云南省辐射环境监督站2017部门决算.doc

云南省辐射环境监督站2017年度部门决算第一部分 云南省辐射环境监督站概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 云南省辐射环境监督站概况一、主要职能（一）主要职能1. 在云南省范围内运行、维护和管理国家辐射环境监测网云南站点及省级辐射环境监测网络，开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测、执法监测等，研判云南省辐射环境状况和变化趋势，为辐射环境保护提供技术支撑，确保云南省核与辐射环境安全。2. 受省环保厅委托，对云南省省管核技术应用设施和其他辐射设施进行现场监督检查。3. 负责云南省城市放射性废物库的运行、维护和管理，对云南省废弃放射源（放射性废物）进行统一收贮、集中管理。4. 参与云南省核与辐射事故及核与辐射恐怖袭击事件应急监测及技术支持。5. 对云南省重要辐射设施开展监督性监测。6. 对州（市）环保部门辐射环境监测机构开展辐射环境监测技术培训，对云南省核技术利用单位辐射工作人员开展辐射安全与防护培训工作。7. 开展辐射环境保护、监测方面的科研工作。（二）2017年度重点工作任务 1. 不断健全我省辐射环境监测体系，全面完成年度辐射环境监测任务。2. 切实加强辐射环境监察工作，确保重点监管对象受控。3. 及时收贮放射性废物（源），消除辐射环境安全隐患 。4. 常备不懈，不断提高辐射环境应急监测和处置能力。5. 加强单位能力建设，不断提升规范化管理水平。6. 开展云南省第二次全国污染源普查（伴生放射性矿普查）工作。二、单位基本情况云南省辐射环境监督站为财政全额供给事业单位，事业编制30人。截止2017年底，实有在编人员29人。 单位车辆编制5辆，实有车辆6辆。第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入1098.02万元，较上年减少475.91万元，减幅43%，主要是单位1项非税收入取消，1项非税收入暂停征收，造成弥补成本性支出减少所致。其中：1.一般公共预算财政拨款本年支出916.75万元，较上年减少428.13万元，减幅46.7%，主要是项目减少所致。2.其他收入181.26万元，主要是国家环保部拨入的“全国辐射环境监督专项资金116万元、核与辐射安全监督专项资金50万元、核设施核基地放射性污染防治10万元、试验系统研发条件建设4.23万元”及银行利息1.03万元，较上年减少38.35万元，减幅21.16%，主要是试验系统研发条件建设项目专项资金比2016年减少所致。二、支出决算情况说明 本年支出1038.34万元，较上年减少529.77万元，减幅51%，主要是非税收入取消，弥补成本性支出减少所致。 （一）基本支出情况基本支出622.95万元，较2016年增加65.66万元，增幅10.54%，主要是因为2017年非税收入用于弥补成本性的支出在基本支出中的列支数增加所致。（二）项目支出情况项目支出415.39万元，较上年减少585.99万元，减幅58.52%，主要是项目减少所致。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况 2017年，一般公共预算财政拨款支出916.76万元。（一）社会保障和就业支出49.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%,主要用于单位离退休人员经费支出。（二）节能环保支出834.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%，主要用于开展环境保护管理事务及环境监测与污染防治等所发生的基本支出和项目支出。（三）住房保障支出32.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，其中：公务用车运行维护费34万元；公务接待费13万元。支出决算为17.76万元，完成预算的38%。其中：公务用车运行费支出决算为16.83万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的2%；因公出国（境）费、公务用车购置无支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2017年度 “三公”经费支出17.76万元，较2016年减少3.48万元，减幅16.38%，主要是单位注意节约及统筹安排所致。具体情况如下：（1）接待费支出0.93万元，较上年增加0.24万元，增幅34.78%，主要是单位接待批次增加所致。（2）汽车运行费支出16.83万元，较2016年减少3.73万元，减幅18.14%，主要是项目支出均较上年减少所致。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)国有资产占用情况截至2017年12月31日，资产总额3,887.98万元。其中，流动资产359.69万元、固定资产3,301.23万元，其他资产77.46万元，无形资产149.60万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.84万元，其中：固定资产减少146.18万元；处置车辆2辆，账面原值62.63万元；报废报损资产49项，账面原值130.27万元，实现资产处置收入0.16万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计13887.98359.693301.231074.71155.572070.95149.6077.46填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产（二）政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额52.11万元，其中：政府采购货物支出52.11万元。(三)相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各