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三项检查总结范文 “三项检查”“回头看”工作总结“三项检查”“回头看”工作在（公司）正确领导下，在分公司党组的积极指导下，紧紧围绕“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常综合协调、各部门齐抓共管”这条主线，深入扎实开展自查工作，取得了明显成效。 现将工作总结如下 一、“三项检查”“回头看”工作开展情况（一）贯彻部署情况 1、贯彻传达情况。 自国家局三次电视电话会议召开后，分公司党组高度重视，迅速进行了贯彻传达。 于xx年4月3日、xx年2月14日、xx年2月22日，相继召开了三次专题会议对国家局电视电话会议进行贯彻传达。 xx年3月4日，（公司）又根据烟草实际情况，召开“全市烟草商业三项检查回头看专题会议”，分公司领导班子和相关职责人积极参加，认真学习领悟会议精神，并于当天下午召开了分公司“三项检查”“回头看”专题会议。 会上，相关人员围绕分公司实际就如何做好自查工作进行深入探讨，对日后做好“三项检查”“回头看”工作起到了积极作用。 回顾贯彻传达情况的体会是一是参加会议人数多；二是印发资料丰富；三是传达迅速；四是学习效果良好，这四点是其显著特征，使行业干部职工统一了思想，提高了认识，确保了自查工作顺利开展。 2、加强领导，成立组织。 加强领导是做好“三项检查工作”“回头看”的重要保证。 分公司深入贯彻落实国家局、省局、相关会议精神，对检查工作进行了周密部署，统筹安排。 成立了由分公司主要负责人王庆凡同志任组长、分管整顿规范工作贾法来同志任副组长、办公室、综合科、生产科、财务、审计、监察、整顿部门负责人为成员的分公司“三项检查”“回头看”工作领导小组，加强自查工作的组织领导；成立了由办公室、综合科、财务科、生产科具体负责的宣传促销、工程投资、物资采购、烟叶基础设施建设4个自查小组，具体开展自查工作；明确了“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常综合协调、各部门齐抓共管”的工作机制，确定检查工作的具体办事机构和相关部门具体负责此项工作的人员；制定了分公司“三项检查”“回头看”活动实施方案保证自查工作扎实推进，取得实效。 3、注重总结经验。 在各小组开展自查工作以来，分公司“三项检查”“回头看”领导小组，就多次提出要求，各小组要相互配合，根据自查情况开展广泛交流，并善于总结自查经验，提高自查效率。 一是在整规办综合协调下建立了周汇报制度，每周各小组起草一份周报表、周小结，整规办进行汇总；二是定期举行自查小组会议，就各自自查工作开展情况进行交流，相互提高；三是各小组在自查结束后均撰写了自查总结，实事求是的暴漏了存在的问题，认真分析了存在问题的原因，并就提出了整改建议。 这些措施促进了各小组相互沟通、交流经验，有效提高了分公司开展“三项检查”“回头看”自查工作质量，确保了“三项检查”“回头看”工作保质保量完成任务。 （二）各项目自查的范围及结果按照市烟草专卖局（公司）关于开展工程投资、宣传促销项目“回头看”工作的通知和关于印发“三项检查”“回头看”活动实施方案的通知等相关文件要求，对我单位从xx年元月至xx年5月底以来的工程投资、宣传促销、物资采购项目进行了深入自查，重点围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、项目运作是否规范、监督是否到位”的方法，对相关项目进行逐笔、逐项的统计，并加以形成卷宗。 1、工程投资xx年1月-xx年5月底，工程投资共10档（档案盒），其中制度1卷，综合材料1卷，工程项目8卷（共计11个工程项目，合计金额323.2万元）。 具体情况如下 （1）xx年的项目工程投资超过5万元以上的项目有6项，合计金额169.2万元。 其中机关办公楼整修项目39万元，问十烟站大修项目5.7万元，烟叶仓库大修理项目30万元，新店烟站大修项目6.5万元，裴城标准化辅助工程45万元，老窝标准化辅助工程项目43万元。 （2）xx年的项目工程投资超过5万元以上的项目有5项，合计金额154万元。 其中老窝标准化建设附属工程40万元，裴城烟站标准化建设附属工程43万元，大刘烟站改造45万元，仓库配电室及线路改造16万元，烟叶仓库更新监控器10万元。 2、宣传促销经过自查我单位宣传促销项目分为两大类，分别为户内外媒介类和新闻媒体类。 共计3档（档案盒），其中制度1卷，综合材料1卷，具体项目2卷（共计18笔，合计金额2.396万元）。 具体情况如下 （1）户内外媒介类共计16笔，合计金额12060元。 第一笔标准化技术规程版面1500元，第二笔标准化标示牌刻字240元，第三笔印制安全横幅400元，第四笔印制安全职责825元，第五笔安全版面355元，第六笔印烟叶收购条幅800元，第七笔印制安全袖标、明示承诺牌230元，第八笔安全横幅300元，第九笔安全宣传版面1680元，第十笔安全横幅、彩旗600元，第十一笔安全制度版面、宣传页660元，第十二笔制牌200元，第十三笔标准化示范区标识牌2000元，第十四笔标准化标识牌制版270元，第十五笔印制条幅800元，第十六笔企业文化建设版面1200元。 （2）新闻媒体类共计2笔，合计金额11900元。 第一笔网站制作2100元，第二笔电视广播费9800元。 3、物资采购xx年1月-xx年5月底，物资采购共11档（档案盒），具体内容25卷，特卷2卷，50笔，金额6394227.07元，具体情况如下 （1）烟叶种植配套的各类物资20笔，金额5435302.47元。 种子1笔，金额44460元；肥料4笔，金额2787293.7元；农药1笔，金额50500元；育苗大棚8笔，金额810124.75元；包装物1笔，金额167180.02元；地膜1笔，金额5250元；其它-供热设备1笔，金额1198800元（185套*6480）；其它-自控设备1笔，金额363120元（204套*1780）；其它-标识牌2笔，金额8574元。 （2）一般设备及办公自动化设备共15笔，金额258480元。 烟叶收购其它共1笔，金额14600元；农机设备共4笔，金额128480元；办公设备-家具共6笔，金额45080元；办公设备-打印机1笔，14880元；办公设备-照相、摄像器材共1笔，金额8940元；办公设备-空调2笔，金额46500元。 （3）燃料合计4笔，金额110778.6元。 （4）1万元以上的办公耗材及软件11笔，金额589666元。 办公用品2笔，61014元；其它9笔，金额528652元（其中服装1笔19926元，茶叶1笔8000元，职工福利7笔500726元）。 二、发现问题及整改情况（一）工程投资经过自查发现xx年的工程项目存在以下问题一是工程投资项目制度还不够完善，个别环节有空白，没有形成一套完整的规范体系（如预算管理、工程监理方面没有系统的规定）；二是痕迹化管理方面记录有缺失、不够详细，痕迹化管理水平有待进一步提高；三是实施后的工程项目没有进行评估。 针对查出的问题认真进行整改一是在省、（公司）工程投资项目有关制度的基础上，完善修订工程投资项目有关管理规定（修订了工程项目内部管理办法、纪检监察监督制度）；二是痕迹化管理方面今后要加强学习，努力提高档案管理水平，确保痕迹化管理涵盖工程投资项目实施全过程，切实做到记录详细；三是进一步加强监督力度，召集纪检监察、审计、大宗物资采购办研究更加具体的监督措施，确保监督到位。 （二）宣传促销经过自查发现存在以下问题一是宣传促销项目制度建设方面不完善，在对照国家局自查工作底稿时发现多个环节处于空白，制度建设急需加快进度；二是项目具体实施过程中，没有进行招投标，基本没有签订合同（只有电视宣传费签订了合同，但没有进行授权委托），缺少供应商的资质凭证，对供应商没有进行定期评审。 整改情况一是加快制度建设，召集相关部门进行研究讨论，尽快完善我单位宣传促销相关制度；二是从自查工作中做起，按照上级要求逐笔、逐项的进行立卷、归档，努力提高痕迹化管理水平；三是对今后采购的宣传促销类用品，要注意收集供应商的资质凭证，并进行比质、比价，确保用品物美价廉。 （三）物质采购存在问题 1、08年6月30日以前采购制度不健全。 决策过程只有会议记录和领导签字没有相关决策程序。 实施过程有预算和相关人员签字，询价、比价、考察都有采购办进行但无文字记录。 2、08年6月30日以前物资采购部分制度、决策、实施、监督四个环节按照“三项检查”要求手续不完善，小额开支无申请等。 3、日常用品物资采购只有本单位纪检监察监督，没有引进外部监督。 整改情况我们针对自查出的问题及时成立了预算管理委员会、投资管理委员会、大宗物资采购办公室、出台了物资采购管理规定等，从08年7月1日以后，各种开支必须严格按照物资采购管理规定采购程序进行。 08年10月起按烟草商业大宗物资采购管理办法执行。 从检查结果看08年10月以后物资采购手续全部合格。 三、建立的制度及制度落实建立一套完善的制度体系对于今后各项目更加规范有着重要意义，因此分公司高度重视各项制度的建设。 我们通过参阅上级有关制度，召集各部门集中研究，结合实际情况先后出台了物资采购管理规定、工程项目内部管理办法、纪检监察监督制度等制度。 制度的出台、完善填补了原有的空缺，促进了各项目实施过程中规范性，确保了更加符合“三项检查”的要求。 自新的制度建立后，严格进行贯彻落实。 为确保制度落实到位，我们在出台以上制度的同时，也积极收录上级有关制度，如河南省烟草商业宣传促销管理暂行办法、河南省烟草公司市公司合同管理暂行办法、市烟草专卖局（公司）工程投资项目招投标管理办法(暂行)等，凡是我单位现有制度没有要求到的，严格按照上级有关制度执行。 在执行中加大了监督力度，近期的项目均要提前作预算（执行率95%以上），并分别在大宗物质采购办、工程投资委员会、财务审计、纪检监察的监督下方可实施。 从近期执行情况来看绝大部分已经完全