2016年品管部内审检查

受审核部门 品管部 内审检查表 1 4 QR GA 018 A 2 审核部门品管部部门代表审核日期审核员 涉及 QMS 条款审核要点审核方法审核记录意见 5 3 组织岗 位 职责和权 限 部门相应的岗位职责是如 何体现的 是否明确相应 的职责和权限 查职务说明书及相关规定 6 2 质量目标 公司质量目标分解到品管 部 品管部应建立什么目 标 目标是否包括满足产 品要求所需的内容 目标 是否可测量 如何评审目 标是否达到要求 如达不 到要求应采取什么措施 查看有无部门质量目标 查看目标达成统计表 统计方法是否合 理 7 1 5 监视和 测量资源 在制程过程中 判断是否 合格的标准是什么 当发生变更时如何保证变 更到位 通过哪些手法进行品质管 控 查看相关品质记录 查看相关变更规定 7 1 5 2 测量溯源 监测装置是否按规定周期 或在使用前进行校准或检 定 测量仪器是否建立台帐 量具是否经过校对 查看 3 类测量仪器的标签 受审核部门 品管部 内审检查表 2 4 QR GA 018 A 2 涉及 QMS 条款审核要点审核方法审核记录意见 7 2 能力 品质检测人员是否有相关 的培训记录 有无特殊岗位或特殊设备 的设定 查看员工培训记录 部门是否制定培训计划 特殊岗位的培训记录 7 4 沟通 是否定期对供应商进行监 查 对社内的职员是否有进行 交流 查看相关记录 7 5 文件信息 部门发出的相关文件是否 有相关人员的确认 是否规定了证明质量体系 有效运行所需要保存的品 质记录 记录是否清晰 记录保持是否有规定 查 5 份质量记录 当产品和策划的结果不一 致时采取什么措施 查阅文件化信息 资源的获得能否满足产品 要求 查产品评审信息 8 1 运行策 划和控制 外包过程如何进行管控 受审核部门 品管部 内审检查表 3 4 QR GA 018 A 2 涉及 QMS 条款审核要点审核方法审核记录意见 如何进行策划后的更改控 制 是否评审非预期变更 的后果 如需要措施 是否采 取措施消除影响 查 4M 变更表 对于本部门所预见的风险 采到哪些措施予以消除 在产品实现之前就顾客要 求进行了哪些方面的沟通 查产品评审信息 如何证实组织有能力满足 顾客要求 查监视和测量资源 监视和测量能力 8 2 产品和 服务要求 产品要求变更后如何进行 管控 8 4 2 控制类 型和程度 来料检验的依据是什么 外部提供的产品能否满 足组织要求 供应商出现异常时采取了 哪些有效措施 查看管理文件 查看供应商评价表 查看纠正预防措施报告 8 5 2 标识和可追溯 性 当有可追溯性要求时是否 控制和记录了产品的唯一 性标识 现场物品的归类摆放是否合理 区域划分是否合理 良品与不良品是怎么 标示和区分 产品的相关表格是否保留 受审核部门 品管部 内审检查表 4 4 QR GA 018 A 2 涉及 QMS 条款审核要点审核方法审核记录意见 8 6 产品和服 务的放行 对产品放行是否做出规定 并形成文件 是否按文件 执行 放行产品是否授权 人员签字认可并注明放行 日期 放行的准则证据 查看特采记录 是否有相关的特采流程 8 7 不合格输 出控制 制程发生不良时的处理方 法有哪些 通过哪些途径验证措施是 否有效 是否确定了监视和测量方法 查看 份不良品处理记录 9 1 监视 测 量 分析和评 价 组织怎样去评价质量管理 体系的绩效和有效性 查看相关数据 数据是否起到相应的效果 查看品质会议记录 10 2 1 不符 合及纠正措施 客诉的处理方式 组织应保留哪些文件信息 列举相关方式 所采取的措施能否杜绝今后不良的发生 查看 份验证记录 10