年公司级绩效考核方案DOC.doc

2013年绩效考核方案为了完成公司2013年经营目标，同时也为了客观公正地分析和评价各中心履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和工作热情，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司管理水平与效益，保障公司的可持续发展，特制订本考核方案。一、适用范围本方案适用于运营管理中心、财务管理中心、采购供应中心、营销管理中心、技术管理中心、粮食收储中心、生产加工中心、能源供应中心、办公室。二、考核组织机构及职责（一）考核工作由运营管理中心负责，各个中心配合完成。（二）运营管理中心职责1. 负责帮助各中心制定月度工作计划并确定各中心考核标准；2. 对各中心工作计划完成情况进行考核；3. 汇总、统计考核评分结果；4. 最终考核结果的审批；5. 考核结果申诉的最终处理；6. 对考核过程中不公正行为、影响考核进度的行为进行处罚；7. 负责考核方案的持续改进。三、绩效来源1、公司所有正式员工工资分为两部分，一部分为基本工资的60%加工龄及各项补贴等下月的10日发放，另一部分为绩效工资下月的25日发放。2、以各中心所有员工工资总和的40%乘以1.5作为本中心的基础绩效。四、绩效分配方案1、 各中心绩效各中心绩效=各中心基础绩效*(各中心月度考核得分-80)/20*(1/3)+2/32、 个人绩效个人绩效分配方案由各中心自行制定，方案经运营管理中心审核后通过执行。五、考核内容（一）考核内容包括：以各中心的月工作计划为主要考核内容，占各中心总绩效考核的60%；运营管理中心对各中心的监督检查工作列入到各中心的考核内容里，占各中心总绩效考核的30%；公司领导对各中心月工作表现的总体评价，占各中心总绩效考核的10%。其中，运营管理中心对各中心的扣分项目以及分数以奖罚规定中标准执行，所扣的钱数即是所扣分数，然后月末汇总总扣分数，除以中心人数，得到该中心扣分分值。如：某中心100人，当月各类违规违纪现象共罚款2000元，则当月某中心的扣分=2000100=20分。 如出现重特大人身伤亡事故，扣罚该中心当月绩效奖金。（二）生产加工中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：项目破碎量合格率胚芽粕 残油设备管理单耗指标加工费用停车时数低浓COD凝结水回水率考核 权重252010510101055（1）“破碎量”项目的考核对象为淀粉一二车间当月玉米破碎量之和。“破碎量”考核分值“破碎量”权重当月实际破碎量当月计划破碎量（1+10 ）当月计划破碎量（2）“合格率”项目考核对象为所有产成品的合格率，以数量大小及销售价格作为评价某产品的单独考核权重分值。其中：淀粉50%，蛋白饲料20%，喷浆玉米皮20%，胚芽粕10%。四项产品的合格率得分之和为“合格率”项目的最终得分。“淀粉合格率”考核分值=“合格率”权重“淀粉合格率”权重淀粉实际合格率淀粉计划合格率（1+10 ）淀粉计划合格率 “蛋白合格率”考核分值=“合格率”权重“蛋白合格率”权重蛋白实际合格率蛋白计划合格率（1+10 ）蛋白计划合格率“喷浆玉米皮合格率”考核分值=“合格率”权重“喷浆玉米皮合格率”权重喷浆玉米皮实际合格率喷浆玉米皮计划合格率（1+10 ）喷浆玉米皮计划合格率“胚芽粕合格率”考核分值=“合格率”权重“胚芽粕合格率”权重胚芽粕实际合格率胚芽粕计划合格率（1+10 ）胚芽粕计划合格率（3）“胚芽粕残油”项目，考核对象是胚芽粕中的残油，计划指标为1.8%。“粕残油”考核分值=“粕残油”权重计划平均残油实际月平均残油（1+2 ）计划平均残油（4）“设备管理”的考核办法具体参见设备管理考核办法（5）“单耗指标”项目，考核各类重点单耗项目是否在月初制定的计划控制范围内。具体考核项目为：吨淀粉耗玉米、吨淀粉耗水、吨淀粉耗电、吨淀粉耗蒸汽、吨毛油耗水、吨毛油耗电、吨毛油耗蒸汽、吨精油耗水、吨精油耗电、吨精油耗蒸汽，每项占10%权重，所有单项的得分之和为“单耗指标”的最终考核分值。吨淀粉耗玉米考核分值=“单耗”权重“吨淀粉耗玉米”权重吨淀粉实际耗玉米吨淀粉计划耗玉米（1+5 ）吨淀粉计划耗玉米以下各类单耗计算得分与上同。（6）“加工费用”项目考核对象为每吨玉米的加工费用。“吨玉米加工费用”考核分值=“吨玉米加工费用”权重吨玉米计划加工费用吨玉米实际加工费用（1+5 ）吨玉米计划加工费用（7）“停车时数”项目考核对象为淀粉车间的停车时间是否在计划要求的范围内。以72小时为有效停车时间，每节省（超出）一小时，加（扣）0.5分，不足一小时的按一小时计算。外界影响因素除外。（8）“低浓COD”项目考核淀粉车间排放低浓度COD是否在既定指标范围内。以5000为标准，每超出一次扣0.5分。（9）“凝结水回水率”项目，考核生产加工中心月份凝结水回水总量，以总回水70%为标准。“凝结水回水率”考核分值=“凝结水回水率”权重实际回水率计划回水率（1+5 ）计划回水率（二）能源供应中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核 项目能源 供应吨蒸汽发电吨蒸汽成本灰渣含碳量外受 电率吨COD发电污水 排放单耗指标考核 权重2010201010101010（1）“能源供应”项目包括“蒸汽供应”、“电供应、水供应”指标，下面分别说明:1、“蒸汽供应”指标：蒸汽压力、温度、流量不能满足生产加工中心生产要求，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。2、“电供应”指标：连续供电,全月保证各用电单位的用电需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响电力供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。3、“水供应”指标：连续供水,全月保证各用水单位的用水需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响生产水供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。“能源供应”考核分值“能源供应”权重蒸汽供应扣罚电供应扣罚水供应扣罚（2）、“吨蒸汽发电”指标：计划指标为110度/吨蒸汽，在此基础上，吨蒸汽发电每增减1度，加减0.5分。（3）、“吨蒸汽成本”指标： “吨蒸汽成本”考核分值“吨汽成本”权重计划吨汽成本实际吨汽成本（1+10 ）计划吨汽成本（4）“灰渣含碳量”指标：计划指标为1.5%，灰渣含碳量升降0.1%，加减0.1分。（5）“外受电率”指标 ，考核要求受电率不大于10%，每降低或超出0.1%，奖罚0.1分。（6）“吨COD发电”指标，考核对象为吨COD发电量。吨COD计划发电量为450“吨COD发电”考核分值“吨COD发电量”权重当月实际吨COD发电量当月计划吨COD发电量（1+5 ）当月计划吨COD发电量（7）“污水排放”指标，考核污水总排口按照国家一级标准达标排放， COD100，全月无一次超标。如出现超标排放，一次扣罚1分。（8）“单耗指标”项目，考核各类重点单耗项目是否在月初制定的计划控制范围内。具体考核项目为：吨蒸汽耗水、吨蒸汽耗电、吨蒸汽耗煤（折合3300大卡）、吨蒸汽耗脱盐水。每项占25%权重，所有单项的得分之和为“单耗指标”的最终考核分值。吨蒸汽耗水考核分值=“单耗”权重“吨蒸汽耗水”权重吨蒸汽实际耗水吨蒸汽计划耗水（1+5 ）吨蒸汽计划耗水以下各类单耗计算得分与上同。（三）粮食收储中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核项目收购计划完成率生产 供应粮食保管安全可控费用检斤 准确率原粮质量考核权重104020101010（1）“收购计划完成率”“收购计划完成率”指标考核粮食收储中心当月实际收购的玉米总量占当月计划收购玉米总量之比重，该考核项目最高得分为10分。“收购计划完成率”考核分值“收购计划完成率”权重当月实际收购数量当月计划收购数量（2） “生产供应”应保质保量的满足生产加工需求，如因粮食收储中心原因影响生产破碎或玉米质量问题影响产品质量，按照影响事件扣除相应分数。一期上料为2.5小时一罐，二期上料为4小时一罐。每影响上料110分钟，扣1分；影响1120分钟，扣2分；影响2130分钟，扣3分；影响30分钟以上，每次扣5分。（3） “粮食保管安全” 做好粮食干控及温控的监测控制工作，按时监控并及时填写各种粮情记录，防止发生霉变，如检查发现一次不按规定执行，扣1分。 冬季做好粮食烘干工作，水分控制在13.8-14.5之间，每发现一次超范围扣1分。 每发生一起粮食安全事故，视情节严重程度扣罚520分；霉变粮每发生1吨扣罚1分。（4）“可控费用”指标：“可控费用”考核分值“可控费用”权重计划可控费用实际费用（ 1+）计划可控费用（5）“检斤准确率”指标：考核粮食收储中心是否能准确检测进出厂物资、产成品、玉米原粮等重量是否与实际相符，能否保证进出厂物资的准确性。每发现一起由于检斤不准确，扣罚粮食收储中心1分；发现检斤称不准确，超出误差范围内，是否及时与公司计量室沟通并解决，如不及时沟通扣5分。（6）“原粮质量”指标：考核粮食收储中心所收购粮食是否合格，是否与检验标准相符，如发生一起不相符事件，扣5分；卸车时，监卸人员是否能严格检查原粮内大杂是否符合要求，能否按照规定进行扣量，如发现一次弄虚作假，扣10分。（四）营销管理中心：(100分)考核项目及权重如下项目备件保管产成品保管车辆维护销售计划出厂价格回款率市场分析报告可控费用权重101010202015510（1）备品备件保管考核储运部每月份对各类备品备件保管的完好率以及账物相符情况。每月底抽查综合材料库10项便于计量的大宗物资及备件，要求保管完好并账物相符，每差一项扣10分。没有按照采购计划标准入库每次扣510分；没有及时办理入库手续每次扣510分；没有出库手续出库每次扣510分。（营销管理中心各考核项目均设为100分，用最终考核得分乘以考核权重，得出最终该考核项目的得分，下同）。（2）产成品保管完好率 其中：保管完好30%、安全装卸30%、保证装车准确率40%。1）每月的包装袋破损率为3以下，如超出规定，扣30分；2）公路自提的装车准确率为100%，每装错一次扣10分；3）产成品保管不当，导致该批次产品发生霉变、结块等，每批次扣10分。（3）车辆维护如车辆维护不当，每影响50吨破碎量扣10分。（4）销售计划完成率“销售计划完成率”指标考核销售部当月已经销售的淀粉、精油、蛋白饲料、喷浆玉米皮、嘉宝饲料总量占当月计划销售淀粉、精油、蛋白饲料、喷浆玉米皮、嘉宝饲料总量之比重。其中，淀粉占50%比重，精油占20%比重，蛋白饲料占10%比重，喷浆玉米皮占10%比重，胚芽粕占5%比重，嘉宝饲料占5%比重。“销售计划完成率”考核分值当月实现销售数量各项产品“销售计划完成率”权重之和当月计划销售量（5）出厂价格 “出厂价格”指标反映扣除运费和税收等因素后的产品实际销售价格水平。其考核分值计算方法如下：“出厂价格”考核分值“出厂价格”权重出厂价格变化系数当月产品实际出厂价格加权平均值出厂价格变化系数 当月产品定价加权平均值当月产品出厂单价产品实际销售量“出厂价格加权平均值”产品实际销售总量当月产品定价产品实际销售量“产品定价加权平均值”产品实际销售总量（6）“回款率”“回款率”指标考核当月回收并入账的销售货款占当月销售货款总额之比重。当月回收销售货款“回款率”考核分值“回款率”权重当月销售货款总额“当月回收销售货款”中不得包括预收货款。（7）市场分析报告“市场分析报告”指标考核营销管理中心是否每月都能出具报告，并预测产品价格涨跌是否准确。要求主产品淀粉、副产品饲料每月出具一次报告，每缺一项报告扣5分，该项共计25分。产品价格涨幅趋势共计75分，预测准确加30分，预测不准确扣10分。（8）“可控费用”指标：“可控费用”考核分值“可控费用”权重计划可控费用实际费用（ 1+）计划可控费用（五）采购供应中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核项目采购成本控制采购物资质量和及时性采购计划完成率可控费用考核权重5530105（1）、“采购成本控制”指标：根据公司每半年进行一次的采购招标，采购供应中心所采购的物资不得高于同期市场的采购成本。“采购成本”考核分值“采购成本”权重采购成本完成系数当月物资实际采购成本采购成本完成系数1（）当月物资计划采购成本当月物资实际采购单价物资采购实际数量“当月物资实际采购成本”当月各种物资实际采购数量当月物资计划采购单价物资采购实际数量“当月物资计划采购成本”当月各种物资实际采购数量指标考核说明： 考核对象选定方法：选择采购数量大，所占采购金额比重大的采购物资作为采购成本计算的对象。考核对象以采购供应中心编制的2012年采购计划表内所列物资种类为主。以煤炭、硫磺、碱等主要原辅材料、包装物和生产维修的润滑油为重点考核对象，每月考核选取的考核对象不少于30种物资（如有扩建项目，基建物资也需纳入考核）。 计划采购价格：一是：采用2013年采购供应中心计划中该物资采购价格；二是参考内审员提供的同期市场价格。（2）“采购物资质量”及“及时性”物资进货的质量合格率，由公司物资验收员提供，如达不到100%，每降低1个百分点扣1分； 由于供货方原因导致合同不能执行，造成生产停工断料，每次扣1分。 物资采购合同或订单如未在采购业务流程规定时间内完成，每次扣1分。采购订单生成后，采购物资的到货时间按采购制度规定时间进行考核，如未在规定时间内到货，每次扣0.5分。 以上考核信息，每月由运营管理中心制表，进行调查综合评定打分。如人为原因造成采购物资不及时影响公司正常生产运营的，根据影响程度对采购供应中心的绩效考核分数进行扣罚，直至全部扣除；（4）采购计划完成率：由各部门核算员与采购员共同核对当月采购供应中心签订的合同物资种类与数量是否与月初计划相符，并计算完成情况。“采购计划完成率”考核得分“采购完成率”权重 完成合同数量 计划采购数量（5）可控费用： “可控费用”考核分值“可控费用”权重计划可控费用实际费用（ 1+ ）计划可控费用（六）技术管理中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核项目质量 检验质量抽查计划合格率技术改造及新产品研发可控 费用项目 监控考核权重3020201020（1）质量检验：“质量检验”项目考核质量检验的准确性、及时性，如发现有检验不准确的或有投诉，每产生一次扣罚技术管理中心考核分2分，如检验报告出具不及时，如无特殊原因，是品控部自身检验及发放不及时造成的，每迟报一天扣罚技术管理中心考核分2分。（2）质量抽查计划合格率运营中心每月对技术管理中心抽样检测，进行盲检对比考察一次，每次抽检10个批次的产品，每错一次扣1分。（3）技术改造及新产品研发：“技术改造及新产品研发”项目考核技术管理中心对公司技术改造方面推进的及时性，要求技术管理中心提供下月的技术改造及研发工作计划推进表，每月按进度安排进行考核，如延期要做出合理解释，如没有特殊原因，因指挥不当，每未完成一项，视具体情况扣罚技术管理中心考核分225分。（4）可控费用： “可控费用”考核分值“可控费用”权重计划可控费用实际费用（ 1+ ）计划可控费用（5）项目监控：考核技术管理中心对公司所有工程项目的施工进度、施工质量以及施工队伍的管理，每发生一起施工问题，或施工进度缓慢以及施工质量不达标，视情况扣罚技术管理中心2-10分。（七）财务管理中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核项目资金筹措调拨报表完成 及时性会计日常核算、监督可控 费用成本核算质量税收规避有效性考核权重201020101030（1）资金筹措根据月度资金计划筹措资金，如因资金筹措不力或不及时对公司生产经营造成影响，视影响的程度扣5-10分资金调拨不力，造成公司还款逾期，给公司带来损失，每多发生1万元贷款利息，扣5分。该项考核分扣完为止。由于财务管理中心自身原因，不及时办理借款，为公司生产经营活动带来资金周转不畅的，每影响一天，扣2分。该项考核分扣完为止。（2）报表完成及时性：项目考核对象为月度财务报表、预算执行情况报表、经济成本分析报告。财务管理中心每月9日前出具这些报表，如不及时，根据实际情况每延迟一天，扣2分。如遇节假日顺延。（3）会计日常核算与监督。 根据会计核算内容，每出现一次核算错误，扣1分；如果因此给公司造成损失，1万元以下，扣5分；1万元以上的，扣10分。 根据公司的财务制度和内控流程对各部门的执行情况进行监督和管理。如监督不力，产生投诉，经运营中心核查无误后，每发生一次扣2分。 （4）可控费用： “可控费用”考核分值“可控费用”权重计划可控费用实际费用（ 1+ ）计划可控费用（5）成本核算质量：考核财务管理中心在进行成本核算时出现的错误次数及影响程度，每出现一次核算错误扣1分，视影响程度加扣2-10分。（6）税收规避有效性：考核财务管理中心是否能在不违反正常财务制度及相关法律法规的前提下，为公司合理进行避税，考核分值计算如下：“税收规避有效性”考核分值=“税收规避有效性”权重应缴税金筹划后实缴税金（）100%筹划后实缴税金（八）运营管理中心：(100分)考核项目及考核项目权重如下：考核 项目监察考核体系安全消防环保人力资源可控费用考核 权重151520202010（1）绩效考核、监察：“绩效考核”项目考核运营管理中心每月对各类考核数据统计审核的准确性，每发现一处错误，扣2分；考核绩效工资表报送的及时性，每月20日前报领导班子审批，每迟报一天，扣2分；考核生产经营计划表及完成表的报送时间，每月29日前报总经理生产经营计划表，迟报一天扣2分，每月9日前报总经理生产经营完成情况表，迟报一天扣2分。 “监察”项目考核对公司监察组每周的检查进行汇总情况，并在周五下发监察通报进行公示，每迟报一次，扣2分，如不出具扣5分。（2）体系：“体系”项目考核运营管理中心对公司体系运行方面检查的及时性、有效性和全面性，每周定期对公司各部门体系运行情况进行全面检查，对体系检查发现的问题及时进行通报并整改，如每少检查一次，扣2分；对体系工作进行分析总结，每月出具一体化管理运行月报，不出具报告的，扣5分。 （3）安全、消防：“安全”项目考核运营管理中心对公司安全方面检查的及时性和全面性，每天对公司各部门进行一次安全的全面大检查，并每周出具检查通报，每少检查一次，扣2分；每遗漏一次检查通报，扣5分。每月出具安全生产管理月报，不出具报告，扣10分。每天检查消防与安全隐患、卫生等情况，发现问题扣 2分/次。定期检查安全消防报表，做好安全消防记录，未完成扣 5分/次。消防工作的重点是对公司的各种消防设施使用配备情况进行跟踪检查，每月出具消防管理月报，对公司的消防工作进行总结，提出改进意见，如不出具每次扣5分。（4）能源环保：“能源环保”项目考核运营管理中心对公司环保方面检查的及时性和全面性，每天对公司各部门进行一次环保检查，每少检查一次，扣2分；每月出具能源环保管理月报，不出具报告，扣10分。 （5）人力资源：每月对公司各部门进行人力资源情况调查，出具报告，具体内容主要涉及薪酬状况，月工资分析、员工流失情况分析、员工的需求、新员工入厂后的相关状况跟踪及员工招聘情况（是否及时）等。如不出具扣5分“薪酬”项目考核每月工资、保险计算的准确性，如发现有计算不准确的或员工有投