2016年前三季度财政运行情况工作汇报(1)

1/52016年前三季度财政运行情况工作汇报(1)今年以来，面对严峻的国内外经济形势，全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会发展的工作部署，努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素，高度重视财政工作，狠抓组织财政收入不放松，千方百计保增长，紧紧围绕全年收入任务，采取积极有效措施，尽可能为“三保”和“两个率先、一个努力”建设提供最大财力保障，尽全力保证全市各项社会事业平稳发展。一、1-9月份财政收入完成情况1-9月份全市财政总收入完成亿元，为年初预算的%，同比减收23502万元，下降%。分级完成情况：市本级完成178541万元，下降%;分宜县完成74020万元，增长%;渝水区完成66221万元，下降%;仙女湖区完成9804万元，下降%;经济开发区完成43528万元，下降%;仰天岗区完成8141万元，增长%。分部门完成情况：国税部门完成150555万元，下降%;地税部门完成125290万元，增长%;财政部门完成104410万元，增长%。分税种完成情况：增值税完成129540万元，同比减收58632万元，下降%;营业税完成54549万元，同比增收11428万元，增长%;个人所得税完成12723万元，同比增收2195万元，增长%;企业所得税完成38348万元，同比减收2/523848万元，下降%;城建税完成10761万元，同比减收1670万元，下降%;耕地占用税完成12814万元，同比增收4310万元，增长%;契税完成17360万元，同比增收5080万元，增长%;专项收入完成6777万元，同比减收2394万元，下降%;罚没收入完成7240万元，同比增收XX万元，增长%;行政性收费收入完成12417万元，同比增收1036万元，增长%;国有资源有偿使用收入完成6210万元，同比增收1801万元，增长%;其他收入完成41592万元，同比增收30254万元，增长倍。总收入中税收收入完成亿元，占财政总收入比重为%，同比下降个百分点，非税收入完成74236万元，占财政总收入比重为%。非税收入同比增长29280万元，增长%。1-9月份全市地方财政收入完成226316万元，为年初预算的%，同比增收39211万元，增长%。分级完成情况是：市本级完成95274万元，增长%;分宜县完成46299万元，增长%;渝水区完成40319万元，增长%;仙女湖区完成7301万元，增长%;开发区完成31721万元,增长%;仰天岗区完成5402万元，增长%。财政收入的特点：总量负增长、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好。主要原因：一是增值税下降幅度大。首先是受金融危机和国家减税政策影响，工业产能受压抑，工业企业经济效益的下3/5滑，工业增值税大幅下降，1-9月份增值税入库129540万元，同比下降%。二是受新钢公司不景气影响，依附新钢公司生存的商贸企业大部分销售不佳，产品利润空间小，商业增值税增收乏力;三是小规模纳税人增值税征收率由4%下调为3%，减少税收100多万元;四是增值税全面转型、矿产品税率提高等结构性减税政策增加了进项税额，影响了增值税的征收。二是收入结构不尽合理。今年以来，在经济下行及政策性减收等因素影响下，增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势，同时，非税收入增长较快，由此导致财政收入质量下降。1-9月份，非税收入同比增长29280万元，增长%，完成74236万元，占财政总收入比重为%。三是个人所得税、房地产业税收高速增长。1-9月份，全市个人所得税完成12723万元，同比增收2195万元，增长%;耕地占用税完成12814万元，同比增收4310万元，增长%;契税完成17360万元，同比增收5080万元，增长%;今年前8个月，全市商品房屋销售面积及销售额分别为万和亿元，增幅分别为%和45%，房地产市场明显回暖。同时，我市开展房地产业税收专项清理，重点对2016年以前开工的房地产项目进行全面清理，加大税款催缴力度，促进了房地产业税收高速增长。收入存在的主要问题：一是财政收入总量下降比较4/5明显，总收入比上年同期下降近6个百分点;二是重点税源严重不足，全市重点税源监控的企业1-9完成税收收入138326万元，同比减收69085万元，下降%。二、1-9月份财政支出完成情况1-9月份全市财政支出完成287415万元，同比增加39674万元,增长%。财政支出分级完成情况是：市直完成99263万元，增长%;分宜县完成73393万元，增长%;渝水区完成64768万元，增长%;仙女湖区完成10755万元,增长%;开发区完成36071万元,增长%;仰天岗区完成3165万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成44649万元，增长%;公共安全支出完成14676万元，增长%;教育支出完成40352万元，增长%;社会保障和就业支出完成39196万元，增长%;医疗卫生支出完成14252万元，增长%;环境保护支出完成6129万元，增长%;农林水事务支出完成25792万元，增长%;交通运输支出完成8802万元，增长%;其他支出完成23860万元，增长%。支出的特点：一是继续保持高位增长，1-9月份全市财政支出完成287415万元，同比增加39674万元,增长%;二是保民生、保运转、保发展支出得到有效保障;三是积极支持新农村建设，加大对乡村文化卫生事业的投入，实施大病医疗救助工程;四是预拨资金量大。为进一步