控制程序汇总(183个 doc)127.doc

编制人：评审人：批准人：发放日期：1目的：为了确保产品满足规定的要求，防止不合格品的流通特制定本程序。2范围：适应于奶粉产品从原料投放、加工到成品放行全过程的检验和测量控制。3职责：31 品质管理部是产品的检验和测量控制的归口管理部门。32 生产部、物流部配合执行。4程序内容流程图程序描述涉及部门准 备进货检验检验与测量过程中所需的企业标准均由品质管理部专人制定与修定，检验所用标准溶液的配制与标定应作记录,填写标准溶液配制与标定记录（SHY4-04-14）。采供部生产部1、品质管理部依据原料粉外包装规定(SHY3-04-0)对原料粉外包装进行监控，依据原材料、产品检验执行标准(SHY3-04-07)对原料粉进行取样及必要项目的检验和测量，包括感官检验、理化检验和微生物检验等，填写部门领料单（原料）（SHY4-04-12）、 奶粉 理化检验原始记录（一）、（二）（SHY4-04-01）、奶粉卫生检验原始记录（SHY4-04-03）和奶粉检验报告单（SHY4-04-02），并将奶粉检验报告单（SHY4-04-02）报原料保管员，由原料保管员按产品标识和可追溯性控制程序（SHY（Q）2-10）执行。2、品质管理部依据原材料、产品检验执行标准(SHY3-04-07)对包装材料进行质量检验与测量，填写原材料初检报告单(SHY4-04-04)，并报原料保管员，由原料保管员按产品标识和可追溯性控制程序（SHY（Q）2-10）执行。3、检验数据的校对： 卫生指标的校对，由供需双方协定，确认结果。 理化指标的校对，执行检验数据校对程序。4、检验不合格时，执行不合格品的控制程序(SHY（Q）2-18)。5、本公司进货检验不允许紧急放行。1、品质管理部负责对原料库房进行检查，并填写库房巡检表(SHY4-04-26)。生产过程的检验和测量2、生产过程中各工序检验由生产各岗位按奶粉包装工艺和 月份第 周生产作业计划进行自检、下道工序检验上道工序，检验项目包括：所用原料粉、包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量是否正确合格等。由品质管理部进行监督检查，品质管理部按奶粉包装工艺卡和 月份第 周生产作业计划对生产过程质量进行监控，并填写生产过程控制巡检表(SHY4-04-10)。3、 如产品为干混产品，品质管理部品控员根据干混目的，对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项指标（理化指标）进行检验，合格后方可进入下道工序。由4、 生产部的包装机操作人员对成品重量进行监控，只有合格的产品，才能进入下道工序。5、出现不合格时，执行不合格品的控制程序 （SHY（Q+E）2-18）。1、 品质管理部检验员负责对产品进行微生物检验及理化检验，其抽样方法及检验方法按原料、产品检验标准（SHY3-04-07）执行，并填写部门领料单（成品）（SHY4-04-16）、成品检验记录（SHY4-04-22）、成品检验报告单（SHY3-04-23），成品检验报告单经品管部经理签字后，由检验主管报成品保管员。最终检验和测量2、 品质管理部品控员负责成品的包装质量检验，抽样比例按产品的0.5%进行，检验项目按班日奶粉包装质量考核表(SHY4-04-11)进行，并对成品库房进行检查填写-库房巡检表（SHY4-04-26）。3、 根据产品检验和测量结果，保管员按照产品标识和可追溯性控制程序（SHY（Q）2-10）进行标识。4、 产品检验和测量结果不合格时，执行不合格品的控制程序（SHY（Q）2-18）。5、 本公司规定在特殊情况下，成品检验报告未出据前，可由物流部申请，生产部、品质管理部会审，报制造总监或总经理批准方可紧急放行。1品质管理部品控人员负责对巿场返粉的质量进行控制，在确定返粉处理方式时应考虑生产日期、保质期等。市场返粉的检验和测量2品质管理部品控人员对返工粉拆粉过程进行监控，并当日通知检验人员按品种20%取样检验。3品质管理部检验员负责对返工粉的微生物、感官及杂质度进行检验，由检验主管将检验结果报品管部经理、原料保管员，并由技术部下发合格粉的处理意见，给生产部。采供部生产部生产部物流部4.根据拆粉的检验结果，保管员按产品标识和可追溯性控制程序（SHY（Q）2-10）进行标识。5. 参考文件：质量手册 产品标识和可追溯性控制程序 SHY（Q）2-10 不合格品的控制程序 SHY（Q）2-18 原材料、产品检验执行标准 SHY3-04-076.引用表格：奶粉理化检验原始记录（一）、（二） SHY4-04-01奶粉检验报告单 SHY4-04-02奶粉卫生检验原始记录 SHY4-04-03原材料初检报告单 SHY4-04-04部门取样单（原料） SHY4-04-12生产过程控制巡检表 SHY4-04-10班日奶粉包装质量考核表 S