轨道交通安全检查方案

轨道交通安全检查方案轨道交通安全检查方案 检查 项目 序号检查内容评价标准等级 下发部署文件 成立领导小组 召开动员会议 全面动员部署 组织各单位进行全方位自查整改 好 下发了部署文件 一般 1 动员部署 未下发部署文件 差 开展全面跟踪检查和重点抽查 推动安全生产自查整改工作的 有效开展 好 开展了一定的跟踪检查工作 一般 2 跟踪检查 未进行跟踪检查 差 对检查出来的主要问题 向受检单位下发了书面整改要求 并 监督整改落实情况 好 对检查出来的主要问题提出了整改要求 一般 3 督促整改 未进行督促整改 差 认真完成自查整改工作总结报告 内容真实 全面 并按时提 交 好 提交了自查整改工作总结报告 一般 一 安 全生产自 查整改 4 总结报告 未提交自查整改工作总结报告 差 依据国家相关法律 行业的发展情况 制订了地方性法规 管 理规定并进行了广泛的宣传 好 正在制订地方性法规或管理规定 一般 5 地方性法规和 管理规定的制 订 未制订配套地方性法规和管理规定 差 依据行业规范 规章 行业的发展情况 制订了全面的地方性 规范文件并进行广泛的宣传 制定安全生产质量工作标准 推 进企业安全质量标准化活动 好 制订了基本的地方性规范文件 制定了基本的安全生产质量工 作标准 一般 二 安 全法规 规定的制 订和宣贯 6 规范性文件制 订 未制订地方性规范文件和安全生产质量工作标准 差 全面 深入地分析了安全管理工作存在的主要问题 能够抓住 问题的根源 并制定了切实可行的解决方案和安全管理长效机 制 好 组织分析了安全管理工作存在的主要问题 一般 7 安全管理主要 问题的分析 未组织分析安全管理工作存在的主要问题 差 三 分 析安全管 理存在的 问题并保 障 加大 投入 8 保障和加大安 全投入 针对安全管理存在的问题 保障并加大了安全管理工作的人力 资金 设备的投入 好 能够保障安全管理工作的人力 资金 设备的投入 一般 不能保障安全管理工作的人力 资金 设备的投入 差 建立安全生产监管机构 配备必要的人员 安全生产监管职能 明确 好 安全生产监管职能明确 机构较健全 一般 9 监管机构与人 员 安全生产监管职能不明确 未建立安全生产监管机构和配备必 要的人员 没有履行安全生产监管职能 差 能够经常对设计 施工 监理 运营单位安全生产管理机构及 责任制度进行严格地监督检查 及时发现存在的问题并督促纠 正 好 对各设计 施工 监理 运营位安全生产管理机构及责任制度 进行过监督检查 一般 10 对设计 施工 监理 运营单 位安全生产管 理机构和责任 制度的监督检 查 未对设计 施工 监理 运营单位安全生产管理机构及责任制 度进行过监督检查 差 对企业执行有关安全生产法律 法规和国家标准或者行业标准 的情况定期进行监督检查 分析原因 发现事故隐患 及时处 理 建立举报制度 公开举报电话 信箱或者电子邮件地址 受理有关安全生产举报 好 对企业执行有关安全生产法律 法规和国家标准或者行业标准 的情况进行监督检查 发现事故隐患 要求企业整改 一般 四 安 全生产管 理机构及 监督管理 11 对施工现场安 全产生 工程 质量安全的监 督检查 对企业执行有关安全生产法律 法规和国家标准或者待业标准 的情况未进行监督检查或发现事故隐患 未督促企业及时整改 差 组织制定突发事件应急救援预案 建立了应急救援体系和充分 利用应急救援资源的联动机制 并根据预案定期组织演习 好 组织制定了突发事件应急救援预案 建立了应急救援体系 一般 五 突 发事件应 急 预案及 演习 12 突发事件应急 预案救援体系 及组织演习 未组织制定突发事件应急救援预案 未建立应急救援体系 差 城市轨道交通安全生产工作评价细则 表表 2 2 建设单位安全管理建设单位安全管理 检查 项目 序号检查内容评价标准等级 认真贯彻落实主管部门要求 成立安全生产自查整改监督组 召 开动员会议 全面动员布置 组织本单位和施工 设计 监理单 位进行全方位自查整改工作 好 开展了动员布置工作 一般 1 动员布置 未进行动员布置 差 认真开展跟踪检查和重点抽查 保障安全生产自查整改工作的有 效开展 好 一 安 全生产自 查整改 2 跟踪检查 开展了跟踪检查工作 一般 未进行跟踪检查 差 对检查出来的主要问题 提出书面整改要求和整改建议 并督促 各单位落实整改 好 对检查出来的主要问题提出了整改要求 一般 3 督促整改 未进行督促整改 差 认真完成自查整改报告 内容真实 全面 并按时提交 好 提交了自查整改报告 一般 4 自查整改报 告 未提交自查整改报告 差 建立健全的安全生产管理机构 配备足额的 专业配套的安全生 产专职管理人员 好 有安全生产管理机构 有安全生产专职管理人员 一般 5 安全生产管 理机构 人 员 未建立安全生产管理机构 未配备安全生产专职管理人员 差 安全生产责任制健全 内容齐全 责任明确 落实 奖惩分明 好 建立了安全生产责任制 责任基本落实 一般 二 安 全管理机 构与责任 制 6 安全生产责 任制度 未建立安全生产责任制 差 督促有关单位执行工程质量安全法律法规和工程建设强制性标准 严格把关 对新技术的采用严格审查并按规定上报 规定工期合 理 好 要求有关单位执行工程质量安全法律法规和工程建设强制性标准 对新技术的使用按规定上报 规定工期基本合理 一般 三 安 全管理 7 工程质量安 全法律法规 和工程建设 标准强制性 条文执行明示或暗示有关单位违反工程质量安全法律法规和工程建设强制 性标准 规定工期严重不合理 差 建立了完善的安全资金保障制度 足额拨付安全管理资金和安全 设施建设费 好 建立了安全资金保障制度 安全资金基本落实 一般 8 安全投入保 障 未建立工程安全资金保障制度 安全资金未落实 差 及时组织施工过程中工程结构及周边环境的安全风险评估及监控 并积极推进科学的安全风险评价指标体系和控制标准 好 能够组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估及 监控 但评价和监控方法没有太多改进 一般 9 安全风险评 估与监控 未组织对施工过程中工程结构及周边环境进行安全风险评估及监 控 差 保证消防 防灾 报警 监控等安全设施与主体工程三同时 好 基本做到消防 防灾 报警 监控等安全设施与主体工程三同时 一般 10 安全设施与 主体工程三 同时不能做到消防 防灾 报警 监控等安全设施与主体工程三同时 差 制定安全工作会议制度并严格执行 成立安全生产检查小组 经 常开展安全生产检查 对各单位制定严格的安全生产管理及考核 办法 严格监督 及时跟踪整改 好 有安全工作会议制度并基本落实 开展安全生产检查 有对各单 位安全生产管理及考核办法 监督较严 一般 三 安 全管理 11 安全会议与 安全监督 检查 未制定安全会议制度 未经常开展安全生产检查 差 认真 严格 及时组织重大技术方案审查 必要时组织对施工活 动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定 好 组织重大技术方案审查 必要时组织对施工活动可能影响的周边 建筑物和构筑物进行鉴定 审查 鉴定较认真 一般 12 重大技术方 案审查 未组织重大技术方案审查 或审查严重不符合要求 差 按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续 手续齐全 办理 及时 好 有施工许可手续和质量安全监督手续 一般 13 施工许可质 量安全监督 手续未按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续 不齐全 不及 时 差 严格把关 审查承包商 设备提供商 监理单位和相关人员的资 质 职业资格 上岗证 操作证 准用证等 好 审查较严格 一般 14 承包商及设 备提供商资 质审查 未审查或审查不严 有重大疏漏 差 在施工合同文件中 明确安全技术 防护设施 劳动保护费用条 款 内容全面 费用合理 好 在施工合同文件中 明确安全技术 防护设施 劳动保护费用条 款 较全面 一般 四 建 设手续与 资质审查 15 建设工程合 同管理 在施工合同文件中 未明确安全技术 防护设施 劳动保护费用 条款 差 城市轨道交通安全生产工作评价细则 表表 3 3 施工单位 项目部 安全管理施工单位 项目部 安全管理 检查 项目 序号检查内容评价标准等级 认真贯彻落实主管部门要求 召开了动员布置会议 对施工生产人员进行 了安全教育 布置全方位自查整改工作 好 开展了动员布置工作 一般 1 动员布置 未进行动员布置 差 对承建项目 工地 进行全面的安全生产检查和安全隐患排查 对检查出来 的主要问题和安全隐患 提出切实可行的整改方案 并及时落实 好 对承建项目 工地 进行了安全生产检查 有整改方案 一般 2 自查整改 未开展自查整改工作 差 认真完成自查整改报告 内容真实 全面 并按时提交 好 提交了自查整改报告 一般 一 安全 生产自查整 改 3 自查整改报告 未提交自查整改报告 差 按规定设置安全生产管理机构并配备足够数量的专职安全生产管理人员 好 按规定设置安全生产管理机构 配备一定的专职安全生产管理人员 一般 二 安全 生产机构与 目标控制 4 安全生产管理 机构 未按规定设置安全生产管理机构 无专职安全生产管理人员 差 该项目 工地 未发生生产安全事故 好 该项目 工地 未发生较大及以上生产安全事故 一般 5 生产安全事故 控制情况 该项目 工地 发生较大及以上生产安全事故 差 企业资质符合国家规定 三类人员和特种作业人员持证上岗并按要求进行 严格审核 台帐齐全 建立完善的安全教育培训制度 对企业所有人员实 施严格的年度安全教育培训 制定了各类安全操作规程 内容全面 措施 到位 好 企业资质符合国家规定 三类人员和特种作业人员基本持证上岗 建立安 全教育培训制度 对企业部分人员实施年度安全教育培训 制定了基本的 安全操作规程 一般 三 安全 生产制度及 执行 6 企业资质与持 证上岗情况 安全培训教育 制度 安全操 作规程 企业资质不符合国家规定 三类人员和特种作业人员未持证上岗 没有按 规定建立安全教育培训制度 未对特种作业人员进行培训 未制定安全操 作规程 差 定期开展严格的安全检查 对施工重大隐患和危险源进行风险评估和严格 监控 对发现的隐患及时整改 好 开展安全检查 对施工重大隐患和危险源进行监控 对发现的隐患进行整 改 一般 7 安全检查与危 险源评估 监 控制度 未对施工重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改 差 建立安全技术措施 技术交底制度 落实到位 好 有安全技术措施 技术交底制度 并基本落实 一般 8 安全技术措施 技术交底制度 未建立安全技术措施 技术交底制度 差 建立安全会议制度并严格执行 会议记录齐全 安全作为工地例会重要内 容 好 建立安全会议制度 会议记录较全 一般 9 安全会议制度 未建立安全会议制度 无会议记录 差 建立严格的安全生产责任制和安全生产奖惩制 责任明确落实到人 奖惩 分明 安全生产资金投入到位 好 建立安全生产责任制 安全生产资金投入基本到位 一般 三 安全 生产制度及 执行 10 安全生产责任 制 奖惩制度 及资金投入 未建立安全生产责任制 安全生产资金投入严重不足 差 编制完善的施工组织设计 针对项目特点 确定质量控制点 并严格控制 施工过程 制定有针对性的安全措施 好 编制施工组织设计中有质量控制点和安全措施 一般 11 施工组织设计 与质量控制 编制施工组织设计中无质量控制点和安全措施 差 按规定进行严格隐蔽工程的检查 确保质量和安全 好 按规定进行隐蔽工程的检查 一般 12 隐蔽工程 未进行隐蔽工程的检查 存在质量和安全隐患 差 安全检查资料 包括检查记录 检查评分表 隐患整改通知单 整改回复 齐全 分类存放 好 安全检查资料 包括安全生产责任人季报告书和安技工作月报表检查记录 检查评分表 隐患整改通知单 整改回复 基本齐全 一般 四 施工 现场安全管 理 13 安全检查资料 安全检查资料 包括检查记录 检查评分表 隐患整改通知单 整改回复 不齐全 没有分类存放 差 四 施工 14 专项施工方案 对规模大 危险大的分部 分项工程编制完善的专项施工方案 并附有安好 全验算结果 施工单位技术负责人 项目总监签字 对规模大 危险大的分部 分项工程编制专项施工方案 一般 对规模大 危险大的分部 分项工程没有编制专项施工方案 差 建立齐全的特种设备台帐 设备经过有资质的机构检验且每台均有安全准 用证 好 特种设备台帐基本齐全 设备经过检验 一般 15 特种设备管理 未建立特种设备台帐 设备未经过有资质的机构检验 无安全准用证 差 现场安全警示标志明显 消防平面布置图详实并实地标识 好 有现场安全警示标志和消防平面布置图 一般 16 安全标志 设 施 无现场安全警示标志 消防平面布置图 差 临时建筑物耐火等级等完全符合消防技术规范要求 消防设施 安全防护 装置设专人负责管理 定期检测 用火 用电 用油 用气符合消防安全 管理规定 好 临时建筑物耐火等级等基本符合消防技术规范要求 消防设施 安全防护 装置有人负责管理 用火 用电 用油 用气符合消防安全管理规定 一般 现场安全管 理 17 消防安全管理 临时建筑物耐火等级 防火分区等不符合消防技术规范要求 消防设施 安全防护装置未设专人负责管理 未定期检测 用火 用电 用油 用气 不符合消防安全管理规定 差 制订完善突发事件应急预案并进行演练 好 有突发事件应急预案 一般 18 事故预防及应 急预案及演习 未制订突发事件应急预案 差 建立完善的工伤事故管理和事故报告处理制度 按照时效性和程序性报告 事故 事故登记全面 清楚 按照规定组织调查 形成调查报告 内容符 合要求 项目部按照防范措施及时整改 好 建立基本的工伤事故管理和事故报告处理制度 按照程序报告事故 有事 故登记 按照规定组织调查 有调查报告 内容基本符合要求 项目部按 照防范措施进行整改 一般 五 应急 预案与事故 处置 19 事故管理 未建立工伤事故管理和事故报告处理制度 未按程序报告事故 事故登记 不全面 不清楚 未进行调查 未整改 差 城市轨道交通安全生产工作评价细则 表表 4 4 运营单位安全管理运营单位安全管理 检查 项目 序号检查内容评价标准等级 认真贯彻落实主管部门要求 召开了动员布置会议 对运营管理和操作 人员进行了安全教育 布置全方位自查整改工作 好 开展了动员布置工作 一般 1 动员布置 未进行动员布置 差 一 安全 生产自查整 改 2 自查整改 对运营线路进行全面的安全生产检查和安全隐患排查 对检查出来的主 要问题和安全隐患 提出切实可行的整改方案 并及时落实 好 对运营线路进行了安全生产检查 有整改方案 一般 未开展自查整改工作 差 认真完成自查整改报告 内容真实 全面 并按时提交 好 提交了自查整改报告 一般 3 自查整改报告 未提交自查整改报告 差 设置了健全的安全生产管理机构 配备足够数量的专职安全生产管理人 员 建立了全面的安全生产责任制 内容齐全 责任明确 落实到人 好 有安全生产管理机构 配备一定的专职安全生产管理人员 有安全生产 责任制 责任基本落实 一般 4 安全生产管理 机构和安全生 产责任制 未设置安全生产管理机构 未配备专职安全生产管理人员 未制定安全 生产责任制 差 制订了完善的安全操作规程 并严格执行 好 制订了安全操作规程 并基本能够执行 一般 5 安全操作规程 未制订安全操作规程 差 建立完善的安全检查制度 定期开展安全检查 对企业重大隐患和危险 源全面监控并对发现的隐患及时进行整改 好 有安全检查制度 对企业重大隐患和危险源进行监控并对发现的隐患进 行整改 一般 二 安全 生产管理机 构及管理制 度 6 安全检查制度 未建立安全检查制度 未对企业重大隐患和危险源进行有效监控或发现 重大隐患未进行整改 差 建立了完善的安全教育培训制度 对企业所有人员实施年度安全教育培 训 经常组织开展安全生产法律法规宣传 学习 特种作业人员持证上 岗并按要求进行审核 台帐齐全 好 有安全教育培训制度 并对企业部分人员实施年度安全教育培训 特种 作业人员持证上岗 一般 二 安全 生产管理机 构及管理制 度 7 安全教育培训 制度 没有建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行培训 差 建设 购置的现场安全设施全部符合国家有关的安全标准 并有所提高 好 建设 购置的现场安全设施基本符合国家有关的安全标准 一般 8 现场安全设施 建设 购置的现场安全设施不符合国家有关的安全标准 差 定期检查 查找安全事故隐患 并积极整改 好 进行过安全事故隐患检查和整改 一般 三 安全 隐患检查 9 安全事故隐患 检查及整改 未进行过安全事故隐患检查和整改 差 制定了完善的乘务 站务 控制中心和各类设备系统管理办法 有检查 表 有记录 好 有乘务 站务 控制中心和各类设备系统管理办法 一般 10 专业管理 未制定管理办法 没有检查表 没有记录 差 车站 车间 仓库等建筑物耐火等级 防火分区等符合消防技术规范要 求 车站 车间 仓库 物管区等建筑物消防设施按消防规范要求设置 安全出口 疏散通道 应急照明装置 疏散指示标志等完全符合消防安 全要求 好 基本符合消防安全要求 一般 四 运营 安全管理 11 落实消防规范 两项以上不符合消防安全要求 差 制定了完善的消防安全责任制 消防安全管理制度和重点场所 设备设 施防火检查制度 消防安全管理档案齐全 发现消防隐患及时整改 消 防设施 安全防护装置设专人管理 定期检测 用火 用电 用油 用 气符合消防安全管理规定 好 制定了消防基本制度 有消防安全管理档案 发现消防隐患能整改 消 防设施 安全防护装置有人负责管理 用火 用电 用油 用气基本符 合消防安全管理规定 一般 12 消防管理 制定的消防制度有严重缺陷或未制定 消防安全管理档案不齐全 发现 消防