整改报告 (5000字)

1/6整改报告(5000字)天津XX电动车股份有限公司出口产品质量许可证书现场审核不符合整改报告整改日期：XX-3-21天津出入境检验检疫局武清办事处：公司于XX年03月13日接受贵局专项现场检查审核小组对公司电动自行车的企业出口质量保证能力进行现场审核考核，结果共发生7条不符合项，公司领导十分重视，立即责成相关部门进行分析整改，于XX年03月15日召开全体中层领导会议，总经理亲自主持会议，全体中层管理干部及员工参加并认真学习了相关内容，结合整改要求，我们讨论了本次检查的不符合事实，逐条分析了不符合事实的来龙去脉，找出了发生的原因，落实到各部门中的相关责任人，由各部门负责人具体进行深刻分析，详细进行整改，并保存了相关记录。一、不符合事实问题点描述1、内审不合格项在整改后，并没有提供相应的整改证据；内审会议签到表都是机打，非参会人员手签。2、公司对质检员没有进行专门的资质培训，无对质检员的授权书。2/63、生产设备无合格状态标识，也无日常点检记录表格，不能体现对设备的日常管理。4、现场发现质检部在使用未经校验的游标卡尺。5、在现场发现质检部未对电动自行车进行整车及最高时速的检查。6、生产现场检查时，未能提供对首件的确认记录。7、零部件库的产品标识不清，现场堆放了许多产品，没有标识。二、原因分析及纠正/预防措施计划：1、公司体系管理员在进行内审的组织及实施中，内审的会议签到表没有让与会人员进行签到，而是在事后，内审人员自己打印了一份签到表，未严格按照记录控制程序要求对记录表格的填写进行严格管理；另外对内审不合格项，在内审员进行验证时，相关部门也未提供相关整改证据，造成了本项不符合。公司总经办于XX年03月15日组织中层负责人及相关人员召开专项会议，认真学习了公司制度和相关程序文件，对内审的审核员又专门进行了培训，强调了对不合格整改的具体要求，对涉及到的具体问题也一并进行了整改。3/6公司在下次组织内审时，将对各环节将进行认真操作，对内审管理程序的要求将严格遵守和实施。2、公司人力资源部制订了XX年培训计划，忽视了对质检员进行的专项培训计划，在公司内对质检员的重要培训一般为外部培训，由质检院、质量认证机构等进行实施，因此培训计划中未涉及到；另外公司对质检员的资质没有进行严格管理，对质检员没有进行充分授权，存在管理漏洞，导致本次不符合。公司质检部认真分析了存在的问题，人力资源部和质检部一起制定了XX年的质检员专项培训计划，并拟定了授权书，对质检员的职责和权限又进行了明确，便于质检员行使质量检查和质量监督责任。3、生产部使用的生产设备，主要是空压机、组装流水线、线束剥皮机及压线机，相对来说，设备简单，在设备上未挂合格设备的状态标识，对设备的检查由每条生产线的线长完成，但没有填写设备日常点检记录，在质量体系文件中，对设备的点检也没有明确的规定，造成本不符合。公司生产部于XX年3月17日，召开了部门内部协调和学习会，对线长进行了培训，并根据设备的实际情况，拟定了设备日常点检记录表，并严格按照记录表格做好巡检记录，保存好相应的记录。4/64、现场发现质检部内部有未经校验的游标卡尺，没有及时办理报废手续，还在使用，造成了本次不符合。质检部对现场使用的检验、检测设备进行重新的梳理和检查，并与检验、检测设备台账进行了核对，对校定日期、下次送检日期进行了确认，对精度有误差，不能满足要求的卡尺进行了报废处理，对需要送检的量具进行及时校定。5、现场审核组在对现场审核询问时，发现质检员对重量和最高速度没有进行检查，造成了本项不符合，根据助力车产品生产许可证实施细则，最高车速为否决项目，整车重量为重要项目，上述项目未列入出厂检验项目，为型式检验项目，因此，质检员在回答时，诉称上述项目没有检测。公司对整车调试检验项目一般会按照国家规定定期对上述项目进行检验，检验报告的综合评价结果全部为合格。对于上述重要项目和否决项目，公司已经制定了规划，在搬迁新厂房后，将组建专门检验检测中心，增加设备检测能力，对上述项目进行按照批次进行鉴定检查，确保全部项目符合要求。对于国家新标准，公司已经通过行业协会，利用正规渠道反映了公司的诉求，希望国家能考虑实际情况和消费者的实际使用情况，合理确定相关国家标准。5/66、对现场生产部未能提供首件检查记录，原因在于，公司的首件检查主要是在研究开发该项车型时，在前期进行检查确认，保证组装质量和零部件质量，确保相关检验项目合格。当时现场审核时，由于工程技术部的资料管理员不在，未能提供相关资料，造成本项不合格。公司已经责成工程技术部完善并严格实施新车型开发的检测检验程序，包括组装质量和零部件结构尺寸、检测项目必须全部合格。另外公司正在制定关于首件检查的管理办法，明确重要零部件变更、组装尺寸变更、配置单变更时都需要进行首件检查和确认，对公司实际操作的流程进行书面梳理和规范，确保产品质量。7、对于零部件的管理中，因为库容有限，在存放零部件时存在混放的情况，产品标识也比较混乱，造成本项不符合。公司已经责成零部件库进行整改，对临时存放的产品也必须有产品标识，不能仅保留进出库账物卡、还需要对产品分类制定产品标识，方便库房管理。另外，公司根据零部件库的实际情况，在新厂房将和公司的ERP系统一并改善，做到库存数据准确、进出库记录完善、产品存放货架与产品标识对应、进出库日期做到先进先出。对上述七项不合格，我公司将严格落实各项整改措6/6施，保证持续有效运行质量保证体系，确保满足客户的要求。对于贵局在检查工作中所提出的宝贵意见和建议深表赞同和认可，我们一定在短期内对上述整改措施落实到位。并约束督促各部门与员工认证执行，在今后工作中不断努力完善，做到自查自检自我完善。对于贵局工作人员在验厂工作中的认真负责的工作精神与态度，我司表示深深的敬佩；同时感谢贵局领导在