试验室考核表.doc

工程建设项目名称被考核工地试验室名称考核日期序号检查项目规定分值评分标准考核存在问题得分1组织机构设置5分1、 成立工地试验室的母体检测机构，应具有相应的公路水运试验检测机构等级证书。如委托其他试验检测机构设立工地试验室，接受委托的试验检测机构应具有公路水运工程乙级（含乙级）或者相应专项能力等级，且通过计量认证，不符合视为不合格；2、 有成立试验室组织机构的批文，无扣2分；3、 建立健全各项管理制度，组织机构框图、检测人员岗位职责、各项管理制度及检测流程图上墙，缺一项扣1分。2人员配备授权负责人8分1、 按照合同要求到位，不符合要求扣8分；2、 应有母体授权书，无扣2分；3、 具有检测工程师资格，无扣4分；4、 应为母体试验室正式聘用人员，且在部管理系统注册，未注册扣1分。检测员6分1、 按照合同要求到位，不符合要求每人扣1分；2、 具有检测工程师或检测员资格，不符合要求每人扣1分；3、 应为母体试验室正式聘用人员，且在部管理系统注册，未注册扣1分。配置数量4分检测人员数量应满足最低配置要求，每少一人扣1分。人员档案2分人员台账、资格证书、职称、隶属关系证明齐全，不符合扣12分。3仪器设备配备10分按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺1台（套）扣1分4环境条件10分1、 试验室布局合理；仪器设备摆放合理整齐；环境整洁干净；不符合要求每项扣2分；2、 仪器设备安装、环境条件满足检测要求；安全防护措施完善；不符合要求每处扣1分；3、 对温湿度有要求的水泥室和标准养生室应安装恒温、恒湿设备，缺失或失效每处扣1分。5管理情况管理体系运行情况10分1、 有母体受控的管理手册和程序文件，无扣2分；2、 母体对工地试验室检查验收相关文件、记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4分；3、 工地试验室按母体管理体系要求，对设备安装、环境检查验收，相关记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4分；4、 人员了解运行管理要求并按要求落实，不符合要求扣2分5管理情况标准配备情况5分1、 与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全且受控，不齐全扣1分，未受控扣1分；2、 采用无效的标准，规范及规程的，每项扣2分；3、 建立标准文件受控及借阅记录清单，无扣1分。仪器设备管理情况10分1、 有专人管理仪器设备，未明确的扣1分；2、 有仪器设备台账和设备管理档案，设备档案内容不全或不及时的扣1分，无扣2分；3、 制定仪器设备检定、校准、自校计划并按时执行，不符合要求的扣1分；4、 自校的仪器设备应按山东省公路水运规程试验检测仪器校验方法进行自校，自校记录和报告齐全完整，不符合的每台（套）扣1分；5、 仪器设备各种标识齐全规范，不符合要求，每台（套）扣1分；6、 仪器设备期间核查制定计划并按期进行，无计划未实施扣2分，有计划未实施扣1分；7、 主要仪器操作规程上墙；不符合要求，每台（套）扣1分；8、 仪器设备使用及维修保养记录填写及时完整，不符合要求每台（套）扣1分。样品管理5分1、 样品应有标识且清晰，不符合要求每处扣1分；2、 留样样品保管规范，有留样记录，不符合要求扣1分；3、 有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记且应有领用记录，不符合要求扣2分。试验台账、记录及报告20分1、 有分类清晰的各项试验检测统计台账，且相关信息详细完整，不符合要求扣12分；2、 记录、报告格式规范一致；相关信息完整；更改规范；结论表述正确；签字齐全；依据标准正确。不符合要求每项扣1分；3、 超母体授权检测项目或参数，每发现一处扣5分；4、 试验检测台账、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告应相互对应；如出现不对应情况，视为弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告，扣15分。档案管理5分1、 分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性，不符合要求每处扣12分；2、 管理规范、查询方便，不符合要求扣1分。6合计100分考核得分7备注1、 评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。2、 考核评分85分，合格，责令工地试验室对存在的问题限期整改；考核评分85分