页岩气项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 页岩气项目简介及立项备案申请页岩气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气。成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源。常规天然气、页岩气与致密气的区别主要在渗透率上。页岩气赋存于富含有机质的页岩层段中，以吸附气、游离气和溶解气状态储藏，主体是自生自储成藏的连续性气藏，页岩气束缚在页岩层里，渗透率小于1D，必须采用水平钻井并分段压裂才能开采出来。全球页岩气资源丰富，中国页岩气可采储量世界第一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人严xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15100.88平方米（折合约22.64亩），其中：净用地面积15100.88平方米（红线范围折合约22.64亩）。项目规划总建筑面积24010.40平方米，其中：规划建设主体工程15372.27平方米，计容建筑面积24010.40平方米；预计建筑工程投资1739.74万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为页岩气，根据市场情况，预计年产值10254.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3795.60(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1739.741278.91167.653795.601.1工程费用万元1739.741278.916626.781.1.1建筑工程费用万元1739.741739.7435.75%1.1.2设备购置及安装费万元1278.911278.9126.28%1.2工程建设其他费用万元776.95776.9515.97%1.2.1无形资产万元420.60420.601.3预备费万元356.35356.351.3.1基本预备费万元202.97202.971.3.2涨价预备费万元153.38153.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元3795.603795.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1070.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6626.784217.855116.296626.786626.786626.781.1应收账款万元1988.031292.221491.031988.031988.031988.031.2存货万元2982.051938.332236.542982.052982.052982.051.2.1原辅材料万元894.62581.50670.96894.62894.62894.621.2.2燃料动力万元44.7329.0733.5544.7344.7344.731.2.3在产品万元1371.74891.631028.811371.741371.741371.741.2.4产成品万元670.96436.12503.22670.96670.96670.961.3现金万元1656.691076.851242.521656.691656.691656.692流动负债万元5556.593611.784167.445556.595556.595556.592.1应付账款万元5556.593611.784167.445556.595556.595556.593流动资金万元1070.19695.62802.641070.191070.191070.194铺底流动资金万元356.73231.87267.55356.73356.73356.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4865.79万元，其中：固定资产投资3795.60万元，占项目总投资的78.01%；流动资金1070.19万元，占项目总投资的21.99%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1739.74万元，占项目总投资的35.75%；设备购置费1278.91万元，占项目总投资的26.28%；其它投资776.95万元，占项目总投资的15.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3795.60+1070.19=4865.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4865.79128.20%128.20%100.00%2项目建设投资万元3795.60100.00%100.00%78.01%2.1工程费用万元3018.6579.53%79.53%62.04%2.1.1建筑工程费万元1739.7445.84%45.84%35.75%2.1.2设备购置及安装费万元1278.9133.69%33.69%26.28%2.2工程建设其他费用万元420.6011.08%11.08%8.64%2.2.1无形资产万元420.6011.08%11.08%8.64%2.3预备费万元356.359.39%9.39%7.32%2.3.1基本预备费万元202.975.35%5.35%4.17%2.3.2涨价预备费万元153.384.04%4.04%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3795.60100.00%100.00%78.01%5建设期间费用万元6流动资金万元1070.1928.20%28.20%21.99%7铺底流动资金万元356.739.40%9.40%7.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.70%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度167.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7121.117121.1115372.2715372.271225.221.1主要生产车间4272.674272.679223.369223.36759.641.2辅助生产车间2278.762278.764919.134919.13392.071.3其他生产车间569.69569.69891.59891.5973.512仓储工程1510.841510.845614.785614.78325.472.1成品贮存377.71377.711403.691403.6981.372.2原料仓储785.64785.642919.692919.69169.242.3辅助材料仓库347.49347.491291.401291.4074.863供配电工程80.5880.5880.5880.585.253.1供配电室80.5880.5880.5880.585.254给排水工程92.6792.6792.6792.674.704.1给排水92.6792.6792.6792.674.705服务性工程956.87956.87956.87956.8755.475.1办公用房548.32548.32548.32548.3222.255.2生活服务408.55408.55408.55408.5531.006消防及环保工程269.94269.94269.94269.9417.606.1消防环保工程269.94269.94269.94269.9417.607项目总图工程40.2940.2940.2940.2977.037.1场地及道路硬化2546.21601.65601.657.2场区围墙601.652546.212546.217.3安全保卫室40.2940.2940.2940.298绿化工程828.5429.00合计10072.2924010.4024010.401739.74（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1278.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1184444.86千瓦时，折合145.57吨标准煤。2、项目年总用水量7866.76立方米，折合0.67吨标准煤。3、“页岩气项目投资建设项目”，年用电量1184444.86千瓦时，年总用水量7866.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.24吨标准煤/年。达产年综合节能量41.25吨标准煤/年，项目总节能率21.22%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“页岩气项目”主要从事页岩气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性页岩气项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保