工作流程示范文本

工作流程示范文本 工作流程潍坊市精神卫生中心二一八年二月质量管理体系文件-工作流程I目目录 一、办公室工作流程质量管理体系文件-工作流程2LC-001收文流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-001修订日期2018.02说明 1、办公室文书依次将文件交至院级领导阅办。 2、批办至科室的文件由文书交至办理科室，文件接收人在收文登记表签字。 3、科室办理完毕，将文件交回办公室，记录办理结果，归还人签字。 向院领导传送批办在文件阅办单填写处理意见填写收文登记表、文件阅办单办理存档并交办公室主任督办督办办公室文书办公室主任办公室文书院领导科室办公室文书办公室主任质量管理体系文件-工作流程3LC-002发文流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-002修订日期2018.02办公室分管院领导院长、书记文印人员拟稿科室文印人员办公室文书拟稿科室拟文草稿审核签发文字校对排版校对印刷装订发放归档质量管理体系文件-工作流程4LC-003信访流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-003修订日期执行处理意见答复来访者满意办公室院领导相关对口科室院领导相关科室办公室来访者电话、信件等方式信访来访者接待上报批示意见调查拟处理意见批示意见质量管理体系文件-工作流程5LC-004投诉处理流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-004修订日期投诉者办公室相关科室院领导相关对口科室院领导办公室批示意见执行处理意见答复投诉者满意电话、信件等方式投诉接待上报投诉者批示意见调查拟处理意见质量管理体系文件-工作流程6LC-005督办检查工作流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-005修订日期2018.02医院党委会、院长办公会、上级文件及安排部署、领导临时交办的业务、职工代表大会提案等相关科室落实未落实办公室向有关科室发出“工作督办通知单”，限期完成遇特殊情况确实无法按原决定执行时，有关科室应向分管领导报告原因并提出处理建议办公室主任应定期向分管督查工作的院领导和主要领导汇报办公室记录并存档质量管理体系文件-工作流程7LC-006档案管理流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-006修订日期归还编目归档借阅登记装订交接登记档案资料各科室各科室档案室各科室档案室档案室各科室各科室质量管理体系文件-工作流程8LC-007医院总值班应急工作流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-007修订日期2018.02向院长、书记报告酌情报警 119、 110、 120、122等特殊重大现场组织应急救援工作或抢修院内通报事件情况突发事件立即报告（通知）值班领导值班人员接报立即做好事件记录相关科室总结、汇报启动突发事件应急预案确保通讯畅通向上级汇报事件情况质量管理体系文件-工作流程9LC-008院务公开流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-008修订日期2018.02无异议同时成立由工会、职工代表及相关人员组成的院务公开监督小组，对院务公开进行全程监督，发现问题及时整改有异议意见建议反馈、整改将公开资料存档相关科室提出公开事项内容分管院长审核院务公开办公室对公开内容归纳，确定公开形式及时间院务公开领导小组审核发布意见建议收集填写院务公开满意度调查表（职工）、院务公开满意度调查表（病人家属）质量管理体系文件-工作流程10LC-009职工代表大会工作流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-009修订日期2018.02确定职工代表大会的议题职工代表大会根据有关情况起草决议草案将决议草案交大会讨论、提出意见大会讨论意见并作进一步修改宣读决议草案，并征求职工代表意见大会对决议草案进行表决并形成决议征集和处理职工代表大会提案质量管理体系文件-工作流程11LC-010出院病人回访流程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-010修订日期2018.02将处理结果存档并纳入综合目标考核临床科室上报相关材料确定电话回访对象电话回访治疗效果满意度汇总后上报分管领导、院长、书记医生回访质量管理体系文件-工作流程12LC-011行政查房流程程发布科室办公室生效日期xx.07文件编号LC-011修订日期2018.02院办公室负责监督、指导方案的落实，并向院长汇报院办公室认真记录各科室负责人的汇报及院长点评行政查房人员研究讨论改进方案院办公室形成行政查房整改落实督办单，并下发相关科室被查科室负责整改方案的落实院长或分管院长确定行政查房安排院办公室召集查房人员并通知行政查房地点和内容被查科室负责人对后勤保障、安全消防工作以及科室当前面临的困难等内容进行汇报行政查房人员认真听取科室负责人汇报并现场检查院长或分管副院长对科室工作进行点评，并提出建议及具体要求质量管理体系文件-工作流程13 二、人事科工作流程质量管理体系文件-工作流程14LC-012以评审方式职称晋升流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-012修订日期2018.02审核盖章申报材料研究决定根据上级文件要求人事科人事科符合条件人员人事科党委会人事科上报下发通知质量管理体系文件-工作流程15LC-013以考试方式职称晋升流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-013修订日期领取通过人员资格证书，登记后下发人事科根据人事考试中心挂出的卫生中初级资格考试报名通知，下发通知网上报名，提交应上报材料审核上报材料，统一上报，人事考试中心审核下发上报材料网上打印准考证，参加统一考试人事科符合条件人员人事科人事科审核通过人员质量管理体系文件-工作流程16LC-014岗前培训流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-014修订日期2018.02制定培训计划及大纲审批培训计划及大纲通知新招考人员参加岗前培训组织考试培训合格上岗人事科分管领导审核，院长审批人事科人事科、相关科室人事科、相关科室参加培训人员人事科质量管理体系文件-工作流程17LC-015聘用合同管理流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-015修订日期2018.02根据上级部门有关要求制定劳动合同及变更、终止劳动合同等文本审核、批准签订合同变更合同签订终止合同存档人事科党委会人事科聘用人员人事科质量管理体系文件-工作流程18LC-016员工离职流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-016修订日期2018.02注本人领取辞职申请表进行交接（移交时须按申请表上所涉及的相关科室负责人依次进行交接签字方可生效后把申请表交回人事科）。 本人提出书面辞职申请，填写医院工作人员辞职申请表经本科室、相关职能科室签字后上报人事科，人事科报党委会研究党委会研究批准人事科向本人及所在科室反馈意见交接离职移交手续申请人签字、确认人事科备案人事科为其办理调出有关手续人事科将相关材料归档，按规定要求和渠道转递到调入单位质量管理体系文件-工作流程19LC-017工资审核流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-017修订日期财务科每月8日前将工资表报人事科人事科审核工资表审核无误后交财务科发放填写工资审核记录表质量管理体系文件-工作流程20LC-018卫生津贴审核流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-018修订日期2018.02将各科室上报的月份卫生津贴、奖励工资发放名册上的各类假期情况与请假登记表上的备案情况进行核对核对无误后，按照卫生津贴发放管理规定的相关要求，核定卫生津贴发放数额5日前报财务科质量管理体系文件-工作流程21LC-019年度考核流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-019修订日期2018.02接上级考核通知后，医院成立考核工作领导小组下发年度考核实施方案按照实施方案相关程序进行考核，上报考核结果党委会研究确定考核等次考核结果在单位内公示考核结果报市卫生计生委、市人社局备案年度考核表存入本人档案年度考核备案表存入医院档案质量管理体系文件-工作流程22LC-020工资调整流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-020修订日期为符合条件人员填写工资审批表和花名册市卫生计生委审核盖章市人社局审批花名册一份交财务科审批表原件存入本人人事档案花名册一份存入医院档案室质量管理体系文件-工作流程23LC-021职称聘任流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-021修订日期2018.02根据市人社局和市卫生计生委文件精神制定竞争聘任实施方案党委会研究市卫生计生委审批组织实施聘任公示竞聘结果公示无异议后报人社局、卫生计生委备案为相关人员落实待遇职代会讨论通过质量管理体系文件-工作流程24LC-022退休流程发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-022修订日期2018.02市人社局、卫生计生委审核盖章填写机关事业单位人员退休（职）待遇审核表、减人通知单、机关事业单位人员退休（职）审批表审核人事档案确定退休时间提前两个月从市卫生计生委取出退休人员档案人事科统计年内退休人员名单分管领导跟退休人员谈话人事科通知本人所在科室及分管科室相关表格原件存入本人人事档案，复印件交财务科办理有关手续质量管理体系文件-工作流程25LC-023新进人员报到流程图发布科室人事科生效日期xx.07文件编号LC-023修订日期2018.02人事科通知新进人员人事科办理入职手续在编人员填写职工花名册、信息采集表、干部履历表、协议书、聘用人员登记表人事科开具介绍信新进人员持介绍信到科室报到带四张一寸照片，身份证、毕业证、学位证原件及复印件，资格、执业证书原件及复印件调入科室填写人员调动审批表质量管理体系文件-工作流程26LC-024新员工试用期满转正定级流程发布科室人事科生效日期2018.02文件编号LC-024修订日期提前一周通知解除合同人事科提交单位负责人签字人事科核定定级工资待遇填写待遇审批通知单院长、书记审批原件交财务科执行，复印件人事科留存试用期满前一个月，人事科通知相关管理科室及新员工员工填写试用期满考核鉴定表，经所在科室负责人签字管理科室填写新进人员试用期鉴定意见不留用质量管理体系文件-工作流程27 三、审计科工作流程质量管理体系文件-工作流程28LC-025内部审计流程发布科室审计科生效日期xx.07文件编号LC-025修订日期2018. 021、拟定审计项目计划，报书记审批后执行。 2、实施审计前三天以书面形式通知有关科室，有关科室应配合审计工作，提供必要的工作条件。 3、实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿。 4、审计结束，编制审计报告，报书记审批。 5、建立完善的审计档案，并按有关规定保存。 附内部审计流程图院领导下达审计指标经院领导审批的年度审计工作计划科室提出审计申请审计立项，组成审计小组审前调查，了解被审单位基本情况审计组长拟定审计计划和方案发出审计通知书收集审计材料，编制工作底稿审计科长复核审计底稿，通过审计人员草拟审计报告审计报告讨论会审计科长审核否形成审计报告或意见书是报送书记审批审计科审计档案质量管理体系文件-工作流程29LC-026一般基建、安装、维修工程审计流程图发布科室审计科生效日期xx.07文件编号LC-026修订日期审计科实施审计，总务科与施工单位配合施工单位编制工程结算表分管领导、总务科对结算表初审送审资料齐全，符合审计要求符合不符合审计科收取资料并进行登记审计科安排审计任务，确定审计人员委托审计审计科选定具备资质的审计事务所，洽谈审计事项移送资料，确定内审人员参与项目的跟踪审计审计事务所进行项目工程审计事务所提交工程项目意见书（草）征求主管部门意见有异议，退事务所无异议，审计科复核确认审计事务所出具工程项目结算审核意见书（正式）审计科报院领导审批审计科资料归档审计人员复核相关报审资料，开展审计工作审计科出具工程项目工作底稿（草），总务与施工单位签字审计人员拟审计报告初稿审计科长审核审计科出具正式审计报告项目造价审定表质量管理体系文件-工作流程30LC-027药品、库存物资、固定资产的盘点审核流程发布科室审计科生效日期xx.07文件编号LC-027修订日期 1、每季度末对药库、药房、物品库房及每年对固定资产的实地盘点进行事中审核。 2、审核盘点的过程、方法和统计汇总数据是否合理。 3、审核盘点后的报增、报损数据是否与盘点表一致。 4、审核盘点完结与相关科室负责人双向签字确认。 质量管理体系文件-工作流程31LC-028绩效工资审核流程发布科室审计科生效日期xx.07文件编号LC-028修订日期2018. 021、每月由财务科提供绩效工资核算表及银行发放表等有关资料。 2、审计科依据潍坊市精神卫生中心医院分配制度改革方案（试行）规定，对绩效工资的发放进行审核，填写绩效工资发放审核记录表。 3、对发现的问题及时通知财务科，查找原因，及时纠正。 4、审核后将绩效工资有关资料交回财务科，审核结果双向签字确认。 质量管理体系文件-工作流程32 四、招标办工作流程质量管理体系文件-工作流程33LC-029招标采购流程发布科室招标办生效日期xx.07文件编号LC-029修订日期2018. 0211、编制计划招标办根据相关科室提交的仪器、设备等购置申请单及招标采购审批单提交招标管理委员会审议，并依据采购科室提供的预算金额确定招标采购方式；依据资金的属性与潍坊市财政局关于政府采购有关问题的通知（潍财采xx9号）的规定确定政府采购或自行采购；属于自行采购的项目依据预算资金的多少确定委托招标还