铜仁市局安全生产标准化复评报告(13.5.7).doc

贵州省烟草商业企业贵州省烟草商业企业 安全生产标准化复评报告安全生产标准化复评报告 企 业 名 称 贵州省烟草公司铜仁市公司 复评机构名称 贵州省烟草专卖局 公司 2013 年 5 月 7 日 目录目录 一 一 企业概况企业概况 2 二 二 复评情况概述复评情况概述 2 一 复评目的 2 二 复评范围 3 三 复评依据 3 四 复评方法 4 五 复评过程 4 六 复评结果 6 三 存在的主要问题及改进建议三 存在的主要问题及改进建议 7 一 存在的主要问题 7 二 改进建议 9 四 复评结论四 复评结论 10 五 附件五 附件 11 附件 1 安全生产标准自评复评得分计算表 11 附件 2 基础管理规范部分复评得分情况统计表 12 附件 3 安全技术和现场规范部分复评得分情况统计表 15 贵州省烟草公司铜仁市公司贵州省烟草公司铜仁市公司 企业安全生产标准化复评报告企业安全生产标准化复评报告 根据贵州省烟草公司铜仁市公司企业安全生产标准化 复评申请 贵州省烟草专卖局组成复评小组 于 2013 年 5 月 2 日至 4 日 对该企业的安全生产标准化工作进行了 复评 具体情况慨述如下 一 一 企业概况企业概况 贵州省烟草公司铜仁市公司隶属于中国烟草总公司贵 州省公司 主要负责全州的 两烟 生产经营及烟草市 场管理 全省乃至全国的重要的烟区之一 连续 5 年评为 全省烟草系统安全工作先进单位 已通过 ISO9001 2008 质量体系 GB T28000 2001 职业健康安全 管理体系和 IS014001 2004 环境管理体系认证 2012 年 获得通过烟草企业安全生产标准化二级达标单位 二 复评情况概述二 复评情况概述 一 一 复评目的复评目的 验证各项安全生产标准化体系文件的适宜性 充分性 和有效性 检查安全生产工作目标 指标的完成情况 查 找安全生产标准化管理体系与标准化规范的差距 确认安 全生产标准化管理体系是否得到有效实施和保持 为推动 企业安全生产的专业达标和岗位达标 进一步推进 烟 草企业安全生产标准化规范 YC T384 2011 的有效落 实 持续改进职业健康安全绩效 以实现国家局提出的 切实提升安全生产标准化达标水平的目标 二 复评主要依据 二 复评主要依据 1 关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考 评办法的通知 安监总管四 2011 84 号 2 烟草企业安全生产标准化规范 YC T384 3 职业健康安全管理体系 要求 GB T28001 2011 4 国家烟草专卖局办公室关于印发烟草企业安全生 产标准化规范考评检查标准的通知 国烟办综 2013 151 号 5 贵州省烟草专卖局关于印发安全管理工作考评实 施方案的通知 黔烟安 2012 2 号 6 国家烟草专卖局办公室关于开展 2013 年行业上半 年安全大检查的通知 国烟办综 2013 231 号 7 贵州省及铜仁市有关安全生产标准化建设的规范性 文件 8 铜市烟草专卖局 公司 安全生产标准化体系文件 三 三 复评范围复评范围 本次复评范围包括 安全生产标准化管理体系所有管 理体系要素覆盖的所有部门 车间 生产现场和工作场所 人员及相关方 主要涉及铜仁市烟草专卖局 公司 机关 各部门及物流中心 下属江口县烟草专卖局等 四 复评方法 四 复评方法 本次复评采取集中检查打分的方法 并覆盖规范应考 核的全部要素 通过现场抽查 查阅资料和记录 询问 对日常检查记录进行统计分析等方式 对各考评要素进行 打分并填入各考核评价表 本次复评在 规范 第 3 部分附录的各模块 要素的 考核评价表 的基础上 增加了对规范相关要求实施效果 及监督检查的内容 将有效性作为考评检查的关键准则 准明确了各模块 要素的考评范围 严格 YC T384 3 2011 烟草企业安全生产标准化规范第 3 部分 考核评价 准则和方法 规定的考评流程及相关要素的删减 抽样比 例等进行考评 统一按照 烟草企业安全生产标准化规范 考评检查标准 的要求扣分 五 复评过程 五 复评过程 1 成立复评小组 省局成立了由安监处卢长新副处长 为组长 全省烟草商业注册安全工程师 安全生产标准化 考评员 职业健康安全管理体系审核员赵忠义 陈庆 唐 建明 叶迪明为成员的复评小组 2 确定考评要素和应得分值 依据 烟草企业安全生产标准化规范 第 3 部分 考核 评价准则和方法 YC T384 3 基础管理部分的模块不 得删减 如模块中无某些要素 视同得分 依据贵州省黔南州烟草专卖局 公司 实际情况 下 列项目为删减项 露天堆场 10 分 高架库 10 分 油库和 加油点 10 分 危险化学品库房 10 分 杀虫作业 30 分 复烤生产线 30 分 加油站 15 分 工业梯台 25 分 给排 水系统 15 分 变配电设备设施 10 分 变配电技术资料和 运行检测 10 分 压力管道 10 分 工业气瓶 10 分 除尘 异味处理设施 15 分 维修和辅助设备设施 15 分 窨井作 业 5 分 消防队 站 10 分 合计删减 250 分 则安全 技术和现场规范删减后的应得分为 400 分 此部分的考评 要素如下表 3 复评检查 本次复评共涉及铜仁市公司各科室 中心 江口县局 分公司 相关部门 作业场所和烟叶站点 组织召开了 安全生产标准化复评首次和末次会议 抽查了相关作业场 所现场安全管理 各种设备设施 查阅了各种资料卷宗 同各级员工进行了接触交谈 对照 烟草企业安全生产标 准化规范 第 1 部分 基础管理规范 YC T384 1 2011 烟草企业安全生产标准化规范 第 2 部分 安全 技术和现场规范 YC T384 2 2011 进行核实 评审小组 通过召开内部沟通交流会议 统一对企业安全生产标准化 复评情况进行汇总分析 按照 烟草企业安全生产标准化 规范考评检查标准 的规定逐项给出复评分值 提出复审 结论 六 六 复评结果复评结果 1 基础管理规范方面 按规范要求 该部分应参与检查评价的项目为 21 项 应得总分为 350 分 经统计扣分 9 项 计 23 分 自评得 分为 327 分 故得分率为 93 4 基础管理规范部分复评 得分情况详见附表 1 2 安全技术和现场规范方面 按规范要求 该部分应复评的项目为 20 项 其中烟草 企业通用要求共 16 项目 烟草商业企业共 3 项 共计 650 分 但由于铜仁市公司无 高架库 油库和加油点 复烤生产线 加油站 窨井作业 等项目 共计缺项分为 250 分 因此本次复评的总分实际为 400 分 经统计经统 计扣分 23 项 计 82 分 复评得分 318 分 得分率 79 5 安全技术和现场规范部分复评得分情况详见附表 2 根据以上自评结果 基础管理规范的复评实得分合计 327 分 安全技术和现场规范删减后的实得分合计 318 分 依据 烟草企业安全生产标准化规范 第 3 部分 考核评 价准则和方法 YC T384 3 本次复评得分 843 75 分 复评得分计算详见附表 3 三 存在的主要问题及改进建议三 存在的主要问题及改进建议 一 存在的主要问题 一 存在的主要问题 1 基础管理部分 1 江口县局闵孝烟叶站点和物流中心危险源描述与风 险评价不准确 2 江口县局和安监科 2012 年达标评审发现的不符合 项没有收集整改和验证情况资料 3 机关车队没有车辆定期检测报告 4 物流中心派车 维修等资料管理不规范 5 物流中心场内机动车检测超过有效期 2 安全技术和现场规范部分 1 江口县局机关无线火灾报警系统不能正常运行 2 江口县局机关巡更系统已损坏 不能使用 3 江口县局机关视频监控系统 16 路主机硬盘存储容 量不能满足标准规定储存 1 个月信息的要求 监控机柜未 接地 4 江口县局机关值班室 职工宿舍和办公楼部分电源 线路不规范 未穿管 无空开盒 5 江口县局机关建筑物防雷引下线没有警示标识 6 江口县局值班室灭火器使用方法和实际配置灭火类 型不符 7 江口县局值班室 仓库配电箱无线路系统图和开关 控制对象标识 8 江口县局消防管道色漆不符合标准要求 9 江口县局仓库一楼有一个灭火器箱损坏 楼梯处消 防栓损坏 二楼消防栓渗水 没有配置消防水带 10 江口县局仓库电源避雷器损坏 接地电阻不合格 避雷带捆绑有电缆线 11 江口县局食堂没有配置灭火毯 江口县局食堂卫 生许可证过期 12 江口县局场内安全标识使用 设置不规范 鸣笛 标识错误 设置高度不够 停车位等定置标线不清晰 13 江口县局闵孝烟叶站无防雷装置 14 江口县局闵孝烟叶站消防水泵房电源线敷设不规 范 水带卷接放置不符合要求 15 江口县局闵孝烟叶站视频监控系统摄像机安装位 置 高度 控制角度需要调整 不能覆盖监控区域 16 物流分拣线电控柜散热装置损坏 不能正常使用 17 物流分拣车间通道门洞高度不足 且无防止碰头 警示标识 18 物流办公区卫生较差 卷烟堆码不规范 定置标 线不符合要求 19 物流中心工人未穿戴劳动保护服 上班穿高跟鞋 长发披散 20 市局机关食堂包厢和办公区通道没有安装疏散照 明灯 21 市局机关办公区配电箱无线路系统图和开关控制 对象标识 宿舍区和办公区部分电缆线零乱 22 市局机关建筑物防雷引下线离地 2 米没有穿管 也没有警示标识 23 市局机关建筑物消防管径为 50 和管道色漆不符 合要求 二 改进建议 二 改进建议 1 加强企业安全文化建设 利用各种途径和平台 开 展不同形式安全文化宣贯 使广大员工牢固树立起 我的 安全我负责 我的岗位我尽责 安全理念 安全行为形成 安全习惯 2 加强安全队伍建设 强化安全管理人员培训 不断 提高安全素养和运用体系管理及标准化能力 3 加强激励约束机制建设 建立事故事件预防性惩罚 和日常安全绩效考核细则 促进广大员工遵章守纪 4 加强现场安全管理 建立健全隐患排查体系 突出 隐患整改效果验证 实行安全管理闭环 5 加强安全设施建设和建设项目 三同时 管理 不 断改善安全环境条件 提升企业本质安全化程度 从源头 控制事故发生 6 加强事故应急体系建设 及时修改事故应急预案和 西安处置方案管理 做好预案培训和演练 提高广大员工 风险识别 应急处置和逃生自救能力 四 复评结论四 复评结论 评审组通过现场查阅企业相关文件和记录 检查各工 序及询问有关人员 经评审组审议 一致认为贵州省烟草 公司铜仁市公司安全管理人员配置符合要求 安全生产管 理制度齐全 安全培训已形成系统化 规范化 安全生产 投入到位 生产场所 区域 相关安全设施设备基本齐全 职业危害防治措施符合有关要求 安全生产标准化系统建 立 安全生产标准化体系实现了有效运行 能做到持续改 进 安全绩效良好 依据 烟草企业安全生产标准化规范 第 3 部分 考核 评价准则和方法 YC T384 3 贵州省烟草公司铜仁市 公司本次复评得分 843 75 分 截至复评当日未发生任何 责任安全事故 符合烟草企业安全生产标准化二级达标单 位要求 通过烟草企业安全生产标准化二级单位年度抽查 复审 推荐保持烟草企业安全生产标准化二级企业资格 评审组在现场评审过程中发现的主要问题 请贵州省 烟草公司铜仁市公司认真分析存在的原因 制订整改方案 抓好整改落实 并于 2013 年 6 月 30 日前将整改情况书面 报告贵州省烟草公司安监处 附件 表 1 基础管理规范部分得分情况统计表 表 2 安全技术和现场规范部分得分情况统计表 表 3 安全生产标准自评得分汇总表 2013 年 5 月 7 日 附表附表 1 1 表安全生产标准化自评得分汇总表 序号类别总分 参与自评 项目总分 实际 得分 1 基础管理规范 350350327 2 安全技术和现场规范 650400318 总计 1000750635 自评得分计算自评得分计算 根据公式 843 75 C 650 BAK 400 650 318327 式中 K 自评实得分 A 基础管理规范的自评实得分 B 安全技术和现场规范删减后的自评实得分 C 安全技术和现场规范删减后的应得分 由此可算出标准化得分为 843 75 分 附表附表 2 2 基础管理规范部分得分情况统计表基础管理规范部分得分情况统计表 自评内容应得分自评得分不符合描述扣分 1 1 职业健康安全方针 规划 计划和 总结 55 1 2 目标和方案管理55 1 职业健康安 全方针 规划 目标和计划 15 1 3 安全投入费用管理55 2 1 危险源管理要求55 2 2 危险源辨识和风险评价要求51江口县局闵孝烟叶站点和物流中心危险源描述与风险评价 不准确 42 危险源管理 15 分 2 3 危险源控制措施的策划55 3 1 法律法规和其他要求的识别 获取 和更新 55 3 2 法律法规和其他要求的贯彻和应用55 3 法律法规和 其他要求管理 15 3 3 法律法规和其他要求的合规性评价55 4 1 安全生产委员会55 4 2 安全管理机构和人员55 4 组织机构和 职责 15 分 4 3 安全生产责任制55 5 1 职业健康安全文件总体要求55 5 2 安全管理文件要求55 5 3 安全操作规程要求55 5 职业健康安 全文件和记录 20 分 5 4 文件和记录控制要求51江口县局和安监科 2012 年达标评审发现的不符合项没有 收集整改和验证情况资料 4 6 1 各级人员任职要求和安全培训55 6 2 作业人员的培训取证55 6 3 新员工安全三级教育和转复岗人员 安全教育 55 6 4 安全教育培训管理要求55 6 能力 意识 和安全培训教 育 30 分 6 5 外来务工人员的聘用和培训教育55 6 6 安全文化建设55 7 1 参与 协商和沟通管理制度557 参与 协商 和沟通 10 分 7 2 工会 员工代表对安全的监督55 8 1 建设项目 三同时 总体要求44 8 2 可行性分析和设计阶段 三同时 管理 44 8 3 施工阶段的 三同时 管理44 8 4 验收阶段的 三同时 管理44 8 建设项目和 安全技术措施 项目 三同时 管理 20 分 8 5 企业安全技术措施项目管理44 9 1 车间安全管理559 车间和班组 安全管理 10 分 9 2 班组安全管理55 10 1 相关方识别和管理制度55 10 2 相关方管理要求55 10 3 对相关方的监督检查55 10 相关方安全 管理 20 分 10 4 临时工作人员和外来人员管理55 11 1 安全信息化系统55 11 安全信息化 10 分 11 2 安全信息化系统管理55 12 1 安全标识管理要求55 12 安全标识管 理 10 分 12 2 安全标识应用要求55 13 1 设备设施通用安全管理要求5513 设备设施安 全管理 15 分 13 2 特种设备管理105物流中心场内机动车检测超过有效期 5 14 1 消防安全管理机构 人员和制度55 14 2 建筑工程消防管理55 14 3 消防安全重点部位55 14 消防安全基 础管理 20 分 14 4 志愿和专职消防队 灭火方案55 15 危险物品和15 1 危险化学品通用管理要求55 15 2 剧毒品 放射源管理1010 危险作业管理 25 分 15 3 危险作业管理1010 16 1 交通安全管理机构 人员和制度55 16 2 机动车管理50物流中心派车 维修等资料管理不规范机关车队没有车辆 定期检测报告 5 16 3 驾驶员管理55 16 交通安全基 础管理 20 分 16 4 个人车辆及停车场所管理55 17 1 职业危害管理机构 人员和制度55 17 2 职业危害作业管理55 17 3 职业危害作业人员和职业健康监护55 17 职业危害和 劳动防护用品 管理 20 分 17 4 劳动防护用品 急救药品和设施管 理 55 18 1 应急总体要求55 18 2 各级各类应急预案要求55 18 应急准备和 响应 15 分 18 3 应急预案的演练和评审55 19 1 安全检查1010 19 2 职业健康安全管理体系内部审核55 19 安全检查 内部审核和隐 患管理 20 分 19 3 事故隐患管理50江口县局和安监科 2012 年达标评审发现的不符合项没有 整改验证 5 20 1 事件 事故报告 调查和处理制度55 20 2 事件 事故的调查 分析和处理要 求 5520 事件 事故 管理 15 分 20 3 工伤管理55 21 1 安全绩效考核5521 安全绩效考 核和管理评审 10 分 21 2 职业健康安全管理体系管理评审55 基础管理规范 得分率为 93 4 35032723 附表附表 3 3 安全技术和现场规范部分得分情况统计表安全技术和现场规范部分得分情况统计表 自评内容应得分自评得分备注扣分 1 1 一般库房 只考评库房通用要求 50仓库一楼有一个灭火器箱损坏 5 1 2 烟草及烟草制品库房1010 1 3 露天堆场10缺项 1 4 高架库10缺项 1 5 危险化学品库房10缺项 1 6 油库和加油点10缺项 1 库房 露 天堆场和存 放点 60 分 1 7 生产现场油品 化学品存放点5缺项 2 1 杀虫作业人员和委外单位要求55 2 2 烟叶熏蒸杀虫10缺项 2 3 车间杀虫5缺项 2 杀虫作业 30 分 2 4 磷化铝 镁 的采购和储存要求 10缺项 3 1 生产现场通用安全要求 10 3 2 复烤生产线安全要求 15 3 复烤生产 线 30 分 3 3 设备安全装置保养检修 5 缺项 4 1 输送机械及作业55 4 2 装卸场所55 4 3 运输车辆1515 4 物流运输 40 分 4 4 加油站15缺项 5 1 钢直梯33 5 2 钢斜梯3缺项 5 3 走台 平台3缺项 5 4 活动轻金属梯及木质梯 竹梯33 5 工业梯台 25 分 5 5 轮式移动平台3缺项 5 6 高处作业10缺项 6 1 空压系统42 6 2 真空系统3缺项 6 空压 真 空和通风空 调系统 10 分 6 3 通风空调系统3缺项 7 1 给水系统5缺项 7 给排水系 统 15 分 7 2 污水处理场10缺项 8 1 变配电设备设施1010 8 2 变配电技术资料和运行检测1010 8 3 固定电气线路 5 3江口县局机关值班室 职工宿舍和办公楼部分电源线路不 规范 未穿管 无空开盒 2 8 4 临时低压电气线路1010 8 5 配电箱 柜 板 5 3江口县局值班室 仓库配电箱无线路系统图和开关控制对 象标识 2 8 6 发电机 5 5 8 变配电 电气线路和 防雷系统 55 分 8 7 防雷系统 10 0江口县局机关建筑物防雷引下线没有警示标识 仓库电源 避雷器损坏 接地电阻不合格 避雷带捆绑有电缆线 市 局机关建筑物防雷引下线离地 2 米没有穿管 也没有警示 标识 10 9 1 锅炉10缺项 9 2 压力容器105 9 3 压力管道10缺项 9 4 工业气瓶10缺项 9 5 起重机械5缺项 9 6 电梯1010 9 特种设备 65 分 9 7 厂内专用机动车1010 10 1 除尘系统 10缺项10 除尘 异 味处理设施 15 分 10 2 异味处理 5 5 11 试验检测11 1 化学试剂的采购 储存 使用和废 10缺项 弃 15 分 11 2 试验检测设备设施及作业5缺项 12 1 金属切削机床3缺项 12 2 电焊机 3缺项 12 3 砂轮机3缺项 12 4 手持电动工具和移动电气装备3缺项 12 维修和辅 助设备设施 15 分 12 5 其他维修和辅助设备设施3缺项 13 1 食堂100江口县局食堂卫生许可证过期 食堂没有配置灭火毯 10 13 2 绿化 保洁55 13 后勤设施 20 分 13 3 窨井作业 5 缺项 14 1 办公车辆1010 14 2 计算机房54 14 办公设施 20 分 14 3 档案室55 15 1 消防设施资料和日常管理1010 15 2 建筑物消防设施 10 10江口县局楼梯处消防栓损坏 二楼消防栓渗水 没有配