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泓域咨询MACRO/ 液晶电视项目简介及立项备案申请液晶电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液晶显示器简称LCD（LiquidCrystalDisplay），采用一种介于固态和液态之间的物质，具有规则性分子排列的有机化合物，加热呈现透明状的液体状态，冷却后出现结晶颗粒的混浊固体状态的物质。用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒，被称为Nematic液晶，采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD（LiquidCrystalDisplay）。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内，加入电压，通过分子排列变化及曲折变化再现画面，屏幕通过电子群的冲撞，制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。数据显示：2017年1-6月中国液晶电视机出口数量为3251万台，同比下降5.2%；2017年1-6月中国液晶电视机出口金额为5510078千美元，同比增长11.3%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22191.09平方米（折合约33.27亩），其中：净用地面积22191.09平方米（红线范围折合约33.27亩）。项目规划总建筑面积31511.35平方米，其中：规划建设主体工程21842.41平方米，计容建筑面积31511.35平方米；预计建筑工程投资2566.08万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液晶电视，根据市场情况，预计年产值13785.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6351.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2566.081738.43190.926351.911.1工程费用万元2566.081738.439456.591.1.1建筑工程费用万元2566.082566.0830.80%1.1.2设备购置及安装费万元1738.431738.4320.86%1.2工程建设其他费用万元2047.402047.4024.57%1.2.1无形资产万元1145.271145.271.3预备费万元902.13902.131.3.1基本预备费万元398.43398.431.3.2涨价预备费万元503.70503.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6351.916351.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1980.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9456.594624.886487.869456.599456.599456.591.1应收账款万元2836.981560.341985.882836.982836.982836.981.2存货万元4255.472340.512978.834255.474255.474255.471.2.1原辅材料万元1276.64702.15893.651276.641276.641276.641.2.2燃料动力万元63.8335.1144.6863.8363.8363.831.2.3在产品万元1957.521076.631370.261957.521957.521957.521.2.4产成品万元957.48526.61670.24957.48957.48957.481.3现金万元2364.151300.281654.902364.152364.152364.152流动负债万元7475.874111.735233.117475.877475.877475.872.1应付账款万元7475.874111.735233.117475.877475.877475.873流动资金万元1980.721089.401386.501980.721980.721980.724铺底流动资金万元660.23363.13462.17660.23660.23660.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8332.63万元，其中：固定资产投资6351.91万元，占项目总投资的76.23%；流动资金1980.72万元，占项目总投资的23.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2566.08万元，占项目总投资的30.80%；设备购置费1738.43万元，占项目总投资的20.86%；其它投资2047.40万元，占项目总投资的24.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6351.91+1980.72=8332.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8332.63131.18%131.18%100.00%2项目建设投资万元6351.91100.00%100.00%76.23%2.1工程费用万元4304.5167.77%67.77%51.66%2.1.1建筑工程费万元2566.0840.40%40.40%30.80%2.1.2设备购置及安装费万元1738.4327.37%27.37%20.86%2.2工程建设其他费用万元1145.2718.03%18.03%13.74%2.2.1无形资产万元1145.2718.03%18.03%13.74%2.3预备费万元902.1314.20%14.20%10.83%2.3.1基本预备费万元398.436.27%6.27%4.78%2.3.2涨价预备费万元503.707.93%7.93%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6351.91100.00%100.00%76.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1980.7231.18%31.18%23.77%7铺底流动资金万元660.2410.39%10.39%7.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.57%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度190.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11699.3711699.3721842.4121842.411956.571.1主要生产车间7019.627019.6213105.4513105.451213.071.2辅助生产车间3743.803743.806989.576989.57626.101.3其他生产车间935.95935.951266.861266.86117.392仓储工程2482.182482.186284.816284.81409.442.1成品贮存620.54620.541571.201571.20102.362.2原料仓储1290.731290.733268.103268.10212.912.3辅助材料仓库570.90570.901445.511445.5194.173供配电工程132.38132.38132.38132.389.703.1供配电室132.38132.38132.38132.389.704给排水工程152.24152.24152.24152.248.684.1给排水152.24152.24152.24152.248.685服务性工程1572.051572.051572.051572.05102.415.1办公用房670.42670.42670.42670.4255.995.2生活服务901.63901.63901.63901.6349.506消防及环保工程443.48443.48443.48443.4832.506.1消防环保工程443.48443.48443.48443.4832.507项目总图工程66.1966.1966.1966.19-4.187.1场地及道路硬化4457.42846.23846.237.2场区围墙846.234457.424457.427.3安全保卫室66.1966.1966.1966.198绿化工程1456.0450.96合计16547.9031511.3531511.352566.08（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费1738.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量710813.38千瓦时，折合87.36吨标准煤。2、项目年总用水量9970.21立方米，折合0.85吨标准煤。3、“液晶电视项目投资建设项目”，年用电量710813.38千瓦时，年总用水量9970.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.21吨标准煤/年。达产年综合节能量24.88吨标准煤/年，项目总节能率23.57%，能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“液晶电视项目”主要从事液晶电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液晶电视项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域