劳务分包和设备材料采购管理细则(附表格及工作流程图)D4.doc

XX公司技术有限公司劳务分包和设备材料采购管理细则2015版（送审稿）第一章 总则第一条 为进一步规范劳务分包和设备材料采购的管理工作，加强质量和成本控制，确保廉洁自律。根据总公司业务合同分包、材料采购评审实施细则、业务合同管理办法、材料管理办法等相关规定，制定本办法。第二条 劳务分包和设备材料采购按照金额的大小分为四类：小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。分别采取不同的三个评审流程。第二章 小额劳务分包第三条 劳务分包单次用工金额在1000元以下的，定为小额劳务分包。其特征是具有临时性和零散性的劳务分包，范围仅限于明显不适合公司现场人员完成的劳动，例如：1、 连续重体力的土工作业，如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。2、 重型设备的搬运或安装，如屏柜等。3、 专业施工，如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。第四条 小额劳务分包一般要求用工时间不超过3个连续日历天，经项目负责人批准执行。特殊情况可以电话报批，由批准人填写“电话申请表”（见附表A）。第五条 小额劳务分包的支付，施工人员先垫付资金，承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联系电话”等信息。第六条 项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G，注明小额劳务分包）,并附“施工记录表（见附表D）”及附件：工人的身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）13张、施工成果照片（配工人）13张等，报系统集成所审批。第七条 在小额劳务分包发生后2个月内，或者累计金额超过3000元，项目负责人备齐审批文件，报送总经理审批和报销。第八条 公司建立劳务承包人（个人或企业）的信息数据库，以便公司检查小额劳务分包项目的执行情况，同时为新的劳务分包提供参考依据。第三章 小额设备材料采购第九条 小额设备材料采购原则上单价金额不超过20000元。第十条 单价金额在5000元以下的常用设备或价格较透明的设备(如显示器等)，由采购室提供询价聊天记录、网上公开报价、价格库等作为定价依据。第十一条 单价金额在5000元至20000元的设备（如工控机、水位计等），或者设备单价较低但数量较大（如铜锣、手摇报警器等）、总合同额不超过20000元的设备采购，都以设备报价单（加盖供方公章）作为定价依据。第十二条 单一来源的小额设备采购，参照第四章第十九条。第十三条 XX公司的“设备采购工作流程”见附表E、“设备申购单、外托合同的签审流程”见附表F。第四章 劳务分包和设备材料采购第十四条 劳务分包申请阶段：项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”，内容包括工作情况、劳务量、工程量、技术要求和分包费用。工程量及技术要求依据设计院或设计室出的施工图纸，费用依据定额或投标成本价，同时参照公司历年的类似工程案例。第十五条 主合同中含有劳务分包工程量的，原则上此部分劳务不高于合同所标价格。此劳务分包计划列入申购单内。第十六条 设备采购申请阶段：单价金额超过20000元的设备（如显示大屏等），或设备内部元器件有报价的、总价超过20000元的设备（如控制柜等），采用统一询价、密封报价的形式，填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G），由公司组织评审组进行评审选定供货商。第十七条 设计室、项目管理室和采购室共同推荐被评审的承包人（单位或个人）2家以上。第十八条 评审阶段：系统集成所提交“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”,并推荐评审组成员，由公司组织评审组和指定组长负责评审工作。第十九条 涉及电力、市政水管、通信等，具有单一来源性质的劳务分包或设备材料采购，评审组长可以是公司领导或外聘专家，重点评审承包方近年来的分包工程业绩等实际材料。第二十条 评审组对承包方的资质、现有资源状况及报价进行评估，确认承包方的名次。如意见分歧，可以无记名投票选定承包方的名次。第二十一条 报批阶段：项目负责人把“劳务分包计划表”及 “劳务分包评审表”报公司分管副总审批。分管副总同意后报总经理（或董事长）批准。第二十二条 审批没有通过，项目负责人根据审批意见修改后，重新报批。第二十三条 XX公司的“劳务分包工作流程图”见附表D。第五章 附 则 第三十九条 本办法由行政事务部负责解释，未尽事项由总经理办公会议讨论决定。第四十条 本办法自发文之日起执行。附表A小额劳务电话申请表项目名称项目编号分包方项目负责人分包内容分包金额审批人意见注：该表作为小额劳务分包资料的一部份。附表B现金收条今收到 项目劳务费总计（大写） ，（小写）￥ 。劳务施工部位： 收款人：身份证号：联系电话：日期： 年 月 日附表D施工记录表今 日气 象温度最高： 天气上午： 日期 年 月 日最低： 下午： 记录人 施工人员施工内容及部位施工日志遇到的问题解决方案 附表G劳务分包、设备材料采购评审表（讨论稿）项目名称项目编号业主名称 主项目合同额项目责任部门 协作部门分包内容（采购内容）劳务分包 设备材料采购被评审的供方评审部门评审结果（评审结果包括拟选择的供方名称、价格、分包内容及技术方案或设备性能参数等等。）参与人员签名备注注：如果是小额劳务分包请注明，且不需要评审。附表D劳务分包工作流程（讨论稿）附表E设备采购工作流程（讨论稿）附表F设备申购单、外托合同的签审流程（讨论稿）序号签审内容签审步骤提供材料1申购单签审设计部门意见采购部门意见项目负责人意见部门意见分管领导意见总经理意见主合同、询价记录2外托合同签审经办人采购部/项目负责人部门领导公司分管领导总经理（合同额低于1万）申购单、三家询价单或聊天记录报价、发票上注明付款情况董事长（合同额高于1万） 2.1单一来源设备采购经办人采购部/项目负责人部门领导公司分管领导董事长申购单、报备的情况说明 、同类产品的价格对比2.2通用产品采购经办人采购部/项目负责人部门领导公司分管领导董事长申购单、三家询价单或价格库记录报价2.3外部变更产品采购经办人采购部/项目负责人部门领导公司分管领导董事长申购单、工程施工联系单2.4内部变更产品采购经办人采购部/项目负责人部门领导公司分管领导董事长申购单、内部变更联系单2.5院合同设备采购 经办人采购部/项目负责人部门领导公司分管领导董事长走OA系统同时提供采购评定表及三家报价单（合同额低于20万）招投标（合同额高于20万）最后让全班孩子伸出手书空一遍，既活跃了气氛，又加深了对重点知识的印象。可惜机会错过去了，以致解求出勤率时，出现了很不理想的效果Chapter I General provisions article I obligation to clear credit pre-loan investigation requirements, improve the quality of pre-loan investigation, prevent credit risks, according to the CBRC commercial bank credit due diligence guidelines, commercial bank credit small business due diligence guidelines (trial) and other regulatory requirements and the actual situation of the Bank, these measures are formulated. Second person mentioned in these measures refers to in accordance with the rules of credit investigations, surveys and analysis of the credit business people. Article credit mentioned in these measures refers to table provided to customers both inside and outside of the Banks credit business, including foreign currency loans, trade finance, bank acceptances, commercial bill discounting, guarantees, factoring, credit, loan commitment, guarantee and other credit operations, excluding client credit business. Prior to the chengdai investigation into the fourth article this refers to credit before the review, investigators by obtaining, verification, analysis and security aspects of the situation, evaluation and reveals the possible credit risks and to propose preventive measures. Article fifth due diligence in these measures refers to the person in the pre-loan investigation procedures fulfilling the most basic due diligence requirements. Article sixth of themselves, pre-loan investigators relatives or other interested person to apply for the credit business, one should apply for the withdrawal. Chapter II due diligence due diligence work is the basic requirement of the seventh