电梯维保单位程序文件

工程有限公司 程序文件程序文件 依据依据 TSGTSG Z0004 2007Z0004 2007 特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制 受控状态 受控状态 受控受控 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 发布日期 2012 年 2 月 1 日 实施日期 2012 年 2 月 1 日 目 录 一 文件控制程序 2 二 记录控制程序 6 三 合同控制程序 8 四 顾客满意程度测量程序 10 五 采购控制程序 11 六 基础设施和工作环境控制程序 15 七 人力资源管理控制程序 17 八 不合格品 项 控制程序 19 九 内部审核控制程序 20 十 管理评审控制程序 23 精品文档 1欢迎下载 十一 质量改进与服务控制程序 纠正与预防措施 26 十二 事故预防控制程序 29 十三 事故应急预案 31 十四 接受安全质量监察和监督检查控制程序 32 十五 不安全因素控制程序 33 十六 作业 检验与实验控制程序 34 十七 设备与实验装置控制程序 36 十八 许可证使用 保管换证控制程序 38 十九 统计技术应用规程 39 二十 质量管理体系目标考核办法 41 精品文档 2欢迎下载 一 文件控制程序一 文件控制程序 1 1 目的目的 本公司为质量管理体系运行有关的文件往来 传 借 阅 复制 更改进 行控制 以确保文件在使用过程中得到识别 促进公司各部门有效沟通 并确 保在各相关场所使用文件为有效版本 2 2 范围范围 与质量管理体系运行有关的文件 3 3 职责职责 3 1 总经理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件 3 2 管理者代表负责组织编制 审核质量管理体系文件 其中包括质量管理手 册 3 3 各部门负责编制本部门相关文件 包括规程 流程等文件 质量运行记录 的编制 使用和保管 由公司分管经理批准 3 4 公司应由综合部建立企业总的 文件清单 法律法规和其他要求清单 登记本公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件 各部门应根 据各自的使用范围由各部门登记的质量管理体系 受控文件清单 3 5 综合部负责企业内各项文件的发放 登记 档案管理 适当时 应对各部 门文件进行定期或不定期的评审 4 4 程序内容程序内容 4 1 文件分类及保管 4 1 1 质量管理手册 包含了所有过程控制的程序文件 由综合部备案保 存 4 1 2 公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类 体系手册 程序文件 管理性文件及表格 体系策划 精品文档 3欢迎下载 a 第二层次文件为程序文件 其中包含了 GB T19001 2000 质量管理体系要 求 规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件 b 部门管理用的规章制度 根据质量管理体系制定的相应的文件及规范性的文 件 由各相关部门自行保存 使用 c 本公司所使用的质量管理体系各类文件 应由综合部进行备案 归档 留存 一份 4 1 3 公司级管理性文件 如各种行政管理制度 部分外来的管理文件 包括 与质量管理体系有关的政策 法规文件等 由综合部保存 4 2 文件的编号 4 2 1 质量管理体系文件的编号管理 a 质量管理手册 公司名称代码 手册代号 年份号 版本号 例如 ZXWY QM 2012 1 0 表示为公司 2012 年质量手册 1 0 版 ZXWYQM 2012 1 0 质量管理手册版本号 质量手册发行年号 质量手册代号 置信科技代码 b 程序文件 本公司代码 QP 发行年号 版本号 例如 ZXWY QP 2012 2 0 表示公司 2012 年发布的程序文件 ZXWYQP 2012 1 0 程序文件版本号 程序文件发行年号 程序文件代号 置信科技代码 c 质量支持性文件 精品文档 4欢迎下载 红头文件编号方法如 XXXX 物发 2012 XX 号 表示置信科技公司 2012 年发第 XX 号文件 其它文件编号方法如 ZXWY QF 2012 1 0 表示 2012 年印发的文 件 d 记录 编号要求 体系代号 与标准对应得章节号 版本号 顺序号 例如 Q 7 4 1 01 表示采购控制文件的第一份记录的第一版 e 外来文件 文件号 文件名 文件接收顺序号 例如 国家 企业 行业标准为国家 企业 行业标准号 标准名称 本单位接受序 号 如有国家 行业统一的标准号则直接引用 4 2 2 各部门代号以方便 简洁为使用原则 按汉语拼音根据部门名称第一个 字母排列 4 2 3 分发号 部门发文 须在文件上注明分发号 以表明在文件的流通管理场所印发的 份数 分发号的设定 以各相关部门发放的次序为准 依次为各部门填写顺序 号 4 3 文件的编写 审核 批准 发布前应得到批准 以确保文件是适宜的 a 质量管理手册由综合部负责组织编写 管理者代表审核 总经理批准 综合 部负责登记 发放 b 部门工作管理性文件由部门负责人员组织编写 汇总 分管经理审核 总经 理批准 综合部负责登记 发放 c 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本 文件的发放 回收 要填写 发文稿纸 和 发文登记簿 4 4 文件的受控状况 文件分为 受控 和 作废供参考 两大类 凡与质量管理体系运行相关 的文件应为受控 由各主管部门按规定执行 所有受控文件必须在该文件封面 上加盖表明其受控状态的印章 并注明分发编号 印章的控制以 受控 为受 控文件 作废供参考 为作废仅供参考用 4 5 文件的更改 a 质量管理手册 若需改版 由综合部组织更改 平时进行的换页更改 均 综合部负责 更改时应填写 文件更改申请 分管经理审核 总经理批准 后更改 由综合部发放 综合部应保留文件更改内容的记录 b 其他文件的更改由各相关部门填写 文件更改申请 经原审批部门审批 再由各相关部门指定人员进行更改 发放 处理 如果指定其他部门审核时 该部门应获得审批所需依据的有关背景资料 c 综合部对更改前的文件进行分类后归档 每年对失效 作废文件的处理做出 决定 4 6 文件的领用 a 根据文件的使用及发放范围 文件使用者应填写 文件发放记录 主管部 门根据发放范围进行签认后方可领用 b 因破损而重新领用的新文件 分发编号不变 并收回旧文件 因丢失而补发 的文件 应给予新的分发编号 并注明已丢失文件的分发编号失效 发放部 门做好发放签收记录 4 7 文件的保存 作废与销毁 借阅与复制 精品文档 5欢迎下载 4 7 1 文件的保存 a 综合部对质量管理体系文件的保存 归档进行管理 b 与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风 安全的地方 c 各相关部门文件自行保管 综合部对文件保管情况进行不定期的检查 d 各部门对本部门需使用的受控文件应及时填写 受控文件清单 e 任何人不得在受控文件上乱涂画改 不准私自外借 确保文件的清晰 易于 识别和检索 4 7 2 文件的作废与销毁 a 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出 加盖 作 废供参考 印章 确保防止作废文件的非预期使用 b 为某种原因需保留的任何已作废的文件 都应进行标识 c 对要销毁的作废文件 由相关部门填写 文件销毁申请 经管理者代表批 准后 由综合部授权相关部门或人员进行销毁 4 7 3 文件的借阅 复制 在借阅 复制质量管理体系有关的文件时 应及时填写 文件借阅 复制 记录 由相关部门负责人按规定权限审批后借阅 复制 借阅 复制的受控文 件必须登记编号 4 8 外来文件的控制 4 8 1 收到外来文件的部门 需识别其适用性 并控制分发以确保其有效 按 来文时间填写 文件处理单 并填写 收文登记簿 4 8 2 外来文件中 与公司有关的法律法规要单独控制 控制方式为 a 各部门识别并收集与自身业务有关的法律法规 将清单报综合部汇总 综 合部编制公司总清单 格式采用 受控文件清单 并发布至有关部门 b 综合部每年初组织各部门对法律法规进行补充识别和更新 确保其适宜 充分 各部门于日常须关注法律法规信息 将新识别的法律法规信息报综 合部以便对公司法律法规清单补充更新 c 获取有关法律法规的方式有 互联网 书刊 上级下发的文件 报纸等 4 8 3 各部门要把上述要求及其他与质量管理体系有关的外来文件填入 部门 受控文件清单 4 9 由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审 各部门结合平时使 用情况进行适时评审 必要时予以修改 执行 4 5 条款规定 4 10 对承载媒体不是纸张的文件的控制 也应参照上述规定执行 4 11 记录是一种特殊类型的文件 作为记录的控制应执行 记录控制程序 5 5 相关文件相关文件 5 1 记录控制程序 6 6 记录记录 6 1 发文稿纸 6 2 文件处理单 6 3 发文登记簿 6 4 文件记录借阅记录 6 5 部门受控文件清单 6 6 文件更改申请 6 7 文件销毁申请 6 8 收文登记簿 精品文档 6欢迎下载 二 记录控制程序二 记录控制程序 1 1 目的目的 根据质量安全管理体系所要求的范围 本企业应对所使用的记录予以控 制 2 2 范围范围 适用于为证明所提供服务符合要求和质量安全管理体系有效运行的证据 所需的记录 3 3 职责职责 3 1 综合部负责监督 管理各部门的记录 建立公司总的 质量记录清单 对 本公司所有使用的质量运行记录进行登记 以便于管理 各部门根据记录 保存期限对记录进行管理 3 2 各部门负责收集 整理 保管本部门的记录 建立部门 质量记录清单 4 4 程序内容程序内容 4 1 各部门负责收集 整理 保存本部门的记录 4 2 记录编号 记录的编号按 文件控制程序 的规定执行 4 3 记录填写 4 3 1 记录填写要及时 真实 内容完整 字迹清晰 不得随意涂改 如因某 种原因不能填写的项目 应说明理由 并将该项用单杠划去或加盖 空 白处无要求 印章 各相关栏目负责人签名不允许空白 4 3 2 如因笔误或计算错误要修改原数据 应采用单杠线划去原数据 在其上 方写上更改后的数据 加盖或签上更改人的印章或姓名及日期 4 4 记录的保存 保护 4 4 1 电梯维保公司必须把所有的与维保有关的记录分类 依日期顺序整理好 存放于通风 干燥的地方 所有的记录保持清洁 字迹清晰 各部门按 规定的期限保存记录 4 4 2 综合部资料员应收集汇总企业所有质量管理体系的记录 并编制公司 记录清单 将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总 包括 名称 编号 版本 保存期 使用部门等内容 交管理者代表审批 并汇集备案记录的原始样本 电梯维保公司应将本部门使用的 记录清 单 作为部门工作的附录 并汇总本部门的记录原始样本 4 4 3 综合部要定期或不定期检查电梯维保记录的使用 管理情况 4 5 记录发放 借阅和复制 a 电梯维保公司按 记录控制程序 及其他文件要求 向公司综合部领用所须 记录空白表 b 各部门保管的记录应便于检索 需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并 填写 文件借阅 复制记录 由各部门资料员登记备案 4 6 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时 由综合部文件主管人员 填写 文件销毁申请 交部门负责人审核 报管理者代表批准 由授权 人执行销毁 4 7 记录格式 4 7 1 各部门的记录格式 由各部门负责人组织编制并进行批准 交综合部备 精品文档 7欢迎下载 案 4 7 2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改 执行 文件控制程 序 有关文件更改的规定 5 5 相关文件相关文件 5 1 文件控制程序 6 6 记录记录 6 1 记录清单 6 2 文件发放 回收记录 6 3 文件借阅 复制记录 6 4 文件销毁申请 三 合同控制程序三 合同控制程序 1 目的 对确保客户的需求和期望得到充分理解的过程做出规定 并加以实施和保持 2 适用范围 适用于公司参与的所有电梯维保投标 各类合同要求的确定 评审及与客户的 沟通 3 职责 3 1 综合部 a 负责特殊合同的归口管理 b 负责就有关合同事宜代表公司与顾客沟通 3 电梯维保公司 a 负责维保公司内对顾客服务项目的归口管理 b 负责就有关合同事宜代表公司与顾客沟通 3 3 管理者代表负责对标书 合同评审的审核 3 4 总经理负责批准投标书并签订各类合同 3 5 各相关部门参加评审人员按各自职责参与合同的评审 4 程序 4 1 合同 公司所签定的电梯维保合同及与电梯有关的合同由电梯维保公司负责 4 2 与服务有关要求的确定 电梯维保公司根据自己的分工负责确定客户对服务的需求与期望 根据客 户规定的服务要求 如合同草案等填写在 维保合同客户要求评审表 中 服 务要求一般包括 a 客户明示的服务要求 包括对服务质量 服务提供及服务提供后活动的 要求 b 客户没有明确要求 但预期或规定的目的所必要的服务要求 这是一类 习惯上隐含的潜在要求 公司为满足客户要求应做出承诺 c 客户没有规定 但国家强制性标准及法律法规规定的要求 d 公司确定的任何附加要求 4 2 1 特殊服务要求的确定 各责任部门在拟定投标方案之前 应搜集 分析 与投标相关的各种信息 如招标书提出的要求 到招标现场调研 设法掌握其 他单位以往报价的信息资料 为拟定投标方案提供足够的信息 并对这些资料 精品文档 8欢迎下载 进行整理 分析 4 2 2 合同签订前 均需确定与顾客有关的明示的和隐含的要求 法律法规要 求 公司附加的要求 4 3 对服务要求的评审 4 3 1 在公司向客户做出提供服务的承诺之前 如提交标书 接受合同及接受 合同的更改等 应对已确定的客户要求及本公司确定的附加要求实施评审 4 3 2 对服务要求的评审应确保 a 服务要求 包括客户的要求和公司自行确定的附加要求 得到规定 b 与以前表述不一致的合同要求 投标或报价单已予以解决 c 公司有能力满足规定的要求 4 3 3 对于电梯维保合同 由电梯维保公司分别对服务能力 服务提供日期 价格等进行评审 由负责人填写评审表并签名确认 然后综合部综合各部门意 见 并对服务条款的适用性 完整性 明确性 服务提供能力 包括对客户潜 在要求及与服务有关的法律法规要求 确保服务质量要求的监视能力进行评审 并填写相关栏目 管理者代表最后评审 4 3 4 对于口头订单 如电话报请服务等 业务人员负责将相关内容填写在 服务登记表 中 根据需要分别执行 4 3 3 的有关规定 4 3 5 综合部 电梯公司按权责负责保存各自分工范围内的合同及其他相关文 件 包括对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录 4 4 合同的签订和实施 4 4 1 对服务要求评审后 对电梯维保合同 由总经理代表公司签订 4 4 2 合同签订后 综合部 相关部门办理合同人员负责将相关的文件或合同 信息 根据需要发到相关部门或人员 作为提供服务的依据 4 4 3 综合部负责合同执行情况的监督 各部门根据需要及时将信息与顾客沟 通 4 5 服务要求的变更 当服务要求由于某种原因需要变更时 相应的文件 如合同 服务登记表等 应得到修改 应把变更的要求与客户协商一致 并通知相关部门和人员 执行 文件控制程序 的有关规定 必要时 对更改的内容还需再评审 评审程序 同 4 3 4 6 综合部 电梯维保公司负责在各自分工范围内与顾客的沟通 4 6 1 在服务提供前及提供过程中 综合部 电梯维保公司可通过多种渠道 如服务宣传栏 业主大会等 向客户介绍服务能力 回答客户的咨询 并予 以记录 必要时 将合同的执行情况随合同的进展反馈给客户 包括服务要求 方面的更改 要与公司内部相关部门及顾客协调一致 4 6 2 服务完成后 要搜集客户的反馈信息 妥善处理客户投诉 以取得客户 的持续满意 执行 顾客满意程度测量程序 的有关规定 5 相关文件 5 1 文件控制程序 5 2 顾客满意程度测量程序 精品文档 9欢迎下载 四 顾客满意程度测量程序四 顾客满意程度测量程序 1 目的 测量质量管理体系的业绩 2 适用范围 运用于对顾客满意程度的测量 3 职责 3 1 电梯维保公司 a 负责与顾客联络 有效处理顾客的意见 负责保存相关服务记录 b 负责组织对顾客满意程度进行测量 确定顾客的需求和潜在需求 3 2 综合部 将各分公司汇总来的反馈信息进行分析 确定责任部门并监督实施 4 程序 4 1 顾客信息的收集 分析与处理 4 1 1 各部门在各自的业务范围内负责监视顾客满意或不满意的信息 作为对 质量管理体系业绩的一种测量 4 1 2 对顾客面谈 信函 电话 传真等方式的进行的咨询 提供的建议 综 合部和各分公司要有专人解答 收集 并记录在 值班记录 上 暂时未能解 答的 要详细记录并与有关部门研究后予以答复 4 1 3 各责任部门应负责有效处理顾客意见 执行 合同控制程序 的有关规 定 4 2 顾客满意程度测量 4 2 1 每年由综合部组织有关部门向顾客发送 客户满意程度调查表 进行调 查顾客对公司服务的满意程度 收集相关意见和建议 调查表的回收率应达到 75 以上 以便于统计分析 4 2 2 有关部门对上述调查表进行统计分析后报综合部 确定顾客的需求和期 望 及公司需改进的方面并对照公司的质量目标进行考核 执行 数据分析控 制程序 和 改进控制程序 的有关规定 4 2 3 对顾客反映非常满意的方面 综合部应对公司相关部门或人员及时通报 表扬 5 相关文件 5 1 与顾客有关的过程控制程序 精品文档 10欢迎下载 5 2 改进控制程序 6 质量记录 6 1 值班记录 6 2 顾客满意程度调查表 五 采购控制程序五 采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制 确保所采购的产品和供方提供的服务符合规 定要求 2 适用范围 适用于对服务所需的原材料采购 承担服务项目分包合同的服务项目供方 提供服务的控制 对供方进行选择 评价和控制 3 职责 3 1 综合部 a 负责组织对重要 大宗采购物资及承担分包合同的供方进行评价 编制 合格供方名录 对供方的供货 服务业绩定期进行评价 建立供方档案 b 负责审核采购计划 向分管经理报审 3 2 总经理批准采购计划 3 3 采购物资 接受服务的部门责任人员负责对采购物资的质量进行检测 对 供方提供的服务质量及有关服务要求符合情况进行监督 4 程序 4 1 采购物资 4 1 1 采购物资分类 根据对服务质量影响程度分为 a 重要物资 A 类 维修建材 五金 机电设备及保安器材等及大宗采 购的物资 b 一般物资 B 类 价值低 与质量安全环境无重大关系 零星采购的 物资 器具 工作服务 保洁日常用品等 4 1 2 采购物资的审批 a 各部门根据工作需要填写 申购单 A 类物资由使用部门申报经分管经 理确认 总经理批准 b B 类物资由部门负责人批准 c 申购单 应清楚写明物资名称 规格 数量 价格 申请购买时间 用途 质量要求等 4 1 3 采购实施 a 对于重要物资 应由 合格物资供方名录 中选择供方 对于第一次采 购的重要物资供方 应与其签订采购合同或协议 明确品名 规格 数 量 质量要求 技术标准 验收条件 违约责任及供货期限等 b 采购前采购员应对 申购单 核实 在与供方沟通前 应确保规定的采 购要求是充分的 4 1 4 采购物资的验证 4 1 4 1 对采购的物资可以有如下两种验证方式 a 采购部门质量检查责任人员进行进货验证 精品文档 11欢迎下载 b 本公司在供方现场实施验证 4 1 4 2 验证活动可包括 检验或试验 外观检查 试用 提供合格证明文件 等方式 根据采购物资的特点规定适宜的验证方式 4 1 4 3 顾客的验证不能免除本公司提供合格物品的责任 也不能排除其后顾 客拒收 拒付款的可能 4 1 5 采购信息 4 1 5 1 采购信息应表述拟采购的产品 适当时包括 a 产品采购批准的要求 b 对产品的验收要求 c 供方按要求符合环境要求的内容 d 适用的质量管理体系要求 e 其他要求 如价格 数量 交付 人员等 4 1 5 2 本公司的采购文件包括 申购单 采购合同及附件等 由主办部门保 管 在与供方沟通前 审核人应对采购要求是否充分进行审批 4 2 服务项目分承包 4 2 1 公司管理日常服务有如下分包项目 a 清洁 排污 b 机电设备维修 保养 c 绿化 d 房屋本体维修 保养 4 2 2 由公司接受服务的相关部门确定相应分包服务方式报总经理审批 4 2 3 对供方服务的验证 由综合部对供方服务质量进行监督管理 验证方法 可包括 a 综合部会同接受服务部门对供方服务质量要求进行验收 b 征求顾客对供方服务的意见 c 验证方式应在 服务项目分承包合同 或协议中给予明确规定 4 2 4 服务项目分承包的有关信 a 供方法人资格证明文件 b 服务业绩证明材料 c 相关部门提供的服务质量报告 d 服务项目分承包合同 4 2 5 在与供方沟通前 应确保规定的服务要求是充分的 4 3 对采购物资供方的评价 4 3 1 合格供应商的条件 a 具备持续稳定的合格产品供货渠道 b 具有良好的供应物资业绩 c 具有质量因素要求保证能力的证明 必要时 d 价格合理 e 服务良好 4 3 2 综合部根据采购物资要求和服务需要 通过对物资的要求 服务的质量 价格 履约率等进行比较 选择合格的供方 填写 供方评定记录表 对同类 的供货物资和服务 应同时选择几家合格的供方以供比较 对高值 大批量采 购应采取招标方式确定供方 综合部负责建立并保存合格供方的质量记录 根 据供应物资和服务的类别及其质量保证能力 明确对供方的控制方式和程度 精品文档 12欢迎下载 4 3 3 对有多年业务往来的重要物资供方和日常服务供方 应提供其质量证明 文件 以证实其保证能力 适当时包括以下内容 a 质量管理体系认证证书 b 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果 c 相关方对供方环境的评价因素 d 本公司及供方其他顾客的满意程度调查 e 供方产品或服务的质量 价格 交货 服务能力等的检查记录 4 3 4 对第一次供应重要物资的供方 除提供充分的书面证明材料外 对物资 应经样品检验及小批量试用 证明合格才能供货 具体步骤如下 a 新供方根据提供的技术要求提供少量样品 b 使用部门的质量检查人员对样品进行验证 必要时 可送至有关部门 出具 相应的验证报告 并填写 供方评定记录表 中相应栏目 反馈给热力公司 c 样品如不合格可再送样 但最多不能超过两次 d 样品验证合格后 综合部通知供方小批量供货 经检查人员进货验证合格后 交使用部门试用 并由使用部门出具相应试用后的验证报告 填写 供方评 定记录表 中相关栏目 反馈给热力公司 e 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格 样品验证 小批量试用均 合格的供方经管理者代表审核 总经理批准后 可列入 合格物资供方名录 f 零星采购物资供方 质量检查员对其进货验证记录即为对此供方的评价 4 3 5 对连续两次供应物资有严重不合格的物资供方 应取消其供方资格 4 4 服务供方的评价 4 4 1 合格服务供方应具备的条件 a 应在工商部门注册 具有法人资格 b 有从事过类似服务项目的优良业绩 c 良好的质量及环境保证能力 d 有承担相应服务项目的工作条件和实力 e 服务供方在提供服务之前 应向热力公司提交对分承包项目的服务报告 报 告内容必须有分包方责任人 服务标准 分包服务方案 完成时间 质量保 证等 4 4 2 对多年已承担服务项目的供方的评价 a 根据 4 2 4 条款规定的条件 供方应提供充分的证明材料 b 采购部负责组织对其相应服务项目供方进行评价 填写 供方评定记录表 对其服务质量 工作能力 等予以评价 4 4 3 对第一次提供服务的供方的评价 a 综合部根据服务供方的营业执照 人员素质技能证明材料 市场调查业绩及 所提供服务的初次试用 进行供方的初步选择 b 试用期为一个月 综合部会同接受服务的部门对其服务质量进行检查 填写 供方评定记录表 4 4 4 对所有合格的服务供方应列入 合格服务供方名单 4 4 5 对合格的服务供方在服务过程中出现的严重不合格 综合部应填写 不 合格服务通知单 通知服务供方限期改正 综合部应按要求跟踪验证纠正效果 如连续两次仍不符合要求 可取消该服务供方的资格 精品文档 13欢迎下载 4 5 对合格供方的定期复评 4 5 1 综合部每年对合格物资供方进行一次跟踪复评 填写 物资供方业绩评 定表 评定结果为不合格者 应取消其供货资格 4 5 2 每年组织对长期服务供方进行一次跟踪复评 填写 服务供方业绩评定 表 评定结果为不合格者 应取消其服务资格 5 相关文件 5 1 原材料采购及常用工具领用 使用管理制度 原材料采购管理章节 6 质量记录 6 1 供方评定记录表 6 2 供方名录 6 3 申购单 六 基础设施和工作环境控制程序六 基础设施和工作环境控制程序 1 1 目的目的 确定 提供并维护为达到工程 维保符合要求所需的基础设施 设备 确 定并管理为达到工程符合要求所需的工作环境 2 2 范围范围 适用于本公司为达到工程 维保符合要求所需的基础设施 如工作场所 硬件和软件 工具和设备 支持性服务 如运输和通讯 等的控制 对工作环 境中人和物的因素进行控制 3 3 职责职责 3 1 总经理负责全公司设备 设备立项 购置计划的批准 3 2 财务部负责设备购置 验收由维修中心负责 3 3 电梯维保公司维保部负责设备的使用 维护和保养 负责对实现工程符合 性所需的工作环境的控制 3 4 安检部负责设备档案的管理 4 4 程序程序 4 1 基础设施设备的确定 提供和维护 4 1 1 设施设备的确定 本公司为达到工程 维保符合要求所需的设施设施包括 工作场所 办公场 所 施工场所 设备和工具 支持性服务 水 电等供应 通讯设备 运输设 备等 4 1 2 设备提供 电梯维保公司根据施工 维保使用要求及公司发展的需要 确定所需的设备 注明设备名称 用途 型号规格 技术参数 单价 数量等经总经理审批后 组 织相关人员具体实施采购 4 1 3 设备的验收 a 采购设备 维保部确认满足要求后 在 设施验收单 上签字验收 并记 录设备名称 型号规格 技术参数 单 价 数量 随机附件及资料等内容 b 验收不合格的设备 报财务部与供方协商解决 并在 设施验收单 上 记录处理结果 c 维保部对验收合格的设备进行编号 建立 设备台帐 并在 施工设 备一览表 上登记 备品 备件等凭 设施验收单 办理入库手续 并将设备 精品文档 14欢迎下载 台帐及设备相关资料移交安检部保管 4 1 4 设备的使用 维护和保养 4 1 4 1 维保部根据施工 维保需要组织编写设备的操作规程 发放到操作岗 位 指导岗位工正确操作 对于关键过程的设备在操作规程中规定其操作人员 需经岗位培训 考核合格后上岗 并作好相应的设备运行记录 4 1 4 2 设备的日常保养由维保部建立制度 规定保养项目 内容 频次和具 体要求 岗位人员要严格按照执行 维保公司经理定期监督检查 4 1 4 3 设备的维修 4 1 4 4 维保部应制定制度每年定期对施工设备进行检修 使之保持良好的工 作状态 满足施工的需要 4 1 4 5 日常施工 维保中使用岗位无法排除的故障 应停机并报工程项目负责 人组织检修 检修好的设备使用前需由使用岗位人员认可 4 1 5 设备的报废 对无法修复或无使用价值的设备 由维保部填写 设备报废单 经总经理 批准后报废 并在 施工设备一览表 中注明报废情况 4 2 工作环境 安检部 维保部负责确定并提供为达到产品符合要求所需的工作环境中人 和物的因素 以及作业场所所需的基础设备 创造良好的工作环境 包括 a 为确保施工 维保现场的用电安全 施工安全所必须的安全防护措施 b 制定施工 维保现场事故预防控制措施及事故应急处理预案 c 维保部负责维持施工 维保现场的清洁卫生 确保作业人员的职业卫生 和安全 d 要合理的规划作业流程 预留足够的作业空间 要考虑人体工效的要求 努力提高工作效率 e 确保员工施工符合劳动法规的要求 5 5 记录记录 5 1 设施验收单 5 2 施工设备一览表 5 3 设施报废单 5 4 设备台帐 七 人力资源管理控制程序七 人力资源管理控制程序 1 1 目的目的 确保满足公司质量安全管理体系运行所需的人才 并且保证在质量安全管 理体系中 承担规定职责的人员具备相应能力 提高公司全体员工的素质和质 量安全意识 掌握与本岗位有关的知识与技能 满足质量安全管理体系有效运 行的需要 2 2 范围范围 本程序适用于本公司所有与质量安全管理体系有关的人员 3 3 职责职责 3 1 公司综合部为人力资源归口管理部门 负责制定电梯维保 公司员工年度 精品文档 15欢迎下载 培训计划 并组织实施 负责上岗基础教育 负责员工能力考评及组织对培训 效果进行评估 3 2 总经理批准培训计划 4 4 程序程序 4 1 人力资源的需求 4 1 1 综合部根据本年度的工作情况和下一年度的计划安排等 在每年年底拟 定本公司 培训申请单 报总经理 4 1 2 综合部根据总经理的审批意见 在次年 1 月份制定出 公司员工年度教 育培训计划 报请总经理批准后组织实施 并下发到各部门 4 2 人力资源配置 4 2 1 从事影响产品质量工作的人员应是能胜任的 对其判断应从教育 培训 技能和经验方面考虑 4 3 能力 意识和培训 4 3 1 识别并确定从事影响工程质量安全的人员的能力需求 包括 1 管理人员 公司级领导和各职能部门负责人 2 质量检验人员 专职的质量检验人员 3 安全检查人员 4 特殊工种人员 电梯维修工 电工 焊接工等 5 技术人员 电气 机械专业技术人员 根据他们岗位规定要求实施培训 4 3 2 新员工和转岗人员的培训内容 1 基础教育 新员工 包括组织概况 规章制度 质量方针 目标 质量 安全 相关法律法规 等的培训 在进公司一个月内 由综合部组织进 行 2 包括作业文件 注意事项 相关设备性能 操作规程 现场实际操作 及紧急情况时应变措施及预防措施等培训内容 由所在岗位部门负责人组织进 行书面和实际操作考核 合格者方可上岗 4 3 3 在岗人员培训 按培训计划对在岗人员进行质量安全意识培训 质量安全管理体系文件学 习 提高技能的培训 不断提高岗位操作技能 满足工作需要 4 3 4 检验人员培训 专职检验人员经自治区行业主管部门培训考核合格后方可持证上岗 按照培训计划公司内由工程部组织进行检验基础 相关专业知识及安全的培 训 4 3 5 特殊工种人员培训 关键工序人员由所在岗位部门负责培训 经公司考核合格后方可上岗 电梯维修工 焊接工 电工 检验人员等需取得国家授权部门相应的合格 证书持证上岗 4 3 6 技术人员培训 专业技术及相关的新理论 新概念等新知识的培训 由综合部组织培训或 外部培训 4 3 7 管理人员培训 由综合部负责组织有关企业管理知识的培训 4 4 培训的实施 精品文档 16欢迎下载 4 4 1 培训方式有 举办培训班 岗位 以师带徒 委托行业主管部门或技术 机构培训 业余时间参加相关专业的学习 4 4 2 培训时间 新员工和转岗员工在上岗前进行 其他从事与质量有关的人员 培训时间一年不少于 10 小时 特种工按照国家有关规定执行 4 4 3 每项培训必须填写 培训签到表 培训记录表 记录培训人员 时间 地点 教师 内容及考核成绩 培训后将有关记录 试卷 或操作考核记录等 交综合部存档 4 4 4 计划外培训由相关部门以 培训申请单 形式提出 报总经理批准 由 综合部组织实施 4 4 5 考试 考核 各种培训都要进行考试考核 理论知识考试用笔试方式 实际操作考核采 用口试 笔试 实际操作等形式 考试考核结果登记在 培训记录表 上 委 托外培训人员必须参加相应的考试考核 并做记录 4 5 培训有效性评估 通过理论考核 操作考核 业绩评定和观察等方法评估培训的有效性 评 估被培训的人员是否具备所需要的能力 综合部应制定相应的公司员工业绩考 核实施办法 对员工日常工作业绩进行评估 对不胜任本职工作的应及时暂停 其工作 安排补充培训考核或转岗 使员工的能力和所从事的工作相适应 4 6 所有有关培训的资料 包括培训计划 人员名册 培训记录 考核记录等 都应由培训实施部门记录并报送综合部存档 综合部负责建立 保存员工培训 档案 6 6 记录记录 6 1 培训记录表 6 2 年度人员培训计划 培训申请单 八 不合格品 项 控制程序八 不合格品 项 控制程序 1 1 目的目的 对工程 服务质量问题进行识别和控制 防止工程 服务质量问题的非预 期使用和交付 2 2 范围范围 适用于对电梯维保施工工序质量 服务 工程质量及交付后的工程发生的 质量问题的控制 3 3 职责职责 3 1 质保工程师负责竣工工程质量问题的评审和处置 3 2 安检部负责施工交付后质量问题的处置 3 3 维保部和专职检验员负责采购设备不合格的识别 记录 竣工工程质量问 题的识别 记录 评审 由质保工程师和维修中心经理进行处置 质检员负责 跟踪不合格和质量问题的处置结果 3 4 质量安全体系运行过程中的不符合由综合部组织进行评审 由相关部门进 行处置 4 4 程序程序 4 1 不合格品和工程质量问题的识别和标识 4 1 2 保养的电梯 质检员到现场后检查运行情况 并做记录 对出现的故障 或隐患 应在 保养检查评定单 上记录 精品文档 17欢迎下载 4 1 4 电梯工程施工过程中由维保部和安检部进行自检和专项检验检查 发现 工序和工程质量问题时应及时记录并作好识别 4 2 不合格品和工程质量问题的评审和处置 4 2 2 维保中出现的问题 由质检员下达整改单责成相关人员整改 整改后 重新检验 4 2 2 检验员检查出的工序质量问题 检验员做好记录 并报施工负责人 施 工负责人组织进行返工 返工后检验员重新进行检验 涉及安全等的重大质量 问题 检验员应报维保公司经理和质保工程师 由质保工程师对不合格工序质 量做出处置 维保部执行处置意见 返工后检验员重新检验直至合格 4 2 4 竣工检验验收中出现的质量问题由维保公司组织有关部门进行评审 并 提出处置办法 填写 电梯工程自检报告书 4 2 5 交付使用后出现的工程质量问题 由维保公司负责追溯 由总经理组织有 关人员评审和处置 交付使用后出现的工程质量问题的质量问题经仲裁确认后 按重大质量事故处理 4 2 6 责任部门按照研究确定的处置方式进行处置 检验员进行监督 4 3 由质量问题引起的纠正措施按照 纠正 预防措施控制程序 执行 5 5 相关文件相关文件 5 1 质量事故的处理办法 5 2 纠正 预防措施控制程序 6 6 记录记录 6 1 进货验证记录 6 2 检验整改记录 6 3 电梯大中修进程及检验记录 电梯大修自检报告 九 内部审核控制程序九 内部审核控制程序 1 1 目的目的 验证本公司所建立的质量安全管理体系是否符合标准要求 并且达到有效 地保持 实施和改进 2 2 适用范围适用范围 适用于电梯维保公司质量安全管理体系所覆盖的所有区域和标准所有要求 的内容审核 3 3 职责职责 3 1 总经理 a 批准组织年度内审计划和审核实施计划 b 批准内部质量管理体系审核报告 c 参加评审会议 3 2 管理者代表 a 全面负责内部质量管理体系审核工作 b 选定审核组长及审核员 并制定年度内审计划 批准每次的审核实施计 划和内部质量管理体系审核报告 c 定期召开管理评审会议 3 3 内审组组长 a 编写 内审计划 并负责组织实施 b 编写内审报告 精品文档 18欢迎下载 4 4 程序程序 4 1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度 及以往审核的结果 由管理者代表负责策划各部门全年审核方案 编制年度内审计划 确定审核的 范围 频次和方法 经总经理批准后实施 每年内审至少一次 并要求覆盖公 司质量管理体系的所有要求 另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行 内部质量审核 a 组织机构 管理体系发生重大变化 b 出现重大质量事故 或客户对某一环节连续投诉 c 法律 法规及其他要求的变更 d 在接受第二 第三方审核之前 e 在质量认证证书到期换证前 4 1 2 年度内审计划内容 a 审核目的 范围 依据和方法 b 受审部门和审核时间 4 1 3 根据需要 可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门 也可以 专门针对某几项要求或部门进行重点审核 但全年的内审必须覆盖质量管理体 系全部要求 4 2 审核前的准备 4 2 1 管理者代表任命内审组长和内审组组员 内审应由与受审部门无 直接关系的内审员负责 4 2 2 由管理者代表策划审核 并编制本次 审核实施计划 总经理 批准 内审组长负责实施 计划的编制要具有严肃性和灵活性 其内容主要包 括 a 审核目的 范围 方法 依据 b 内部审核的工作安排 c 内部审核组成员 d 审核时间 地点 e 受审部门及审核要求 f 预定时间 持续时间 g 开会时间 h 审核报告分发范围 日期 4 2 3 在了解受审部门的具体情况后 内审组长组织编写 内审检查表 内审检查表要详细列出审核项目 依据 方法 确保无要求遗漏 审核能顺利 进行 4 2 4 内审组长于内审前十天将内审时间通知维保公司 若对内审时间 如有异议 应在内审前三天通知内审组长 4 2 5 内部质量管理体系审核员应经体系认证咨询机构培训 考核合格 后方能担任 4 3 内审的实施 4 3 1 首次会议 a 参加会议人员 公司领导 内审组成员及电梯维保公司负责人 与 会者签到 并由综合部保留会议记录 审核组长主持会议 b 会议内容 由组长介绍内审目的 范围 依据 方式 组员和内审 日程安排及其他有关事项 精品文档 19欢迎下载 4 3 2 现场审核 a 内审组根据 内审检查表 对受审部门的程序和文件执行情况进行现场 审核 将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中 b 内审组长需每日召开内审会议 全面了解该日内审情况 对 不符合报 告 进行核对 c 内审时审核员要公正而又客观地对待问题 4 3 3 审核报告 4 3 3 1 现场审核后 管理者代表组织召开审核组会议 综合分析 检 查结果 依据标准 体系文件及有关法律法规要求 必要时还要依据与顾客签 订的合同要求 确认不合格项 并发出不符合报告给相关部门领导确认后 由 相关部门分析原因 制定纠正措施 经审核员确认后实施纠正 审核员负责对 实施结果跟踪验证 并报告验证结果 4 3 3 2 审核组填写 不合格项分布表 记录不合格分布情况 4 3 3 3 现场审核后一周内 审核组长完成 内部质量管理体系审核报 告 交管理者代表审核 总经理批准 审核报告内容 a 审核目的 范围 方法和依据 b 审核组成员 受审核方代表名单 c 审核计划实施情况总结 d 不合格项分布情况分析 不合格数量及严重程度 e 存在的主要问题分析 f 对公司质量管理体系有效性 符合性结论及今后应改进的地方 4 3 4 末次会议 a 参加人员 领导层 内审组成员及各部门负责人 与会者签到 并由综 合部保留会议记录 管理者代表主持会议 b 会议内容 内审组长重申审核目的 宣读不符合报告 宣读 内部质量 管理体系审核报告 提出完成纠正措施的要求及日期 c 由综合部发放 内部质量管理体系审核报告 到电梯维保公司 本次内 审结果要作为公司管理评审的依据 d 综合部对本次内部审核的所有材料进行保存 执行 文件控制程序 适当时 对相关文件进行归档 执行 档案管理制度 5 5 相关文件相关文件 5 1 文件控制程序 5 2 记录控制程序 5 3 档案管理制度 6 6 质量记录质量记录 6 1 年度内审计划 6 2 审核实施计划 6 3 内审检查表 6 4 不合格报告 6 5 内部质量管理体系审核报告 6 6 内审首 末 次会议签到表 6 7 不合格项分布表 6 8 会议记录 首次及末次 精品文档 20欢迎下载 十 十 管理评审控制程序管理评审控制程序 1 目的 按计划的时间间隔评审电梯维保质量安全管理体系 以确保其持续的适 宜性 充分性和有效性 2 适用范围 适用于对电梯维保公司质量安全管理体系的评审 3 职责 3 1 总经理主持管理评审活动 3 2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况 提出改进建议 组织编写相应的管理评审报告 3 3 综合部负责评审计划的制定 收集并提供管理评审所需的资料 负责 对评审后的纠正 预防和改进措施进行跟踪和验证 3 4 电梯维保公司负责准备 提供与本部门工作有关的评审所需资料 并 负责实施管理评审中提出的相关的纠正 预防和改进措施 4 程序 4 1 管理评审计划 4 1 1 每年至少进行一次管理评审 可结合内审后的结果进行 也可根据 需要安排 4 1 2 综合部于每次管理评审前一个月编制 管理评审计划 报管理者 代表审核 总经理批准 计划主要内容包括 a 评审时间 b 评审目的 c 评审范围及评审重点 d 参加评审部门 人员 e 评审依据 f 评审内容 4 1 3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次 a 公司组织机构 服务范围 资源配置发生重大变化时 b 发生重大质量事故或客户关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生 时 c 当法律 法规 标准及其他要求有变化时 d 与本公司环境质量相关科学技术发生重大变化时 e 即将进行第二 三方审核或法律 法规规定的审核时 f 质量审核中发现严重不合格时 g 市场导向及公众的认可程度 4 2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会 a 审核结果 包括第一方 第二方 第三方质量管理体系审核 对公 司各项服务体现的质量审核反映出的结果 b 客户及相关方的反馈 包括满意程度的测量结果 与客户沟通的结 果及相关方对本公司的认可程度等 c 过程的业绩 环境和服务的符合性 包括过程 服务及环境监视和 测量的结果 精品文档 21欢迎下载 d 改进 预防和纠正措施的状况 包括对内部审核和日常发现的不合 格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果 e 管理方案的实施的完成情况 f 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性 g 可能影响质量管理体系的变化 包括内外环境的变化 如法律法规 的变化 新服务项目的开发等 h 质量管理体系运行状况 包括质量方针和质量目标的适宜性和有效 性 i 任何对公司管理体系改进的建议 4 3 评审准备 4 3 1 预定评审前十天 综合部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量 管理体系运行情况并提交本次 管理评审计划 由管理者代表审核 总经理批 准 4 3 2 综合部负责根据评审输入的要求 组织评审资料的收集 准备必要 的文件 评审资料由管理者代表确认 4 3 3 综合部向参加评审的人员发放 管理评审通知单 及本次 管理 评审计划 和有关资料 4 3 4 维保公司按要求准备本部门资料 进行管理评审前的准备 4 4 管理评审会议 a 总经理主持评审会议 各部门负责人和有关人员对评审输人做出评 价 对于存在或潜在的不合格项提出纠正 预防或改进措施 确定 责任人和整改时间 b 综合部负责专人对管理评审进行会议安排 其中包括记录的要求 c 总经理对所涉及的评审内容做出结论 包括进一步调查 验证等 4 5 管理评审输出 4 5 1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施 a