08设备增补或改型更换流程V3.0.doc

标题：设备增补或改型更换流程V3CSC1.JK1.081、目的： 规范工程实施过程中的设备增补和改型更换，避免随意增补设备而造成的损失。2、使用范围： 所有在实施工程中出现的设备增补和改型，包括：因局方原因要求增加测点、增加某些新功能/设备、市场关系而另外赠送、工程勘测不仔细、方案设计错误、遗漏、升级代换等。3、工作职责：3.1 市场销售人员（第一责任人）： 负责受理客户要求（增加测点、设备等）。 负责与客户签署因测点、设备增加的增补销售合同。 负责签署为市场拓展所需的内部要货（赠送）合同。 及时了解设备增加和改型的变更信息，对项目经理提出的设备增补和改型申请进行确认。3.2 项目经理（第二责任人）： 及时向市场销售人员通报局方对测点、设备增加和更改的需求。 对因工程勘测不仔细、方案设计不严谨等原因造成的设备增补和改型的需求向工程设计部提出增补申请，详细填写设备增补申请表和监控设备改型申请表。 对设备增补和改型，项目经理必须和市场人员联系增补事宜并与市场人员确认改型事宜。 对增补、改型设备完成安装。 负责对应返回的设备如数返回当地办事处。3.3 工程管理部： 负责现场设备增补和改型更换申请的初审，并及时转交相关部门。 将处理信息传递给项目经理。3.4 工程设计部： 负责接受工程现场的设备增补和改型申请，审核提交技术评审。3.5 技术评审科： 负责对销售增补合同和设备增补、改型申请进行技术评审。3.6 合同管理部： 负责对销售增补合同和设备增补、改型申请进行商务评审，增补合同及时、准确成套并向工程管理部反馈发货信息。3.7 供应链管理部： 根据商务下达的订单组织备货和发货 4、设备增补或改型流程合同管理部YesNoNo0908070605B04B03B02A04A03A0201结束是否设备改型？项目经理现场安装、实施完毕现场项目组统筹合同管理部技术评审技术评审科审核 批准工程设计部接受增补、改型申请工程设计部技术评审技术评审科是否为局方原因？设备增补 、改型申请单设备增补或改型申请工程项目经理开始签销售增补合同/赠送办事处/销售人员审批增补合同/赠送送监控产品线总监商务评审反馈发货信息合同管理部备货 发货货 供应链管理部改型设备退回办事处5、流程说明：01：项目经理根据工程实施的需要向工程管理部提出设备增补或改型申请。A02：对因局方原因要求增补的测点或设备、因市场原因的设备赠送，需市场销售人员负责与客户签署增补销售合同或内部要货（赠送）合同。A03：对签回的增补合同由技术评审科进行技术评审。A04：监控产品线总监对增补（或内部要货合同）进行审批。B02：对因工程原因引起的设备增补和改型，由工程设计部接收申请并处理。B03：工程设计部经理对设备增补（或改型）申请内容进行审核。B04：对设备增补（或改型）申请由技术评审科进行技术评审。05：经过技术评审的设备增补合同由合同管理部进行商务评审。06：合同管理部对评审后的 设备增补合同作计划统筹。07：供应链管理部根据统筹下达的计划进行备货和发货准备；合同管理部及时反馈相应的发货信息。08：设备发到现场由项目经理组织实施安装和调试；对进行更换的设备，核对相应的退货清单。09：根据退货清单将相应的改型设备按要求退回当地办事处。 （流程结束）部门FUNCTION姓名PRINTED NAME签名SIGNATURE日期DATE拟制PREPARED BY监控工程部吕劲驹会审REVIEWED BY监控工程部张战京会审REVIEWED BY监控工程部李向东会审REVIEWED BY监控工程部李长江会审REVIEWED BY监控工程部杜新安会审REVIEWED BY监控工程部周华标准化STANDARDIZED BY质量管理部汪玉娟批准APPROVAL监控工程部陈杰灵版本Version: V3.0 页码Page: 5 of 5 生效日期Effective Date：2003年2月