XX药业有限公司质量管理工作检查与考核制度.doc

XX药业有限公司质量管理工作检查与考核制度 XX药业有限公司质量管理工作检查与考核制度 一、为增强员工质量意识，保证各项质量管理制度真正贯彻执行，根据药品经营质量管理规范及其实施细则。 特制定本制度。 二、质量管理部、行政人事部负责执行质量制度的考核工作。 三、质量管理制度的检查 1、检查方式由质量领导小组每半年度实行一次对各岗位执行公司质量管理制度情况进行检查，并严格按本办法进行奖惩，同时发出情况通报，在公司例会上进行通报。 2、检查方法2.1查记录资料，看是否规范、完整、准确，看制度是否得到执行。 2.2查工作现场，现场观察员工操作情况，看有无违反操作规程，看现场管理状况的好坏。 2.3现场提问，定期考试，了解员工对公司质量管理制度和GSP知识的掌握程度。 2.3执行考核由质量管理部、行政人事部执行质量制度的考核。 3奖惩内容及标准31通则a）未按规定填写，未按规定传递单据，或造成单据遗失罚当事人20元/次。 b）责任区卫生不合格，罚责任人20元/人次。 c）未经请假不参加培训或培训不合格者，罚当事人50元/次。 d）对岗位责任、操作程序不熟悉或在工作中违反程序，罚当事人20元/次。 e）所负责的设施设备因使用不当所造成的损失由当事人赔偿50。 f）对全年没有任何罚、赔款者可奖励当事人100-2000元。 g）发现问题必须立即改正或整改，未整改或执行不到位的罚款责任人50-200元/次。 3.2岗位考核办法a)行政人事部经理未及时组织质量培训、健康检查每次罚50元，未按岗位能力要求招聘人才者每人罚50元。 b)财会人员对药品入库凭证上无质量验收人员签名的承付货款，每次罚当事人50元，由此造成的损失由经办人全额赔偿。 c）采购人员从非法渠道进货的给予辞退，由此造成的损失由经办人全额赔偿。 没有采购计划或合同而采购回药品,每笔罚当事人50元。 未从合格供货方选择又未办首营手续而采购回药品，每笔罚当事人100元/次。 d)开票员未按“先产先出、近期先出”原则开票罚当事人10元/品种未按规定，开错规格、包装的，未造成损失的罚当事人20元/品种；造成损失的由当事人全额赔偿。 对有特殊开票要求的产品，如蛋白同化制剂、终止妊娠药品等产品未提供合法证照及证明的擅自开票罚当事人50元/户。 e)保管员将未验收的药品入合格品库罚当事人50元/次。 入库未复核或复核有误,而造成损失承担损失的40%。 未按规定堆码罚当事人5元/品种。 对因保管不善而造成药品变质和损坏的事故，损失由当事人全额赔偿。 经复核发货差错由当事人赔5元/次。 未按批号发货罚当事人5元/品种。 对应停止发货而没有停止的罚当事人50元/品种。 f)养护人员未按规定做好温湿度记录或温湿度超标未采取措施罚当事人20元/次。 未按进度、规范要求做好养护记录罚当事人10元/品种。 所辖仓库药品不符合公司药品储存管理的规定，罚当事人5元/品种。 对未按药品近效期管理制度做好效期药品养护罚当事人10元/品种。 g)复核员对发货差错未复核纠正其中品名、规格、产地、数量差错的全额赔偿；未复核纠正批号错误的，罚当事人5元/次。 未受理顾客提货联而复核出库所造成的损失由当事人全额赔偿。 对应停止发货而没有停止的罚当事人20元/品种，如造成损失由当事人全额赔偿。 h)保管员将未验收的药品入合格品库的罚当事人20元/次。 未按收货员引导按品种、批号卸货，罚当事人10元/次。 对未按规定装箱罚当事人20元/次。 对野蛮装卸罚当事人50元/次，如造成损失由当事人全额赔偿。 对未按复核员引导擅自装车的罚当事人50元/次，如造成损失由当事人全额赔偿。 i)销售员将药品销给不具备合法资格的客户，罚当事人100元/次，由此造成的损失向该销售员追偿。 未及时收取客户的证照罚销售员50元/户。 对客户的投诉意见未及时反馈者罚销售员20-50元/次；未按规定进行客户访问的，罚销售员50元/次。 公司要求追回的药品,未按时追回,按未追回单位计算,每家罚销售员100元。 j)质量验收人员未按药品入库质量检查验收管理制度开展工作，对应在验收时发现的质量问题而未发现罚当事人20元/品种，如造成损失由当事人全额赔偿。 未及时验收罚当事人10元/品种。 验收记录填写不规范罚当事人10元/品种。 验收入库,填写规格(包括件装),数量有误,未造成损失,罚当事人20元/笔,奖励发现人20元/笔；如造成损失，由当事人赔偿损失的30%。 k、质量管理人员未及时处理质量查询和顾客投诉，影响公司业务或导致顾客投诉，扣责任人50元/次。 未及时收集、传递质量信息影响公司业务，扣责任人50-100元/次。 对在服务规范、过