压力管道元件制造许可评审记录

精品文档 1欢迎下载 文件编号 文件编号 AHTJ PSPX QR GD02 2010AHTJ PSPX QR GD02 2010 压力管道元件制造许可现场评审记录压力管道元件制造许可现场评审记录 申请单位 申请项目 申请类型 首次 换证 增项 评审组长 评 审 员 评审日期 发布日期 二发布日期 二 0 0 一一 0 0 年十一月十五日年十一月十五日 实施日期 二实施日期 二 0 0 一一年一一年 元元 月一日月一日 安徽省特种设备检测院安徽省特种设备检测院 精品文档 2欢迎下载 一 一 管道元件制造许可资源条件评审记录管道元件制造许可资源条件评审记录 1 1 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 营业执照 组织机构代码证 查看工商营业执照 组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致 是否符合 规则 要求 无缝钢管 B螺旋缝埋弧焊钢管 B直缝高频焊管 B其他焊接钢管 B铸铁管 B 注册资金 万元 800 万元 800 万元 500 万元 500 万元 1 单位 资质 原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致 是否与营业执照信息一致 符合 整改 不符合 不适用 无缝钢管 B螺旋缝埋弧焊钢管 B直缝高频焊管 B其他焊接钢管 B铸铁管 B 厂房建筑面积 2000 1500 1000 满足制造要求 1000 材料库查看专用场地或库房及货架 是否满足分区 待检 合格 不合格 存放要求 焊材库 查看专用库房 是否有去湿 保温设备 至少有 1 台焊材烘干设备 1 台保温设 备和适应制造需要的焊条保温桶 成品库查看专用库房 是否满足防潮 防尘 防机械损失 防老化的要求 产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求 2 场地 条件 厂房 库房 档 案室等使用权 查看场地产权证或租赁协议 是否符合要求 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 3欢迎下载 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 技术负责人工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质保工程师助理工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质量控制 责任人员 设置设计 工艺 材料 成型 焊接 热处理 无损检测 理化检验 耐压试验 成品检验 设备管理等责任人员 根据不同许可项目可以合理设置责任人员 无损检测责任人应当具有 级资格 查看责任人员任命文件 学历证 职称证 劳动合同 无缝钢管 B螺旋缝埋弧焊钢管 B直缝高频焊管 B其他焊接钢管 B铸铁管 B 120 人 30 人 20 人满足制造要求 20 人职工人数 人 查看职工工资表 劳动合同 占职工比例 5 5 人 8 5 人 8 3 人 8 3 人 8 3 人 机械 材 料 焊接 机械 材料 焊接 与产品相关专业与铸造相关专业 技 术 人 员 专业 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 无损检测 级涡流或 级超声 2 名 级射线 3 人项 级超声 2 人项 级涡流或 级超声 3 人项 级射线或 级超声 1 人项 3 人员 条件 检 测 人 员 理化检验 2 名 其中 1 人为技术员 至少有 1 名为 技术员职称 至少有 1 名为 技术员职称 满足制造要求 至少有 1 名为 技术员职称 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 4欢迎下载 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 无缝钢管 B螺旋缝埋弧焊钢管 B直缝高频焊管 B直缝埋弧焊钢管 B铸铁管 B 切割设备 机械加工设备 铸造设备 焊接设备 压力加工设备 成型设备 热处理设备 喷码设备 内焊外观检查设备 钢管称重设备 直缝 无损检测设备 压力及气密试验设备 化学分析设备1 1 1 1 力学性能设备1 1 1 1 4 设备 条件 管模修模设备 符合 整改 不符合 不适用 技 术 工 人 焊接人员 至少 4 名焊机操 作工 至少 6 名 手弧焊工 至少 4 名焊机 操作工 满足制造要求 至少 1 名持证 焊工 精品文档 5欢迎下载 存在问题及说明 评审人员 申请单位人员确认 年 月 日 一 一 管道元件制造许可资源条件评审记录管道元件制造许可资源条件评审记录 2 2 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 营业执照 组织机构代码证 查看工商营业执照 组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致 是否符合 规则 要求 钢制无缝管件 B钢制有缝管件 B1钢制有缝管件 B2锻制管件 B铸造管件 B 注册资金 万元 250 万元 400 万元 200 万元 1 单位 资质 原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致 是否与营业执照信息一致 符合 整改 不符合 不适用 钢制无缝管件 B钢制有缝管件 B1钢制有缝管件 B2锻制管件 B铸造管件 B 厂房建筑面积 1000 1500 800 满足制造要求满足制造要求 材料库查看专用场地或库房及货架 是否满足分区 待检 合格 不合格 存放要求 焊材库 查看专用库房 是否有去湿 保温设备 至少有 1 台焊材烘干设备 1 台保温设 备和适应制造需要的焊条保温桶 2 场地 条件 成品库查看专用库房 是否满足防潮 防尘 防机械损失 防老化的要求 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 6欢迎下载 产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求 厂房 库房 档 案室等使用权 查看场地产权证或租赁协议 是否符合要求 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 技术负责人工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质保工程师助理工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质量控制 责任人员 设置设计 工艺 材料 成型 焊接 热处理 无损检测 理化检验 耐压试验 成品检验 设备管理等责任人员 根据不同许可项目可以合理设置责任人员 无 损检测责任人应当具有 级资格 查看责任人员任命文件 学历证 职称证 劳动合同 钢制无缝管件 B钢制有缝管件 B1钢制有缝管件 B2锻制管件 B铸造管件 B 40 人 70 人 30 人满足制造要求满足制造要求职工人数 人 查看职工工资表 劳动合同 占职工比例 8 4 人 8 6 人 8 3 人 8 3 人 8 3 人 机械 2 名 机械 2 名 焊接 1 名 机械 1 名 焊接 或相关专业 1 名 与产品相关专业与产品相关专业 技 术 人 员 专业 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 3 人员 条件 检 测 人 员 无损检测 级人员各 2 人 项 级人员各 2 人项 级人员各 2 人项 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 7欢迎下载 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 钢制无缝管件 B钢制有缝管件 B1钢制有缝管件 B2锻制管件 B铸造管件 B 切割设备 机械加工设备 铸造设备 锻造设备 焊接设备 产品标准允许时 压力加工设备 管模修模设备 热处理设备 表面处理设备 钢印机 模具 无损检测设备 压力及气密试验设备 4 设备 条件 化学分析设备 符合 整改 不符合 不适用 理化检验 1 名1 名1 名 至少有 1 名为 技术员职称 至少有 1 名为 技术员职称 技 术 工 人 焊接人员 至少 4 名焊机操 作工 至少 6 名 手弧焊工 至少 4 名焊 机操作工 至少 1 名持证 焊工 至少 1 名持证 焊工 精品文档 8欢迎下载 力学性能设备 其他 限机械加工 存在问题及说明 评审人员 申请单位人员确认 年 月 日 一 一 管道元件制造许可资源条件评审记录管道元件制造许可资源条件评审记录 3 3 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 营业执照 组织机构代码证 查看工商营业执照 组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致 是否符合 规 则 要求 阀门 B锻制法兰及管接头 B金属波纹膨胀节 B其他型式补偿器 B金属软管 B 注册资金 万元 200 万元 50 万元 100 万元 100 万元 100 万元 1 单位 资质 原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致 是否与营业执照信息一致 符合 整改 不符合 不适用 阀门 B锻制法兰及管接头 B金属波纹膨胀节 B其他型式补偿器 B金属软管 B 厂房建筑面积 1000 500 500 满足制造要求满足制造要求 材料库查看专用场地或库房及货架 是否满足分区 待检 合格 不合格 存放要求 2 场地 条件 焊材库 查看专用库房 是否有去湿 保温设备 至少有 1 台焊材烘干设备 1 台保温设备 和适应制造需要的焊条保温桶 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 9欢迎下载 成品库查看专用库房 是否满足防潮 防尘 防机械损失 防老化的要求 产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求 厂房 库房 档 案室等使用权 查看场地产权证或租赁协议 是否符合要求 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 阀门 B锻制法兰及管接头 B金属波纹膨胀节 B其他型式补偿器 B金属软管 B 工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师 技术负责人 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质保工程师助理工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质量控制 责任人员 设置设计 工艺 材料 成型 焊接 热处理 无损检测 理化检验 耐压试验 成 品检验 设备管理等责任人员 根据不同许可项目可以合理设置责任人员 无损检测 责任人应当具有 级资格 查看责任人员任命文件 学历证 职称证 劳动合同 阀门 B锻制法兰及管接头 B金属波纹膨胀节 B其他型式补偿器 B金属软管 B 30 人 20 人 20 人 30 人 20 人职工人数 人 查看职工工资表 劳动合同 占职工比例 8 3 人 8 3 人 8 3 人 8 3 人 8 3 人 与流体 机械 相关专业 1 名 机械 1 名与产品相关专业与产品相关专业与产品相关专业 3 人员 条件 技 术 人 员 专业 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 10欢迎下载 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 阀门 B锻制法兰及管接头 B金属波纹膨胀节 B其他型式补偿器 B金属软管 B 切割设备 机械加工设备 铸造设备 锻造设备 焊接设备 压力加工设备 成型设备 编织设备 深冷设备 低温阀 表面处理设备 装配设备 无损检测设备 1 1 1 4 设备 条件 压力及气密试 符合 整改 不符合 不适用 无损检测 级人员各 2 人项 级人员各 2 人项 级人员各 2 人 项 检 测 人 员理化检验 1 名 技 术 工 人 焊接人员 至少 1 名持 证焊工 至少 2 名持证 焊工 至少 2 项合格项目 至少 2 名持证 焊工 至少 2 项合格项目 至少 2 名持证 焊工 至少 2 项合格项目 精品文档 11欢迎下载 验设备 化学分析设备1 1 1 1 1 力学性能设备1 1 1 1 其他 限机械加工 存在问题及说明 评审人员 申请单位人员确认 年 月 日 一 一 管道元件制造许可资源条件评审记录管道元件制造许可资源条件评审记录 4 4 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 营业执照 组织机构代码证 查看工商营业执照 组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致 是否符合 规 则 要求 弹簧支吊架 B紧固件 B燃气减温减压装置 B其他组合装置 B 注册资金 万元 300 万元 100 万元 300 万元 300 万元 1 单位 资质 原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致 是否与营业执照信息一致 符合 整改 不符合 不适用 弹簧支吊架 B紧固件 B燃气减温减压装置 B其他组合装置 B 厂房建筑面积 800 1500 800 800 2 场地 条件 材料库查看专用场地或库房及货架 是否满足分区 待检 合格 不合格 存放要求 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 12欢迎下载 焊材库 查看专用库房 是否有去湿 保温设备 至少有 1 台焊材烘干设备 1 台保温设备 和适应制造需要的焊条保温桶 成品库查看专用库房 是否满足防潮 防尘 防机械损失 防老化的要求 产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求 厂房 库房 档 案室等使用权 查看场地产权证或租赁协议 是否符合要求 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 技术负责人工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质保工程师助理工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质量控制 责任人员 设置设计 工艺 材料 成型 焊接 热处理 无损检测 理化检验 耐压试验 成 品检验 设备管理等责任人员 根据不同许可项目可以合理设置责任人员 无损检测 责任人应当具有 级资格 查看责任人员任命文件 学历证 职称证 劳动合同 弹簧支吊架 B紧固件 B燃气减温减压装置 B其他组合装置 B 20 人 20 人 30 人 20 人职工人数 人 查看职工工资表 劳动合同 占职工比例 5 3 人 10 3 人 8 3 人 8 3 人 技 术 人 员 专业 机械或相关专业 1 名 机械 材料各 1 名与产品相关专业与产品相关专业 精品文档 13欢迎下载 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 弹簧支吊架 B紧固件 B燃气减温减压装置 B其他组合装置 B 切割设备 机械加工设备 铸造设备 锻造设备 1 焊接设备 压力加工设备 成型设备 热处理设备 1 表面处理设备 低应力钢印设 备 4 设备 条件 整机性能试验 符合 整改 不符合 不适用 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 无损检测 级人员各 2 人项 级磁粉 2 名 级人员各 2 人项 级人员各 2 人项检 测 人 员理化检验1 名 至少有 1 名为技术 员职称 技 术 工 人 焊接人员 至少 1 名持证焊 工 至少 2 名持证焊工 至少 2 名持证焊工 至少 2 项合格项目 精品文档 14欢迎下载 装备 无损检测设备1 1 1 压力及气密试 验设备 化学分析设备1 1 1 1 力学性能设备1 1 存在问题及说明 评审人员 申请单位人员确认 年 月 日 一 一 管道元件制造许可资源条件评审记录管道元件制造许可资源条件评审记录 5 5 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 营业执照 组织机构代码证 查看工商营业执照 组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致 是否符合 规则 要求 阀门铸铜件 B阀门铸铁件 B阀门铸钢件 B1阀门铸钢件 B2 锻制法兰 管件 阀体锻呸 B 注册资金 万元 300 万元 300 万元 500 万元 300 万元 200 万元 1 单位 资质 原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致 是否与营业执照信息一致 符合 整改 不符合 不适用 阀门铸铜件 B阀门铸铁件 B阀门铸钢件 B1阀门铸钢件 B2 锻制法兰 管件 阀体锻呸 B 2 场地 条件 厂房建筑面积 1000 3000 4000 1200 800 符合 整改 不符合 精品文档 15欢迎下载 材料库查看专用场地或库房及货架 是否满足分区 待检 合格 不合格 存放要求 焊材库 查看专用库房 是否有去湿 保温设备 至少有 1 台焊材烘干设备 1 台保温设 备和适应制造需要的焊条保温桶 成品库查看专用库房 是否满足防潮 防尘 防机械损失 防老化的要求 产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求 厂房 库房 档 案室等使用权 查看场地产权证或租赁协议 是否符合要求 不适用 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 技术负责人工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质保工程师助理工程师及以上职称 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 质量控制 责任人员 设置设计 工艺 材料 成型 焊接 热处理 无损检测 理化检验 耐压试验 成品检验 设备管理等责任人员 根据不同许可项目可以合理设置责任人员 无损检测责任人应当具有 级资格 查看责任人员任命文件 学历证 职称证 劳动合同 阀门铸铜件 B阀门铸铁件 B阀门铸钢件 B1阀门铸钢件 B2 锻制法兰 管件 阀体锻呸 B 30 人 30 人 60 人 30 人 20 人 职工人数 人 查看职工工资表 劳动合同 3 人员 条件 技 术 人 员 占职工比例 5 3 人 5 2 人 5 3 人 5 2 人 8 3 人 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 16欢迎下载 项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 阀门铸铜件 B 阀门铸铁件 B阀门铸钢件 B1阀门铸钢件 B2 锻制法兰 管件 阀体锻呸 B 切割设备 机械加工设备 铸造设备 锻造设备 焊接设备 压力加工设备 成型设备 热处理设备 4 设备 条件 深冷设备 符合 整改 不符合 不适用 1 名铸造专 业助工职 称 1 名铸造专业1 名铸造专业1 名铸造专业 1 名材料专业 助工职称 专业 查看任命文件 学历证 职称证 劳动合同 无损检测 级人员各 2 人 项 检 测 人 员理化检验1 名 2 名 其中 1 人为技 术员 2 名 其中 1 人 为技术员 2 名 其中 1 人 为技术员 1 名 技 术 工 人 焊接人员 至少 2 名持证焊 工 至少 2 名持证 焊工 至少 2 名持证 焊工 精品文档 17欢迎下载 表面处理设备 干燥设备 起重设备 无损检测设备 1 压力及气密试验设备 化学分析设备1 力学性能设备1 冲击试验除外 冲击试验除外 冲击试验除外 1 存在问题及说明 评审人员 申请单位人员确认 年 月 日 二 压力管道元件制造质量保证体系建立及运行评审记录二 压力管道元件制造质量保证体系建立及运行评审记录 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 1管理 职责 质量方针和目标是否明确并经批准 质量目标是否量化分解并可以考核 质量方针和目标是否在各级人员中得到 理解和贯彻 查阅质量保证手册中质量方针和目标颁布 文件 由法定代表人或授权管理人批准 查阅质量保证手册中质量目标的分解和考 核办法 查阅体系文件发放记录和宣贯记录 考核 人员对体系文件的熟悉和理解程度 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 18欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 质量保证工程师是否为管理层成员 职 责是否明确 各责任人员配备是否合理 是否能到岗 履行职责 查阅质保工程师任命文件及其职责规定 查阅责任人员任命文件 核查人员资历 查阅相关记录 核实人员到岗履职情况 行政机构和质量体系控制设置是否与实 际相结合 满足要求 部门和人员的职责是否明确 各项质量 活动是否协调 查阅行政机构图和质量体系控制图 查阅部门和人员职 责 权的规定 查阅相关质量活动记录 是否规定了对质量保证体系进行管理评 审的程序和要求 查阅管理评审的程序和要求 查阅管理评审记录 质量保证手册中要素的设置是否满足 TSG Z0004 2007 技术规范的要求 版本是否有效 各要素是否有文件支持 查阅质量保证手册 查阅程序文件 管理制度 作业 工艺 文件 如作业指导书 工艺规程 工艺卡 操作规程 记录 表 卡 等体系文件 质量记录表格内容能否满足质量控制要 求 查阅质量记录表格 查阅质量活动记录实施情况 2质量 保证 体系 文件 质量计划控制环节和控制点设置 审核 点 见证点 停止点 是否合理 系统责任人员和相关责任人签字确认规定 检查产品的控制点的设置情况 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 19欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 3文件 记录 控制 是否有文件和记录控制程序 是否规定了文件的编制 审核 批准 发放 修改 回收 保管等方面的内容 是否明确了受控文件类型 是否有使用最新版本受控文件的规定 是否有对外来文件 如文件 标准 客 户提供的图样 的控制规定 是否对质量记录的范围 填写 收集 归档 贮存 保管和保存期限 借阅等 规定 查阅文件和记录控制程序 查阅文件和记录的发放 回收等记录 检 查规定的实施情况 查阅对受控文件的规定和实施情况 抽查相关外来文件 符合 整改 不符合 不适用 4 合同 控制 是否规定了合同控制的程序 查阅合同控制程序 查阅合同评审记录 符合 整改 不符合 不适用 是否规定了设计控制的要求 设计人员的职责是否有明确的规定 是否有对设计过程 包括设计输入 输 出 审核 更改 验证等 进行控制的 规定 查阅设计控制程序 查阅设计人员资质和职责 抽查设计文件和产品图样 1 2 套 查阅 相关见证 检查设计过程控制的实施情况 5设计 控制 是否有相关的法规 标准 技术规范 是否有收集和贯彻新标准的规定 检查法规 标准 技术规范的拥有情况 查阅关于收集和贯彻新标准的规定 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 20欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 是否建立了外来设计文件的控制规定 查阅外来设计文件审查记录 设计变更手 续等 6材料 零 部件 控制 是否制订采购的控制程序 是否有对供方进行有效质量控制的规定 包括对供方的评价 选择 有质量问 题时的处理方式 是否制订原材料库房存放措施的规定 是否制订材料及外购件的验收 分类存 放 标识 发放 标记移植 材料代用 等控制规定 查阅材料与零部件控制程序 对供方质量 控制的规定 对原材料及外购件的验收 分 类存放 标识 发放等控制规定 查阅供方名录及对供方评价记录等 检查原材料库 相关记录及实施情况 符合 整改 不符合 不适用 7工艺 控制 是否制订了工艺文件管理规定 是否制订工艺流程图或产品工序过程卡 工艺卡或作业指导书 查阅工艺控制程序 查阅产品的 1 2 份工艺流程图 工序过 程卡 工艺卡或作业指导书 符合 整改 不符合 不适用 8焊接 控制 是否制订了焊接控制的规定 是否制订焊材管理规定 实施情况 是否制订了焊工培训 考核 资格考核 和焊接档案的管理规定 查阅焊材管理 订购 验收 贮存 烘干 发放 使用和回收 规定 检查焊材管理实施情况 查阅焊工管理规定 培训 考核 焊工档 案管理等 及检查实施情况 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 21欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 是否制订焊接工艺评定 PQR 管理规定 是否制订了焊接工艺指导书 WPS 的管理 规定 PQR 内容和项目是否正确 符合标准 查阅焊接工艺评定管理规定 验证 查阅焊接工艺指导书管理规定 分发 使 用 修改等 查阅焊接工艺评定一览表 抽查 PQR WPS 各 1 2 份 是否制订了保证合格焊工从事受压件施 焊的规定 是否制订了焊接主要受压元件焊缝的焊 工识别方法 查阅焊接管理规定 查阅施焊记录 对照焊工钢印代号等检查 相关规定的实施情况 是否制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返 修规定 是否制订对主要受压元件应有施焊记录 的规定 查阅焊缝返修规定 查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定 查阅施焊记录 焊缝返修记录等检查规定 的实施情况 是否制订热处理质量控制规定 是否制订热处理文件的管理规定 编制 审批 使用 分发 记录 保存等 查阅热处理控制程序 抽查热处理工艺 检查热处理质量控制的 实施情况 9热处理 控制 热处理分包时 是否制订分包管理规定 查阅热处理分包管理规定 包括分包方评 价 质量控制等 查阅委托单 确认的热处理报告 记录等 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 22欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 是否制订无损检测质量控制规定 是否编制了无损检测工艺和工艺卡并满 足产品要求 是否制订无损检测人员资格的管理规定 查阅无损检测控制程序 包括检测方法 标准规范 工艺编制批准 操作环节控制 报告签发 底片档案管理等 查阅无损检测通用工艺 专用工艺 检查 无损检测记录和报告 查阅无损检测人员管理规定 实施情况 10无损 检测 控制 无损检测分包时 是否制订分包管理规 定 查阅无损检测分包的管理规定 查阅委托单 确认的无损检测报告等 符合 整改 不符合 不适用 是否制订理化检验控制规定 是否制订了对理化检验结果的确认和重 复试验的规定 查阅理化检验控制程序 查阅对理化检验结果的确认和重复试验的 规定 查阅理化检验记录和报告等检查规定实施 情况 11理化 检验 控制 理化检验分包时 是否制订分包管理规 定 查阅分包管理规定 分包评价 质量控制 等 查阅委托单 确认的理化检验报告等 符合 整改 不符合 不适用 12检验 与 试验 控制 是否制订压力试验工艺或相关程序 是否制订压力试验质量控制的规定 查阅压力试验工艺或相关程序 查阅压力试验质量控制 规定 包括对压力试 验的监督 确认 安全防护 试验介质和环境 温度等 查阅压力试验记录和报告等检查规定的实 施情况 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 23欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 是否制订了检验管理规定 是否制订检验和试验计划并有效实施 是否制订检验和试验状态标识的规定 查阅检验管理规定 包括检验管理人员的 权责 进货检验 过程检验 最终检验 检 验报告存档和质量证明书等 查阅关于检验和试验状态标识的规定 查阅检验记录和报告等检查规定实施情况 符合 整改 不符合 不适用 13计量 与 设备 控制 是否制订计量管理规定 是否制订对计量器具和试验仪器进行有 效控制 校准和维护的规定 是否制订了设备管理制度 查阅计量与设备控制程序 应包括采购 标识 维护 报废等 查阅计量器具的检定计划 检定 校准证 书 检查器具是否在有效期内 查阅设备档案和台账 检查设备标识 维 保记录等实施情况 符合 整改 不符合 不适用 14不合 格品 控制 是否制订了不合格品控制规定 查阅不合格品控制规定 标识 记录 评 价 隔离 不合格报告的编制 签发 存档 不合格品处理等 抽查不合格品的处置记录 检查规定的实 施情况 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 24欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 15质量 改进 与 服务 是否建立对产品质量信息进行反馈 汇 集分析 处理的流程 是否建立内部质量审核程序 查阅质量改进规定 包括外部信息 检验 机构 监察机构 评审机构 用户 内部信 息 体系运行等过程中的信息 应有反馈 汇集 分析 处理流程等 查阅内部审核程序 查阅相关记录 检查对存在问题制订纠正 或改进措施实施情况 符合 整改 不符合 不适用 16 人员 培训 考核 管理 是否建立人员培训规定 查阅人员培训规定 包括对质保工程师 焊接 检验 理化 无损检测等对产品质量 有重要影响的人员和管理人员等进行培训的 规定 查阅培训计划 培训记录 人员档案等 检查实施情况 符合 整改 不符合 不适用 17其他 过程 控制 金属管件的弯制 成型 阀门装配测试 过程等控制规定 查阅相关记录 检查规定的实施情况 符合 整改 不符合 不适用 精品文档 25欢迎下载 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果 18 执行 特种 设备 许可 制度 是否建立执行特种设备许可制度的规定 查阅执行特种设备许可制度的规定 包括 明确安全监察 监检人员在检查 监检时享 的权力 许可证书使用和管理 查阅产品质量证明文件 检查产品铭牌等 相关见证 检查规定的实施情况 符合 整改 不符合 不适用 存在问题及说明 评审人员 申请单位人员确认 年 月 日 三 压力管道元件制造安全性能抽查评审记录三 压力管道元件制造安全性能抽查评审记录 评审结果评审结果 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求 精品文档 26欢迎下载 有无完整的设计文件 是否做到设计 审核 批准三级控制 有无完整的工艺文件 通用工艺文件 特种工艺文件等 有无文件的收发管理规定或台帐 1 设计 控制 设计文件与工 艺文件 抽 2 3 个典型产 品 下同 正在使用的图纸 工艺文件中引用的标准是否有效版本 设计文件的更改是否符合有关程序文件的要求 原材料控制 材料存放场地 材料管理是否符合有关管理制度 材料的进货验收和发放是否符合有关程序文件的规定 原材料复验是否符合有关程序文件的规定 是否有可追溯性 2 材料 控制 焊接材料控制 焊接材料烘干 发放和回收记录是否齐全 材料标记是否完整 清晰 可追踪 外协合同是否明确相应标准和验收要求 加工场地及设备 工装符合标准规范规定的作业条件 生产现场加工作业单 图纸 工艺卡等文件是否齐全 工装是否经过验证 抽查验证的见证件 核对材料领料单及材料是否符合规定的要求 现场检查铸造 锻造 机械加工和冷热成型等质量活动记录 含热处理曲线图 加工过程控制 有无检验标志 检验记录 不合格品的隔离 处理是否符合有关程序文件的规定 检验器具是否符合有关规定 3 过程 控制 焊接过程控制 焊接场地及设备符合标准规范规定的作业条件 焊接工艺评定资料完整 焊缝超次返修符合有关标准规定 焊工持证上岗 焊接过程符合焊接工艺卡的规定 施焊记录合乎要求 评审结果评审结果 评审项目评审项目评审内容评审内容评审要求评审要求 3 过程 控制 无损检测过程 控制 无损检测设备及工作环境符合标准规定的作业条件 无损检测工艺规程齐全 符合有关标准的规定 精品文档 27欢迎下载 无损检测人员持证上岗 无损检测工作记录 报告符合有关程序文件和相关标准的要 求 射线底片质量符合相关标准的要求 评定准确 保管符合有关制度的要求 外协无损检测的质量控制符合有关制度的规定 摄片总数 填数字 抽查片数 填数字 底片抽查评定结果 热处理程序控 制 理化试验 质量控制 热处理 理化试验设备及相应计量器具符合标准规范和有关程序文件的要求 热处理自动记录曲线及各项理化试验记录齐全 报告符合要求 外协合同中是否明确相应标准和验收要求 检验和试验控 制 从成品中 抽查 2 3 个产 品作出厂试验 试验装置及场地符合标准规范和规定的作业条件 审查检验与试验控制程序文件 试验过程中是否按程序文件和操作规程进行 过程检验与试验 项目是否齐全 记录和报告是否规范统一 最终检验与试验 项目是否齐全 记录和报告是否规范统一 产品试验设备 及计量器具 产品试验设备及计量器具是否符合所申请安全注册产品级别的需要 计量器具量程和精度是否符合要求 是否在检定合格期内 4 产品档 案控制 质量记录及出 厂文件审查 有无产品质量记录管理归口的文件或规定 被抽查产品的质量记录是否齐全 内容是否完整 填写是否规范