黄石新兴 PPT课件

1 黄石新兴双超越工作计划汇报 汇报人 陈昌国2014年01月30日 2 第一部分 双超越工作领导小组第二部分 成本超越工作计划第三部分 产品售价超越工作计划第四部分 双超越评价 考核激励措施 目录 3 3 1 双超越工作领导小组 4 周波 陈书广 陈昌国 田凤祥 唐宇 高秀军 赵小会 郑川立 刘明荣 贾振波 张红革 谢正声 刘润贵 雷捷 管能武 李进东 李玉克 袁震刚 冯春盛 张春华 孟庆强 组长 副组长 组员 双超越工作领导小组 4 5 2 成员主要分工情况 组长 负责双超越工作规划 部署双超越工作计划开展 确立标杆单位 组织对标杆单位调研 副组长 负责双超越工作计划的制定和主要经济技术指标管理提升措施的制定 组织对超越工作计划实施和过程监控 定期对各单位 专业 双超越工作的进行管理评价与考核 组员 负责本单位 专业 经济技术指标的提升和过程控制 工艺改进 设备升级改造 基础管理工作的具体落实以及费用控制 组织本单位 专业 定期与标杆单位进行交流 学习标杆单位的先进操作方法和管理办法 每月与标杆单位的指标进行评价分析 查找差距 制定改进措施 双超越工作领导小组 5 6 3 2015年双超越标杆目标的选定 新冶钢常州中天 生铁成本 圣戈班山西铸管 铸管加工费 生铁 山西建邦山东庚辰 铸管 圣戈班 新冶钢常州中天 烧结矿成本 铸件 东莞强韧 成本对标对象 产品对标对象 双超越标 双超越工作领导小组 6 第一部分 双超越工作领导小组第二部分 成本超越工作计划第三部分 产品售价超越工作计划第四部分 双超越评价 考核激励措施 目录 7 7 一 炼铁工序成本超越工作计划 8 1 4 12月份成本与新冶钢比较 将焦炭 焦丁还原为新冶钢的价格 将高炉回收煤气也还原为新冶钢的价格 扣除炉外增硅脱硫费用 成本超越工作计划 8 9 2 新冶钢炼铁成本主要优势 新冶钢是湖北最大的特钢企业 铁料主要来源于国内精粉和进口富粉 铁前配有独立焦化 烧结 高炉工序 靠近长江 有自己的码头 进口矿通过皮带直接运输到厂内 物流成本低 与新冶钢比 我们在炉料结构优化 费用控制上存在一定的差距 原料结构优化 块矿配比比我们高8 6 燃料比 燃料比比我们低5Kg 吨 烟煤比例达到55 费用控制 费用控制低10 23元 吨 煤气回收 煤气充分利用 放散率低3 5 成本超越工作计划 9 10 3 与新冶钢炼铁成本指标差距 3 1 主要经济技术指标对比 3 2 炼铁成本与新冶钢差距 成本超越工作计划 10 11 5 炼铁成本超越时间进度表 4 炼铁成本超越降本项目 成本超越工作计划 11 12 6 炼铁降本项目实施方案 1 降低采购成本 积极开拓新的采购渠道 尤其是低P非主流矿 重点是伊朗矿供应商 建立稳定的直供渠道 与生产单位加强联动 优化燃料结构 开展招标 对标 双标 管理 成本超越工作计划 12 13 2 控制费用 成本超越工作计划 13 14 3 降低燃料比 4 优化结构 成本超越工作计划 14 二 铸管工序成本超越工作计划 15 1 近12个月铸管加工费比较图 备注 7 8月份圣戈班限产 产量低 成本超越工作计划 15 16 2 圣戈班主要优势 具备较强的装配优势 整体生产水平处于国际领先水平 无论是从产品质量 还是制造成本等方面具备较大的优势 尤其的其市场成熟 产能能够得到处分发挥的条件下 将会在铸管市场具备较强的竞争优势 主要技术指标与圣戈班对比 成本超越工作计划 16 17 3 铸管成本与圣戈班差距 成本超越工作计划 17 18 4 铸管加工费超越降本项目 成本超越工作计划 18 1 现状 铸管水冷负公差目前控制在8 04 左右 热模负差在2 5 左右 圣戈班DN1000以下负公差目前在13 09 钢铁量消耗高 成本高 影响公司效益 5 1 提高铸管负公差项目 2 影响因素 1 无壁厚在线监测系统 强行提高负差 难以确保壁厚的均匀性 2 离心机翻包 主油缸精度还需提高 2 铁水含渣比例高 纯净度难以支撑高负差浇铸 3 工艺纪律检查制度进一步完善 19 5 铸管降本项目实施方案 成本超越工作计划 19 3 负差控制目标 20 成本超越工作计划 20 4 提高负公差控制水平的措施 21 成本超越工作计划 21 5 铸管离心机装备升级方案 22 成本超越工作计划 22 23 5 2 喷镁工艺改进项目 2 影响主要因素 成本超越工作计划 23 24 5 3 喷锌工艺改进项目 2 影响主要因素 成本超越工作计划 24 25 5 4 内衬工艺改进项目 成本超越工作计划 25 26 6 铸管加工费超越时间进度 成本超越工作计划 26 27 6 铸管加工费超越甘特图 成本超越工作计划 27 第一部分 双超越工作领导小组第二部分 成本超越工作计划第三部分 产品售价超越工作计划第四部分 双超越评价 考核激励措施 目录 28 28 一 自销产品售价超越计划 29 1 近6个月球铁售价与标杆差距 产品售价超越工作计划 29 30 2 山西建邦生铁主要优势 生铁 产品售价超越工作计划 30 31 3 生铁售价超越阶段性目标 产品售价超越工作计划 31 32 4 1 生铁质量改进措施 4 生铁售价超越方案 2015 06 30 2015 06 30 产品售价超越工作计划 32 33 4 2 生铁市场开拓 重点开拓球铁的市场 加大市场开发力度一季度末球铁月销量达到1 5万吨 二 三季度达到每月销量2万吨 年底达到每月销量2 5万吨的水平 同时 开发生产高品质球铁 解决分类管理 外观和微量元素三大问题 打开国有大型铸造厂的直供市场 积极开拓信誉较好的直供用户 炼钢铁逐步实现全部是直供方 保留1 2家稳定代理商 球铁要先形成1 3的直供户 年底达到1 2直供销售 进一步开拓生铁大客户 1000吨以上的客户要达到10家 大客户比例至少要达到1 2 尤其稳定可靠的国有大型铸造厂用户 建立市场维护和信息分析的管理职能 对市场信息和销售数据进行统计分析 为销售决策提供依据 同时要特别注意销售信息的保密工作 与中铸协等单位合作尝试建立网络销售平台 开展新的销售商业模式 产品售价超越工作计划 33 利润持平 一定利润 形成利润 第二步 普通球铁客户销售1 0 1 5万吨 月的球铸铁 第一步 战略合作的大客户直供1 0 2 0万吨 月的炼钢铁 第三步 开发高品质球铁客户 增加销量0 5万吨 结构逐步调整转移 盈利 34 产品售价超越工作计划 34 35 5 近6个月铸件售价与标杆单位差距 产品售价超越工作计划 35 36 6 东莞强韧铸件主要优势 产品售价超越工作计划 36 37 7 铸件超越目标 产品售价超越工作计划 37 8 1 铸件质量改进措施 38 8 铸件售价超越方案 产品售价超越工作计划 38 8 2 铸件生产 销售改进方案 大力开拓市场 加强销售队伍建设 提升铸件质量和细分产品结 将铸造部划分独立核算的三个经营单元 将销售部按现有的铸造产品进行分组 分别形成成本中心和利润中心 快速提升铸造的生产经营水平 针对铸造生产工艺的特点和现状 进行合理岗位编制 加快铸造队伍的培养 全面实行计件工资考核 提高员工的积极性和责任心 加强技术力量的引进 聘请专业人员指导 迅速提升技术水平和提高产品质量 降低制造成本 进一步开拓汽车铸件产品 探索开发中高端 高附加值产品 高铁轨道交通类 军工类等铸件 通过新产品开发 逐渐形成稳定的产品大纲市 39 产品售价超越工作计划 39 8 3 铸造新产品研发和装备升级计划 40 产品售价超越工作计划 40 二 铸管及管件售价提升方案 41 1 铸管及管件产品质量与圣戈班 产品售价超越工作计划 41 2 铸管质量改进措施 42 产品售价超越工作计划 42 3 铸管新产品开发 43 产品售价超越工作计划 43 铸管产品开发 接口差异化 涂层差异化 目前 球铁管市场上接口型式绝大部分是T型接口 世界上球铁管接口发展趋势主要向多用途自锚式接口发展 因此 根据贸易公司提供市场需求情况 同时依托新兴铸管的技术研发力量 第一铸管部 第二铸管部可生产满足市场需求的多种接口型式球墨铸铁管 在国内引领市场趋势 3 1 铸管新产品开发方向 44 产品售价超越工作计划 44 铸管产品开发 涂层差异化 为了实现铸管产品三个1 3的市场目标 加大涂层差异化产品的开发 扩大应用领域 抓住工矿市场 污水市场 海水淡化等市场的发展机遇 首先 稳定聚氨酯涂层产品质量 降低制造成本 其次 由技术质量部牵头开发球墨铸铁管环氧涂层和环氧陶瓷涂层 铸管可生产满足市场需求的多种涂层的球墨铸铁管产品 接口差异化 产品售价超越工作计划 45 46 4 铸管及管件吨产品毛利目标 产品售价超越工作计划 46 第一部分 双超越工作领导小组第二部分 成本超越工作计划第三部分 产品售价超越工作计划第四部分 双超越评价 考核激励措施 目录 47 47 48 1 建立完善经营核算体系 经营核算流程 通过双超越工作 真正建立起两个中心的四级核算体系 尤其利润 成本的日测算体系以及绩效考评日反馈体系 班组核算 产量 消耗 费用 双超越评价 考核激励办法 48 49 2 成本跟踪 评价