铝土矿项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 铝土矿项目简介及立项备案申请铝土矿项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝土矿实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称。铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面，是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。铝土矿在非金属方面的用量所占比重虽小，但用途却十分广泛。中国铝土矿除了分布集中外，以大、中型矿床居多。储量大于2000万t的大型矿床共有31个，其拥有的储量占全国总储量的49%；储量在2000500万吨之间的中型矿床共有83个，其拥有的储量占全国总储量的37%，大、中型矿床合计占到了86%。中国铝土矿的质量比较差，加工困难、耗能大的一水硬铝石型矿石占全国总储量的98%以上。中国铝土矿资源较为丰富，铝土矿保有基础储量在世界上居第七位，储量在世界上居第八位。截至到2006年保有的资源储量为27.76亿吨，其中储量5.42亿吨，基础储量7.42亿吨，资源量20.35亿吨，主要分布在山西、河南、广西、贵州4省区，其资源储量占全国的90.26%，其中山西占35.9%、河南占20.6%、广西占18.37%、贵州占15.39%。另外，重庆、山东、云南、河北、四川、海南等15个省市也有一定的资源储量，但其合量仅占中国的10%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人严xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32776.38平方米（折合约49.14亩），其中：净用地面积32776.38平方米（红线范围折合约49.14亩）。项目规划总建筑面积44903.64平方米，其中：规划建设主体工程31718.18平方米，计容建筑面积44903.64平方米；预计建筑工程投资3847.27万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝土矿，根据市场情况，预计年产值15381.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9763.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3847.272683.69198.689763.141.1工程费用万元3847.272683.6911437.911.1.1建筑工程费用万元3847.273847.2733.83%1.1.2设备购置及安装费万元2683.692683.6923.60%1.2工程建设其他费用万元3232.183232.1828.42%1.2.1无形资产万元1390.481390.481.3预备费万元1841.701841.701.3.1基本预备费万元884.63884.631.3.2涨价预备费万元957.07957.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元9763.149763.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1607.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11437.914424.548820.9411437.9111437.9111437.911.1应收账款万元3431.371544.122573.533431.373431.373431.371.2存货万元5147.062316.183860.295147.065147.065147.061.2.1原辅材料万元1544.12694.851158.091544.121544.121544.121.2.2燃料动力万元77.2134.7457.9077.2177.2177.211.2.3在产品万元2367.651065.441775.742367.652367.652367.651.2.4产成品万元1158.09521.14868.571158.091158.091158.091.3现金万元2859.481286.762144.612859.482859.482859.482流动负债万元9830.104423.557372.579830.109830.109830.102.1应付账款万元9830.104423.557372.579830.109830.109830.103流动资金万元1607.81723.511205.861607.811607.811607.814铺底流动资金万元535.93241.17401.95535.93535.93535.933、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11370.95万元，其中：固定资产投资9763.14万元，占项目总投资的85.86%；流动资金1607.81万元，占项目总投资的14.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3847.27万元，占项目总投资的33.83%；设备购置费2683.69万元，占项目总投资的23.60%；其它投资3232.18万元，占项目总投资的28.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9763.14+1607.81=11370.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11370.95116.47%116.47%100.00%2项目建设投资万元9763.14100.00%100.00%85.86%2.1工程费用万元6530.9666.89%66.89%57.44%2.1.1建筑工程费万元3847.2739.41%39.41%33.83%2.1.2设备购置及安装费万元2683.6927.49%27.49%23.60%2.2工程建设其他费用万元1390.4814.24%14.24%12.23%2.2.1无形资产万元1390.4814.24%14.24%12.23%2.3预备费万元1841.7018.86%18.86%16.20%2.3.1基本预备费万元884.639.06%9.06%7.78%2.3.2涨价预备费万元957.079.80%9.80%8.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9763.14100.00%100.00%85.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1607.8116.47%16.47%14.14%7铺底流动资金万元535.945.49%5.49%4.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.08%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度198.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13922.2813922.2831718.1831718.182989.321.1主要生产车间8353.378353.3719030.9119030.911853.381.2辅助生产车间4455.134455.1310149.8210149.82956.581.3其他生产车间1113.781113.781839.651839.65179.362仓储工程2953.812953.818570.558570.55587.452.1成品贮存738.45738.452142.642142.64146.862.2原料仓储1535.981535.984456.694456.69305.472.3辅助材料仓库679.38679.381971.231971.23135.113供配电工程157.54157.54157.54157.5412.153.1供配电室157.54157.54157.54157.5412.154给排水工程181.17181.17181.17181.1710.874.1给排水181.17181.17181.17181.1710.875服务性工程1870.741870.741870.741870.74128.235.1办公用房923.94923.94923.94923.9471.885.2生活服务946.80946.80946.80946.8061.496消防及环保工程527.75527.75527.75527.7540.706.1消防环保工程527.75527.75527.75527.7540.707项目总图工程78.7778.7778.7778.7715.487.1场地及道路硬化5258.43875.69875.697.2场区围墙875.695258.435258.437.3安全保卫室78.7778.7778.7778.778绿化工程1802.1163.07合计19692.0544903.6444903.643847.27（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费2683.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1354337.07千瓦时，折合166.45吨标准煤。2、项目年总用水量13975.24立方米，折合1.19吨标准煤。3、“铝土矿项目投资建设项目”，年用电量1354337.07千瓦时，年总用水量13975.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.64吨标准煤/年。达产年综合节能量71.85吨标准煤/年，项目总节能率22.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“铝土矿项目”主要从事铝土矿项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝土矿项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规