屠宰场质量体系运行工作规范

屠宰场质量体系运行工作规范屠宰场质量体系运行工作规范 一 目的 为明确屠宰场各部门岗位人员的职责和权限 保证质量管理体系 的有效运行 特制定本规范 二 适用范围 屠宰场内部产品的质量和质量体系所涉及的部门岗位人员 三 职责 1 厂领导及系统负责人负责本制度的制定 2 上述范围人员负责本制度的实施 3 场主要领导负责本制度实施情况的指导 检查和监督 4 副厂长负责本制度实施情况的的总体掌控 四 工作内容及职责权限 1 副厂长 1 对屠宰场质量体系和产品质量全面负责 2 制定并批准质量方针和目标 批准质量程序文件的实施 3 审批质量管理组织机构的设置 任命管理者代表 4 审批产品质量的升级 质量改进计划等 5 授权具有一定资格的人员组成质量审核小组 开展内部质量审 核工作 6 主持管理评审活动 7 制定计划并组织实施 8 对嘉奖有突出贡献的质量人员 处罚严重失职的质量人员进行 审批 2 常务副厂长 1 协调各部门的关系 2 负责场质量体系的建立 完善和有效运行 3 场领导对质量体系运行情况进行监督 检查 并对各部门质量 体系运行提供指导 4 向总经理报告质量体系运行情况 3 业务人员 1 做好发货工作 2 掌握客户的需求变化 保证生产有序进行 3 随时为客户服务 做好客户满意度统计工作 4 生产部之部门领导 1 制定生产计划并组织实施 2 监督车间生产计划 并对生产情况进行协调 3 现场管理工作 以现场有机管理为标准 5 生产部之供应员 2 根据生产计划单跟踪物料到位情况 3 按生产计划单 并对各产品的生产情况和生产进度情况了解 跟踪 发现异常问题及时向上反馈 4 检查 监督本车间 班组人员生产纪律和设备保养及现场管理 工作 6 生产部之车间 班组领导 1 对本车间 班组产品质量及质量体系运行全面负责 2 在保证产品质量的前提下 组织好生产 完成生产各项计划指 标 3 组织实施场发放到本车间 部门的文件通知 4 检查 监督本车间 班组人员生产纪律和设备保养及现场管理 工作 7 生产部之一线操作人员 1 严格按照生产指导书 图纸 工艺和质量要求进行工作 2 生产中发现不合格品自作标识并分开摆放 结合质检人员的判 断结果提高自检的准确率 3 做好对生产 检测设备的日常维护保养工作 4 保持生产现场整洁 服从车间 班组的生产调度 8 仓库管理人员 1 把好物资入库验收关 做到不合格品坚决不准入库 2 做好标识 做到 帐卡物 一致 并填好各类报表 3 保持库容合理 整洁 4 认真执行 仓库管理规定 9 品质之计量员 1 做好检测仪器设备的日常校验 检定和维修工作 2 对检验 测量和实验设备进行控制 3 把好计量器具的周期检定关 做到不漏检 4 督促车间对计量器具 检测设备的使用 防护和保养工作 5 对标准件 计量器具的校准负责 11 品质之外协检验员 严格按照工艺图纸的要求对外协件进行检验 确保不合格品不进 入仓库 或车间 12 品质之过程检验员 1 严格按照检验规范或技术文件进行检验 做到不合格品不放行 2 负责检验和实验状态的标识 3 对其工作中的错 漏检负责 13 品质之成品检验员 1 负责对装配流水线的各道工序和装前 成品的抽检工作 2 严格把好质量关 做到不合格品不准出厂 14 技术人员 1 对屠宰场产品的技术负责 2 组织相关部门解决屠宰场内重大技术问题 并协调解决 3 主持产品质量先期策划和控制计划的前期工作 审定新产品的 规划 计划 4 组织重大技改工作和开发试制新产品 制订工艺及操作规程标 准的工作 5 负责处理批量不合格品的处理工作 6 负责产品技术方面的指导工作 7 负责编制过程失效模式及后果分析 负责技术性文件和资料的 编制 更改 控制 8 制订产品内控标准及工艺计时标准 9 负责工艺管理 进行工艺实验与改进工作 从工艺上提高产品 质量 降低消耗 10 参与合同评审 根据客户要求进行产品 工艺和包装等方面 的设计 15 设备管理之维护 修理人员 1 及时掌握屠宰场设备运行情况 2 组织班组的日常维护工作 解决设备使用和日常维修中的问题 3 坚持以维护为主 保养为辅的原则 对有关设备进行定期检查 维修 4 认真填写设备故障维修单 5 严守安全规程 消除危险隐患 6 制作工装自制品 负责对工装的日常维修 16 设备管理之控制 设计人员 1 做好设备的管理工作 对设备能力进行测定和评价 2 制订设备维护保养计划 并实施验证和指导 3 对屠宰场的设备建立台账 以便索引 4 根据生产计划 对工装进行有计划的管理 5 组织制订工装标准 定期组织整顿工艺装备的技术文件 生产 现场的产品工装要保证齐全 正确 完成 统一 6 积极开展工装夹具设计的基础工作 结合屠宰场实际 不断提 高其设计水平 17 财务人员 1 负责有关合同中项目的审核工作 2 负责成本核算工作 3 负责员工工资核算和现金的出纳工作 18 人事行政人员 1 负责公司人力资源的规划 配置工作 2 负责员工能力提升的培训管理工作 3 负责人力资源其他其他方面的工作 五 责任及责任追究 1 业务人员 1 因业务人员失职导致的屠宰场损失 违规操作 及记账错误 审核不严 死账 赖账等无法回笼的账款 责任人承担 10 2 因业务人员沟通不及时导致的返工 责任人承担该返工费用的 50 2 生产部之部门领导 1 因生产计划制订不合理 导致完成造成的损失 责任人承担 20 2 因并对生产情况进行协调不合理导致的损失 责任人承担 5 3 生产部之计划跟单员 1 生产计划的发放不及时 不到位导致加工错误返工或延误生产 进度的 每次给予责任人 50 元的行政处罚 2 对生产情况和生产进度了解不到位 无法及时给领导提供决策 依据的 每次给予责任人 50 元的行政处罚 4 生产部之车间 班组领导 1 因盲目生产导致的损失 质量问题及加工 装配 包装返工等 责任人承担 20 2 因工作安排不到位 导致物料型号 规格等加工 装配 包装 错误而返工的 责任人承担公司损失的 20 5 生产部之一线操作人员 1 因违规操作导致的损失 质量问题 外观尺寸及加工 装配 包装返工等 可以返工的扣除返工前后相应的加工 装配 包装费 用 计时 包月的扣除相应的返工前后的出勤工资 计件的扣除返 工前后的计件工资 返工后报废或因无法返工直接报废的产品 责 任人承担报废损失的 5 倍 2 因缺少自检能力 没有发现上道工序质量问题 导致的产品在 本环节操作过程中出现不合格 报废现象的 返工的按照上一条执 行 报废的责任人承担损失的 3 倍 6 仓库管理人员 1 因违规操作 没有履行物料正常出入库手续的 除了给予公司 实际损失 50 或可能损失的 10 的经济处罚外 还要每次给予 责任人 50 元的行政处罚 2 因因工作失误导致物料标识错误 领料人员领错货产生的损失 质量问题及加工 装配 包装返工等 责任人承担 10 3 仓库盘点 全盘或抽盘 账务卡误差超过规定比例的 给予责 任人承担 10 元 百分点的处罚 8 品质之计量员 1 因工作失误 检验 测量仪器和设备校验不及时导致的损失 责任人承担 50 2 因缺乏自检能力 标准件自身有误差能够通过现有条件检测发 现 但未发现并导致的损失 责任人承担 10 9 品质之外协检验员 1 因工作失误 对全检的物料 不合格品进入仓库 或车间 每批次给予责任人 50 的行政处罚 因此给公司造成损失 生产环节 加工后报废 返工等 的 责任人承担损失的 50 2 因工作失误 对抽检的物料 不合格品进入仓库 或车间 每批次给予责任人超过规定比例 10 元 百分点的处罚 10 品质之过程检验员 因工作失误 错 漏检导致不合格品流入下道工序的 按照计件 工资的 5 倍处罚或 5 元 产品处罚 11 品质之成品检验员 因工作失误 错 漏检导致不合格品出库的 责任人承担直接经 济损失 产品价值损失和运输费用等 的 10 并给予责任人每起 投诉 50 元的行政处罚 12 技术人员 1 因技术问题导致的产品批量 试验品 样品除外 不合格问题 出现 报废 以及返工的 责任人承担损失的 10 2 因生产工艺及操作规程标准错误导致的批量 试验品 样品 除外 不合格问题出现 报废 以及返工的 责任人承担损失的 20 13 设备管理之机修人员 因工作失误 没有及时对设备进行检修导致产品不合格 报废和 返工的 责任人承担损失的 10 14 设备管理之控制 设计人员 1 因工作失误 对设备能力的测定和评价错误 导致设备经常不 能满足生产需要 或新购设备经常闲置 并且不及时申报添加新设 备的 给予责任人每增加相似设备 或闲置的新设备 50 元 台的行 政处罚 2 因制订的工装标准或工艺装备的技术 及文件 有错误 导致 产品不合格 报废和返工的 责任人承担损失的 30 3 因缺乏自检能力 生产现场的产品工装不齐全 正确 完成 统一导致产品不合格 报废和返工的 责任人承担损失的 20 15 财务人员 1 因业务人员失职导致的损失 违规操作 及记账错误 审核不 严 死账 赖账等无法回笼的账款 责任人承担 10 2 因有关销售合同中销售价格项目的审核工作失误导致公司损失 的 责任人承担 10 3 票据不全 以及员工工资核算和现金的出纳工作失误给公司带 来损失的 责任人承担 100 16 人事行政人员 因人为原因导致人力资源的规划 配置不合理 影响屠宰场正常 活动的 每一个人员缺