企业月份综合质量月报表(xls 页).xls

月月份份综综合合质质量量月月报报 企业名称替换 2012年第1期 主办单位 质量部 日期 质质量量方方针针 以以先先进进的的管管理理和和技技术术作作保保证证 以以顾顾客客需需求求为为准准则则 高高效效率率地地提提供供给给客客户户最最高高品品质质的的产产品品和和服服务务 一 废品统计分析 1 全厂废品金额 25966 21元 废品率 0 629 责任废品金额 17511 454元 序号主要项目金额累计频次累计百分比 1开料组11324 0211324 0244 2冲弯组5687 8817011 9066 3焊接组4680 0921691 9984 4成品车间1487 6123179 6089 5数车组430 7223610 3291 6车钳组2355 8925966 21100 从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大 报废主要原因是调整废品 均属正常调整指标之内 从全厂前十位 废品报废金额来看B车间的HB3003032 15报废数量较大 属非正常报废 报废了3299 25元 报废的主要是黑皮 2 原因分析 毛坯不合格精度差未及时发现黑皮 结论 影响该件黑皮 的主要原因是上道 毛坯尺寸不合格 无法磨削造成的 此批零件的上道单 位是富奥标准件厂 挤压车间 设备老化 责任心不强 测量不及时油污大光线暗 3 纠正措施 要求生产科与分承包方协商 提供尺寸合格的毛坯 4 对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析 序号零件号报废数量报废金额小计 报废主要 原因责任单位 1 HB3003032 1536249 12工艺调试 HB3003032 154153299 253548 37黑皮 23071344 66 25 321349 98 3221937 04937 04 4105844 20 1643 84 15 30893 34 517311 10裂纹 12240 00 20266 00817 10 643747 34747 34 7 6 25 08 179710 63735 71工艺调试 840370 80工艺调试 12111 12 1182 72 24151 68716 32 9136652 80 733 60686 40 材料 机 人 法环 测 黑 皮 黑 皮 开料组 冲弯组 焊接组成品车间数车组 车钳组 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 0 20 40 60 80 100 10110654 50654 50工艺调试 第1页 5 优先减少计划 序号项目现状 纠正预防措施 以及计划完成日期 目标值责任人 实际完 成日期 1 HB2 15黑皮 报废金额达3299 25 元 详见2004 04 纠正预防措施实施表 计划完成时间2004年3月30前 废品下降 60 2调整废品金额高 报废金额达1344 66 元 详见2004 05 纠正预防措施实施表 计划完成时间2004年3月30前 废品下降 30 优先减少计划 15裂纹 实施结果验证 6 责任废品考核情况 单位 计划情况实际完成情况奖罚金额 元 金额 元 计划指标 金额 元 完成指标 奖罚 开料组7953 371 0498991 981 186519 30 冲弯组5026 400 2723206 190 174455 05 焊接组5026 400 2723206 190 174455 05 成品车间2891 710 6584070 550 926589 42 数车组1102 370 106812 020 07872 59 车钳组397 981 0430 721 08216 37 二 产品审核分析 1 本月产品审核发现问题如下 序号零件号符合率 存在缺陷审核日期纠正措施 199 578 0 74尺寸小2004 2 23顾客已同意接收 299 5101 0 87尺寸大2004 2 20顾客已同意接收 399 6内孔中有铁屑2004 2 17由零件库自行采取措施解决 499 580 0 87尺寸大2004 2 17顾客已同意接收 599 585 0 87尺寸大2004 2 17顾客已同意接收 三 PPM 供货质量 四 入库产品一次交检合格率五 产品返工品率 单位 百万 退货数量月产量PPM入库批次合格批次 抽样数 量 不合格数 量 合格率 返工品 数量 月产量 返工 率 807414617829174853853847700299 74 046178290 六 进货验收合格率 1 采购产品 材料进货验收合格率 2 顾客提供产品 材料进货验收合格率 单位 产品进货验收材料进货验收 单位 产品进货验收材料进货验收 总 批 次 不合 格批 次 合格 率 总 批 次 不合 格批 次 合格 率 总批次不合格批次合格率 总批次不合格批次 合格率 A车间330100 A车间1160100 B车间1190100 510100 B车间2220100 710100 C车间000000 C车间 190100 D车间340100 320100 合计338100 900100 合计1860100 830100 七 质量体系运行状况 1 质量管理体系的文件修订 完成状况 质量手册已经完成初稿 部门职责没有确定 准备使用过程模式编制相关的程序文件 按照ISO9001 2000版 典型的乌龟图方法 2 质量管理体系规定的各项计划的完成情况 年度培训计划进行中 现实施培训需求调查过程 待四环总公司培训计划下达后 完成该项工作 质量管理科已经完成 生产管理科 机动部分 已经完成 技术发展科已经完成 l 测量系统分析计划l 设备预防性保养和维护计划l 过程审核计划 产品组 l 产品审核计划l 润滑计划 财务管理科已经完成 l 质量体系计划l 关键设备备件采购和制造计划l 2004年质量成本计划 3 没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作l 个月份均完成质量成本的指标分析 生产管理科l 供应商档案的更新 2003年度的供应商评定 2004年合格供应商名单 l 供应商质量体系开发计划l 供应商质量能力审核计划 综合办公室 l 年度企业业务计划l 各部门的年度业务计划 4 废品管理考核情况 B车间 D车间废品报废数量与实物不符 存在瞒报现象 根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元 第2页 5 审核组对我厂的产品很满意 本次审核通过 但也提出一些意见 1 A1S A2S两种产品的防锈处理不好 建议采用较好的防锈措施 2 所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制 3 D车间现场的模具没有标识 4 以后在采购部来审核前 要先填写自检单 5 A6R A8R的分度圆尺寸测量有歧义 可不做为测量点 可不测量 只检测位置度即可 6 在审核日产柴桥产品的同时 也审核了6DL产品1703149E5H 质管科与技术科对此作了相关解释 并将在富奥金 相检验的结果提交了采购部 此件断裂原因如下 1 与操作者调整有关 淬火区位置下沉 淬透 2 材料芯部增碳 7 技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议 1 征求设计者意见 改变淬火区长度 将原有的淬火 区10 5mm改为6 5mm 即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区 2 征求设计者意见 将台尖处加一倒角 以倒角过渡 避免应力集中 八 厂内 外质量信息通报 1 信息内容 2004年2月16日技术科反馈3501082 02 59 5尺寸不合格短5mm 104件 比例100 原 因 经调查由于A车间将作业批导书出错 造成该批零件不合格 处理决定 经厂质量工作组研究决定 由A车间工艺员将报废零件扣除材料成本进行索赔 技术科重新制定工艺 将该件 改制成其他零件 另外 各车间在制定完作业指导后书必须由技术科审核 方可投入生产 2 信息内容 2004年2月17日总装厂反馈1703149E5H心部淬火淬透引起断裂 原 因 经调查主要由于产品原设计存在一定问题 另外淬火工艺存在一定不确定因素造成淬火淬透 处理决定 经厂质量工作组研究决定不对责任单位进行考核 整改措施 a 改变淬火区长度 将原有的淬火区10 5mm改为6 5mm 即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区 b 将台尖处加一倒角 以倒角过渡 避免应力集中 c 要求A车间在对小规格零件高频淬火时 特别注意各种参数的变化情况 3 信息内容 2004年2月16日总装厂反馈3S2902471 SH3零件清洗后表面有苏打粉 原 因 经调查由于A车间蒸汽不足 清洗机温度偏低 过量加入苏打粉造成的 处理决定 鉴别以上原因对A车间不作考核 但要求A车间要采取相应措施 杜绝类似问题的发生 九 新产品试制情况 2004年2月份 重点对315吨四柱液压机进行了调试 从液压机的稳定性来看 可以满足工艺要求 比300吨摩擦压力机稳 定性强得多 但效率只能达到300吨摩擦压力的60 D车间中频加热 工艺处来人调试 虽然加热时间快些 但还是 达不到工艺要求 还需要改进 提高加热速度 40X 1233自锁螺母的收口经过了四轮的调试 工艺还不够稳定 看来收 口工艺确实存在一定难度 SER工聘过来以后 一直在跟踪收口的调试 研究工艺的稳定性 在2月29日 对18种新产品 进行了工艺分析 并相应再发了技术便函 这18种新产品难度都非常大 在各车间试制过程中 项目负责人要全程跟踪 这18个新产品工艺过程 发现问题及时组织项目组成员进行分析 以确保这18个新产品按进度要求完成 十 技术攻关进度和实施 技术攻关工作有几个项目的工装已经订货 还有一些项目在实施当中 2月末 各单位的技术攻关情况如下 单位 项目名称实施情况项目负责人 技术科 零件永久性标识3月10日设备到货 调质线正在收集资料 315T液压机双工位成形技术模具订货 模具订货 2905417系列销子采用热压工艺成形模具订货 新产品工艺普查已普查85个品种 十一 迎接OEM公司采购部的审核工作 1 审核时间 2004年2月19日11 00 16 00 2 审核人员 解放汽车公司采购部 过程审核 AA产品审核 SSS 3 我厂人员 4 审核情况 审核结果一览表 序号零 件 号零 件 名 称过 程 审 核产 品 审 核 1最终检验作业指导书有笔误一处无 2最终检验作业指导书有笔误一处无 3无无 4无无 5无无 6无无 7无无 第3页 十二 过程审核 2月5日对3S2902471 SH3进行了过程审核 并针对审核中存在的问题 制定了 过程审核纠正措施计划表 要求 各整改单位在3月20日前完成纠正措施 详见过程审核纠正措施计划表 四月要对球头销产品3003032 15进行过 程审核 各单位要做好过程审核前的准备 十三 质量控制点 序号控制点编号 生产车间 生产班组零件号工序号管理点名称技术要求管理手段 检测方式 1KZ 01磨床班15磨外圆 30 0 052控制图随机抽检 2KZ 02磨床班14磨外圆 50 0 016控制图随机抽检 3KZ 03磨床班16磨球面S 35 0 1控制图随机抽检 4KZ 04磨床班15磨球面S 38 0 1控制图随机抽检 5KZ 05数控二班10镗孔 62 38 0 3控制图随机抽检 6KZ 06数控二班4车球面S 19 65 0 25控制图随机抽检 7KZ 07热压班5热压厚度3 0 2控制图随机抽检 8KZ 08热压班5冷压成形 0 3控制图随机抽检 十四 持续质量改进情况 结止到2月29日全厂共制定持续改进项目76项 其中应完成16项 已全部完成 经厂质量工作组研究 对其中的7项 分别给予30 200元的奖励 如各单位如有新的项目可随时上报质管科 十五 M R讲话要点 二月份质量工作总体上比较稳定 产成品入库合格率99 74 发出产品用户反馈没有较大问题 各车间的产出控制把 关比较严格负责 但是目前在