TP045危害源识别与风险评价管理程序

天津济丰包装纸业有限公司 版 本：C0 文 件 编 号：TJBP/TP045第 5页 共 5页 生 效 日 期：2014-11-01 前 言本程序文件的主要起草人CS：史乃英本程序文件的审核人CS：顾亚娟本程序文件的批准人总经理：周守华本程序文件是由天津济丰包装纸业有限公司提出。本程序文件是由天津济丰包装纸业有限公司组织起草。危害源识别与风险评价管理程序1范围1.1为了对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的职业健康安全危害源与风险进行识别和评估，确保重要危害源能够得到必要的重视，特制订本程序；1.2本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的危害源与风险的识别与评估；2职责2.1各部门应成立由内审员负责的危害源识别小组，对本部门的危害源与风险进行识别与评估，填写危害源识别与评估风险登记表，并将结果报送EHS小组，同时参与重大危害源的评定；2.2EHS小组负责全公司危害与可操作性风险因素的汇总、登记、核定和组织重大危害与可操作性风险因素评估工作，并填写在重大危害源识别与评估风险登记表上；2.3总经理批准重大危害源的改善对象。3工作程序3.1危害源的识别方法3.1.1识别时应考虑以下方面：3.1.1.1三种时态：过去、现在、将来；3.1.1.2三种状态：正常、异常、紧急；3.1.1.3七种类型：物理性、化学性、人体工学性（心理、生理性、行为性）、生物性、火灾、爆炸、其它。3.1.2各部门在实施识别危害源工作时，应对本部门的活动、产品和服务进行分析，并将各方面风险问题尽量全面的识别出来。a)所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；b)人的行为、能力和其他的人的因素；c)源于工作场所之外但对工作场所内公司控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识的危险；d)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所造成的危险；e)工作场所的基础设施、设备和材料，无论是工厂提供的还是外部提供的；f)组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化；g)对OH&S管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；h)与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律义务；i)工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适应人的能力；3.1.3各部门将危害源识别与评估风险登记表填好后，将识别出的危害与可操作性风险因素分类、登记、交EHS小组作为重要风险评估的依据。3.2危害风险的评估3.2.1根据危害源识别与风险评定准则，风险值以事故发生的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果，分别给予一个定量的分值（L、E、C），然后用风险评分D值表示，D=LEC。评分及判定方法见危害源识别与风险评定准则。3.2.2如果D70分，为中度以上风险，应认定为重要危害源，登记在重要危害源识别与评估风险登记表上。3.2.2.1重大危害与可操作性风险的评估依据。a)凡属政府法律、法规、条例等要求或非政府组织如行业要求所规定的，现违反法规的。b)现行的设施存在安全隐患，并严重影响企业发展的。c)员工、社区关注或相关方重大抱怨与投诉的。d)按危害源识别与风险评定准则打分大于70分的。e)各类曾发生事故或人员重大伤亡事件的列为重要危害源。f)突发的职业健康安全事件或潜在事故作为重要危害源来监控。3.2.2.2重要的危害源必须优先予以改进。3.2.2.3专职安全员及EHS小组组织各部门主管/内审员，讨论各重大危害源，进行改进技术条件、成本效益要求等，确定予以优先改进的重要危害源的措施可行性，报总经理核准并由EHS小组纳入管理体系策划、方针、目标、指标控制程序中的目标指标监控。3.2.2.4在确定危害源控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据以下顺序考虑降低风险：消除、替代、工程控制、标识/警告或行政控制、个人防护器具；3.2.2.5专职安全员/EHS对以上内容做最后确认，然后根据需要，对相关文件提出个性要求。3.2.2.6在体系运行过程中对重大危害源应加强管理，并进行必要的检测，以掌握其变化趋势。3.2.2.7对评估成一定值的危害源，危害分级分为3级。1级为重大危害源，用目标指标和管理方案控制；2级：D值在20-70分，为一般危害源，用培训、应急预案和响应、标识、工程装置来控制；3级：D值在20分以下，为较小危害因素，有或无控制均可。3.3危害源和重大危害源的更新：3.3.1危害源各相关部门至少每年评审一次以作需要更新，更新的时机包括：a)当法律、法规及职业健康安全标准变化时；b)产品、活动有重大变化时；c)体系设计或运行中发现与危害、与可操作性风险因素定义有关的不符合事项；d)商业竞争与公众形象需要时；3.3.2涉及更新的部门在一周内根据程序要求重新更新危害源识别与评估风险登记表、报EHS小组。3.3.3EHS小组根据部门上报的危害源识别与评估风险登记表调整、确认。3.3.4在采取纠正与预防措施前，危害源识别由管理者代表确认，并决定是否增补风险并执行评估。3.4宣传：3.4.1各部门主管应将部门相关之危害源向员工宣传，并张贴危害源识别与评估风险登记表。3.4.2专职安全员应责成EHS小组按内外部信息沟通的管理程序规定，将各部门相关之重要危害源以书面方式告知部门主管，并由主管负责宣传给作业员工与相关方。4相关文件内外部信息沟通控制程序职业健康安全体系运行管理程序不符合纠正预防措施控制管理程序5相关记录危害源识别与评估风险登记表附件：危害源与风险评估评定准则危害源与风险评估评定准则危害源与风险评估评估标准：D=LEC_，其中：D风险值L事故发生的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果1事件发生可能性（L）评分标准分数值事故发生的可能性10完全可以预料（每天发生）6相当可能（每周发生）3可能、但不经常（每月发生）1可能性小，完全意外（每半年发生）0.5很不可能，可以设想（每年发生）0.2极不可能（十年发生）0.1实际不可能（百年发生）2暴露于危险环境的频繁程度（E）评分标准分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露（每天8小时）6每天工作时间内暴露（每天一次）3每周一次，或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露3.发生事故产生的后果（C）评分标准分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡（超过10人）；或造成重大财产损失（超过100万）40灾难，数人死亡（3-9人）；或造成很大财产损失（50-100万）15非常严重，一人死亡；或造成一定的财产损失（5-50万）7严重，重伤（超过105损失工作日）；或较小的财产损失（1-5万）3一般，轻伤（小于105损失工作日）；或很少财产损失（小于1