各单位体系负责人各单位经理各单位体系主管部门公司相关部门、基层各单位公司相关部门、基层各单位制定公司各专业目标汇总制定公司目标报管代审核批准公司目标发布实施分解制订目标指标及管理方案各单位体系负责人审核各单位经理批准发布实施期间考核评审年终考评公司各相关部门发展策划处管理者代表公司经理发展策划处各单位各单位体系负责人各单位经理各单位体系主管部门公司相关部门、基层各单位公司相关部门、基层各单位部门领导管理者代表经理、管理者代表各单位相关领导、体系负责人各单位相关领导、体系负责人管理者代表、个单位体系负责人专业目标公司目标公司目标公司目标公司目标各单位目标及管理方案各单位目标及管理方案各单位目标及管理方案实施证据及统计结果考核结果实施证据及考核结果实施证据统计结果考核结果公司目标指标编号： 201.001-01序号公司质量、计量、职业健康与环境方针公司目标指标公司目标指标完成情况批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期： 单位目标指标及管理方案编号： 201.001-02序号不可接受的风险/重要环境因素/公司（单位）质量、计量目标本单位目标、指标实施日期完成日期职责和权限实现目标的方法注：职业健康体系填写“不可接受的风险”，环境体系填写“