6-项目管理程序之六实施管理程序

Q/CP 大连凯飞精细化工有限公司企业标准 Q/CP G 08.092008 项目管理程序之六项目实施管理 （讨论稿）20081020发布 20081101实施 大连凯飞精细化工有限公司 发布 本管理程序规定凯飞公司项目实施管理程序，管理内容、工作标准。项目实施管理一、 项目施工计划的编制项目经过项目评审通过后，即可进入项目实施阶段，项目经理在项目实施前，应依据项目物资采购计划、物资到货计划、施工队伍的技术力量及人员数量，编制项目实施计划，施工计划应具备以下内容：1. 项目物资的采购计划2. 项目物资的到货时间（详细描述各种设备、电气、仪表、阀门、管线、管件、型钢以及其他辅助材料的到货时间，即合同到货时间）3. 依据物资到货时间，编制项目的施工计划，施工计划应详细到每周的工作量。4. 施工计划应含有安装时间、关键的时间节点里程碑标志、如：设备安装结束日、管线安装结束日、电气、仪表安装结束日、单机调试结束日、管线吹扫结束日、管线打压试验结束日、系统清洗结束日、电气、仪表调试结束日、PSSR检查开始及整改结束日、人员培训、考试（书面及现场考试）结束日、溶剂试车开始即结束日期。投料试车开始时间。试生产周期。5. 项目施工计划中应按EHS管理要求编制施工过程中EHS管理。（见项目施工过程中的EHS管理规定）。6. 项目经理应将项目施工计划报公司项目管理办公室。7. 项目管理办公室在接到项目施工计划后，应组织项目管理委员会成员讨论项目施工计划。8. 项目施工计划经项目管理委员会讨论通过后，方可实施 。9. 施工计划在实施过程中，项目经理应对项目的实际进度按每10天做一次修改，并说明项目的进度提前或延后的原因、是否有补救措施。同时应对整个项目的实施计划进行整体调整。二、项目施工计划的审批1. 项目管理办公室接到项目施工计划后，组织公司项目管理委员会对项目施工计划进行讨论，2. 施工计划经讨论通过后，即可组织实施。3. 如果施工计划没有通过，项目经理应对需要完善的内容进行补充修改。报项目管理办公室。4. 项目管理办公室再次组织项目管理人员进行讨论。通过后，即可组织实施。三、项目施工计划的落实1. 项目施工计划一经通过，项目经理应向公司项目管理办公室提交项目施工开工报告申请（附件三：项目实施开工报告）。2. 项目经理应组织项目组成员、施工队伍管理人员及公司相关人员一起组织落实项目的施工。3. 项目经理及项目组成员应按项目施工进度报告中的规定，编制项目施工周、月进度报告。同时还应提交下一报告期的施工进度计划4. 公司项目管理办公室将按项目经理的项目进度报告，不定期对项目进度实施检查，5. 项目施工结束后，项目经理应向公司项目管理办公室提交项目施工结束报告。四、项目施工的节假日管理 项目的施工过程中，经常遇有节假日（公休三天以上，含三天），因此要求项目经理，应在节假日休息前5天，向公司人力资源部、办公室、项目管理办公室、EHS部提交以下报告： 1. 向公司办公室、人力资源部提交节日期间每天出勤人数，以便办公室统一安排通勤班车、食堂用餐等事情。2. 向公司项目管理办公室、EHS部提交节日期间施工队出勤人数；以便EHS部安排节日期间的安全检查人员的出勤。3. 向公司项目管理办公室提交项目节日期间的施工内容计划，此计划要求详细到每天的工作内容，4. 节日期间的物资供应应在节日休假前组织到货，以便节日期间施工。5. 如有节日期间设备、物资到货，应提前安排好装卸设备、物资的机具和是否要求仓储人员出勤。6. 节日休假结束后，项目经理应将节日期间的施工完成的工作量报公司项目管理办公室备案。并说明实际完成工作量与计划的执行情况。五、 项目施工的进度管理及进度报告（一） 项目进度管理1. 项目经理依据项目的施工计划，编制项目施工总体进展报告2. 依据时间进度，按周编制项目的一周工作内容，必要时每天报告一次施工内容。3. 依据目前的进展，叙述下一报告期将要发生的工作内容，4. 依据近期的工作量，报告其预算的使用情况，并对重大的偏差做出解释。（二） 项目进度报告制度1. 项目工程量进度周报、完成百分率。2. 项目工程量进度月报、完成百分率。3. 资金使用周报资金使用月报4. 物资到货周报5. 物资到货月报6. 项目可能出现的困难及风险（含项目突发事件）需要公司高层决定的事项报告。 六、项目施工安装记录工程项目的施工过程中，项目经理应组织项目组专业工程师对本专业的施工做施工记录，施工记录应按专业分别记录。（一）、工艺专业的施工记录表单1NCPP G101阀门管件试验记录2NCPP G102管道补偿其安装记录3NCPP G103安全阀调整记录4NCPP G104管道静电接地测试记录5NCPP G105管道吹扫（脱脂）记录6NCPP G106管道隔热工程施工记录7NCPP G107安全附件安装记录8NCPP G108管道焊接施工记录9NCPP G109固定管架及弹簧支架、吊架安装调整记录10NCPP G110管道、容器气密试验记录（二）、设备专业的施工记录表单1NCPP S101容器（塔器）开箱检验记录2NCPP S102机泵检查记录3NCPP S103钢结构安装记录4NCPP S104卧式设备安装记录5NCPP S105立式设备安装记录6NCPP S106设备安装垫铁隐蔽工程记录7NCPP S107压力容器压力试验记录8NCPP S108压力容器气密试验记录9NCPP S109设备填充记录10NCPP S110-1机器设备单机试运行检查记录11NCPP S110-2机器设备单机试运行记录12NCPP S111机器连轴器对中记录13NCPP S112设备基础定位测量记录（三）、仪表专业施工记录表单1NCPP Y101仪表验收检查单2NCPP Y102调节阀执行器调校记录3NCPP Y103调节器调校记录4NCPP Y104指示、记录仪表调校记录5NCPP Y105热电偶、电阻体调校记录6NCPP Y106物位仪调校记录7NCPP Y107安全栅、分配器、选择器调校记录8NCPP Y108就地指示仪表调校记录9NCPP Y109工艺开关调校记录10NCPP Y110报警、连锁系统实验记录11NCPP Y111仪表系统调试记录12NCPP Y112仪表盘、台、箱安装记录13NCPP Y113仪表气源管路试压、脱脂、酸洗记录14NCPP Y114仪表电缆绝缘电阻测试记录15NCPP Y115电缆敷设记录16NCPP Y116接地极、接地电阻安装测试记录17NCPP Y117DCS基本功能检测记录18NCPP Y118DCS系统调校记录19NCPP Y119仪表回路安装工序质量控制表20NCPP Y120电缆槽、架安装工序质量控制表21NCPP Y121仪表供气总管安装工序质量控制表22NCPP Y122就地指示仪表安装工序质量控制表23NCPP Y123DCS安装工序质量控制表24NCPP Y124仪表盘（台、箱）安装工序质量控制表（四）、电气专业施工记录表单1NCPP D101电气设备开箱检验记录2NCPP D102电气设备安装记录3NCPP D103照明装置安装记录4NCPP D104照明线路绝缘检查机试照记录5NCPP D105电缆