南京电信LTE工程优化网络与信息安全学习

南京电信LTE工程优化网络与信息安全学习会议纪会议主题：网络安全学习会议时间：2015-07-28 18:0019:00会议地点：南京电信多媒体大楼9楼与会人员：王晔、李波、王春凯、马千里、赵盛哲、冬阳、吴啸天等43人会议召集：李波会议纪要：由明强背景：为了保证网络操作的顺利、安全实施，确保网络操作后的业务正常，本次会议召集南京电信LTE工程优化项目组对华为网络操作规范学习总结，再次加深与巩固对网络安全与信息安全的学习。 通过规范学习，我们深刻理解了交付过程中网络安全的重要性。网络安全，人人有责！通过此次学习，认真吸取教训，加强项目组人员的网络安全意识，尤其是日常系统侧，更加必须严格遵守操作流程规范，消除人为和管理类不足导致的安全事故。以下为本次学习会议纪要主要内容：1、网络操作及通报管理要求 1.1网络操作定义及规定动作。所有直接、间接或可能影响现网设备运行的操作都归类为网络操作；如需操必须获得“三授权”后才可以实施，所有网络操作完成后，要求签署现场服务报告，业务测试验证结果在报告中体现。1.3 事前：方案制作、方案审核、参数核查、数据备份等。1.4 事中：操作授权、试点验证、操作无误、告警监控等。1.5 事后：参数核对、效果验证（TD/CQT/KPI,用户投诉）、问题处理、问题回复、通报等需要加强个人安全生产意识，安全意识和操作规范必须做到根深蒂固，在进行网络操作前，第一反应是操作风险，约束和提醒自己操作严谨，回溯审批邮件、方案审核流程是否合规；操作注意事项，异常情况应急方案，网络指标监控，操作对象前台测试、功能性验证等；做到有理可询，有据可查，确保万无一失。2、网络操作失败通报网络操作失败按照重大事故通报流程进行通报和处理；以恢复客户业务为第一要求的指导思想，并按照公司重大事故恢复流程等进行恢复作业。3、账号规范使用管理3.1账号分级分层管理根据网络安全级别设置并使用相应安全权限账号，不得随意操作超权限账号；如需操作需申请和授权。3.2账号规范使用管理使用相应权限安全账号，不得随意操作他人账号，本人或本公司账号不得私自给他人操作，且非操刀手不得操作，如其他或紧急情况需操作需申请和授权。在不使用或人员离开时，需要退出账号，避免他人随意使用。3.3账号密码制度管理本人或本公司账号，密码需定期更换，最大限度确保账号和密码的安全性。3.4账号密码制度管理本人或本公司账号，密码需定期更换，最大限度确保账号和密码的安全性。 4、三授权（ “客户授权”、“技术授权”和“管理授权”） 4.1 评估后对业务影响较大操作均要求在凌晨0:006:00内进行，操作必须汇报到（地市）运维部、严禁白天对网络设备进行操作； 4.2 客户授权存在困难的致少要有“技术授权”和“管理授权”；4.3 任何授权均需要提供邮件审批或书面留底。 未按以上流程操作均属于违规操作，违规责任到人，管理者承监管责任。 在进行网络操作时需要完整的安全生产规定动作；授权和工单流程；技术、管理授权方面：根据参数修改级别，对网络操作风险做准确预估，向华为和客户申请操作许可授权，必须得到最终授权和确认后（纸面或邮件），且必须在规定时间段内完成。5、六禁令： 5.1 严禁未经客户许可，擅自操作客户设备！【外部客户授权】5.2 严禁无策划方案或方案未经审核，盲目操作设备！ 【内部技术授权】5.3 严禁使用未经申请的软件版本进行开局、升级！【软件版本合法】5.4严禁在非行业默许时间（严禁白天）操作（含远程操作）现网运行设备！【操作避开话务高峰】 5.5 设备操作完毕后务必进行业务和计费等相关测试，严禁未经测试擅自离场！ 【操作后实施测试工作】5.6一旦出现网络设备重大事故，务必按照重大事故通报流程第一时间向主管通报，严禁隐瞒不报或延迟通报！ 【遵守重大事故通报流程】 口头授权无效，授权邮件、回溯文档缺失，延迟上报等均定义为未授权；违规责任到人，管理者承监管责任。涉及相关操作或参数调整，每个操作都要谨慎，不得掉以轻心，不懂装懂，放松警惕甚至麻痹大意；甚至需要考虑到手动和批处理操作方式差异，且均通过实验站或实验网元验证，准确无误后，方可执行；及时拨测或监控验证；不确定的操作切勿操作，不得盲目操作。6、十二大关键操作指引6.1 地市任何操作,操作人员(自有、合作方、RPM)必须向运维部申请、汇报；6.2省公司的高危操作，涉及地市业务的，期间有业务异常的(含正常倒回)，要主动通报给区域服务经理；6.3 出现问题，首先按“天”查询有无执行“配置类、修改类”命令；6.4设备长时未重启、复位（含BAM、IGWB等），要在倒换、升级等操作时做一下；6.5通过非重要端（或已明确知道的非重要端口），插、拔确认线缆连接的设备端口位置！【割接确认端口连接】6.6网线、光纤在设备加电时要做好标签、断开本端连接！ 【加电时断开线缆】 6.7由于设备单板故障倒换恢复后白天不要再进行后续操作！【严防事态扩大】6.8操作现网设备前查看有无告警、待相关告警处理完毕后在进行后续操作！6.9只要业务中断，第一时间电话通知项目TL或项目经理（针对合作方兄弟）！6.10 技术细节四不放过:操作命令不明白不放过、每步操作得不到确认不放过、操作输出结果与指导书不一致不放过、新增告警不处理掉不放过！ 6.11 使用IP地址配置，配置前要看规划，事先通过现网设备PING一下，防止冲突！6.12 代协维施工及故障维修时要小心，防止碰掉其他设备的电源、网线、光纤等线缆。7、质量红线（通用场景禁止行为）7.1（A类）事故隐瞒不报；7.2（A类）技术问题/事故根因、类别造假；7.3（A类）未获得“三个审批”或未按“三个审批”标准进行审批，对现网实施操作或接入；7.4（A类）在客户网络中或对客户网络数据（包括离线数据）使用非正规渠道获得的软件版本和工具；7.5（A类）泄露客户账号、密码，以及经营信息、用户信息、资费信息；7.6（B类）未按照事故定级标准定级，降低事故级别；7.7（B类）现网操作中未按照实施方案操作。8、质量红线（工程交付场景）8.1（A类）无线网络未获取验收KPI的原网值，就启动搬迁；8.2（B类）违反设计要求，擅自更改天线型号、挂高、方位角；8.3（B类）无线网络未完成首站点测试就启动规模